公司快递费用管理办法
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开网店怎样节省快递费用
网上开店,每个月有很大一笔宝贝快递方面的 开销,虽说羊毛出在羊身上,但如果质量相同,一
样,我相信买家会选择邮费更低的,可见降低了运费将使你产品更具竞争力。 生意好的卖家,销售额不算,单是说一个月的
邮费,保守的估计,都得花上两三千,相当于一个
实体店铺门面的月租了,淘宝里我开店的时间虽然 不算长,但自己也总结了一些如何开网店省钱的小
方法,如果巧妙运用,还真可以节省出不少费用的。邮局普包,主要费用: 包裹单:邮局包裹单 0.5 元/张,网上可 0.25
元左右到,不妨买一些存在家里面。 邮费:以 500 克为计算单位,最好最省的方法
是买打折邮票,大概 7 折(我是年前的,当时基本上是 5 折左右,现在邮票涨价了,不少朋友提到可
能需要 7 折左右),省 3 成费用,刚刚开始去的时候邮局人员脸色会很不好看。但寄多几次以后,他0c60f2e 台湾快递
们也怕麻烦,于是改为收邮票抵现金,交寄手续和 一般收现金包裹一样。按邮政管理条理规定邮资以
等额邮票贴于包裹单第三联的反面,也就是邮局存根联,一般邮局人员先收取邮票后再私下里贴,也
可自己贴,当然,有些地方是直接把邮票贴于包裹箱上,并不统一。
打包费:某些邮局对自带包裹箱的顾客收取 1-2 元不等的打包费。如果要省
公司研发费用核算管理办法
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研发费用核算管理办法
一、目的为加强研发项目管理,规范研发项目费用核算,合理安排研发费用开支,根据《企业会计准则》、国家税务局关于《企业研究开发费用税前扣除管理办法》和公司《财务管理制度》制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司批准立项的研发项目。
三、研发项目和研发费用的管理
1. 研发项目按照公司《项目管理办法》进行管理。项目管理办公室负责对研发项目的组织申报、立项审批、中期检查、经费管理、项目验收、知识产权等实行全过程管理。
2. 研发项目实行“项目负责制”。项目负责人应就研发项目的进度、质量、成本及成果对总经理
负责。
3. 公司财务部负责研发项目的费用核算和开支管理。控制费用开支、检查预算执行情况。
4. 申请使用和报销研发费用,按照公司《财务管理制度》规定的申请程序和批准权限办理。项目组应在研发项目批准预算范围内控制使用研发经费。
5. 研发项目(全部或部分)需与第三方合作或委托开发的,必须经过技术评审,签订技术委托或
合作开发合同,按照公司《合同评审管理办法》规定的审查程序和批准权限办理。协作完成的研发成果纳入公司知识产权进行管理。
6. 因研发需要购买器材和购置仪器设备,按照公司《采购管
XXXX公司销售费用管理办法
XXXX公司 营销费用管理办法
根据工作需要,为加强管理,科学合理设定营销费用项目、比例,规范使用和控制,严格考核激励,促进生产营销工作,特制定本办法。
一、 基本原则
1、限额控制,据实报销; 2、充分激励,市场接轨; 3、规范管理,各负其责; 4、严格考核,绩效挂钩; 5、高度重视,服务营销。 二、管理组织和职责
1、XXX公司成立以总经理为组长,分管财务、营销的副总为副组长,财务、生产、人力资源、营销等部门负责人为成员的营销费用管理考核小组,主要职责是下达指标、进行考核和监督。
2、营销分公司成立以经理为组长,书记、副经理为成员的费用管理小组,负责对销售费用办法进行实施、管理、考核和建立相应制度机制。
3、各生产厂明确专人对销售费用按规定进行报销及核算管理。
三、营销经费的使用范围
1、营销职工薪酬,含职工工资及“五险一金”(养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金);职工薪酬按XXX公司相关规定按月考核计发。
2、各销售区所发生的车辆费用及折旧、办公费、会议费、差旅费、培训费、业务招待费等日常运行费用;
3、广告费、宣传费; 4、销售奖励;
5、中间商、代理商费用; 6、其他销售费。 四、营销经费的限额计算
1、年
快递收发管理办法
快递收发管理办法
第一条 目的
为进一步规范公司快递物品的收发管理,节约成本,确保公司快递、信件的收发工作能及时、准确、高效的完成,特制定本管理办法。
第二条 适用范围
本管理办法适用于公司全体员工。
第三条 管理职能
(一)公司综合管理中心负责本管理办法的实施和督促。 (二)各部门负责人负责本部门的快递费用管控工作。
第四条 快递公司的选择
(一)A类:紧急件、贵重件(如增值税专用发票、证件、贵重物品等)选择顺丰快递。
(二)B类:普通件(如资料、文件、普通配件等)选择申通快递。
第五条 收发快递流程及注意事项 (一)发件:
1. 按寄件类别选择快递公司。 2. 在前台领取快递单及外包装。
3. 用正楷字用力清晰填写快递单收件方和寄件方详细资料(如收件人、收件人地址、联系电话,寄件人、寄件人地址等)。
4. 检查填写是否正确,确保每页快递单内容都能清晰辨认。 5. 选择顺丰快递的,请填写公司月结单号:010 433 5762。
6. 月结单号由快递公司电脑识别,填写数字要分散,不可重叠以及写连笔数字。 7. 认真填写《快递件收发(签收)登记表》(附件1),以便日后查询和部门费
用核算。
8. 《快递件收发(签收)登记表》需部门第一负责
快递市场管理办法
快递市场管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强快递市场管理,维护国家安全和公共安全,保护用户合法权益,促进快递服务健康发展,依据《中华人民共和国邮政法》及有关法律、行政法规,制定本办法。
第二条 从事快递业务经营活动应当遵守本办法。
第三条 本办法所称快递,是指在承诺的时限内快速完成的寄递活动。寄递,是指将信件、包裹、印刷品等物品按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的活动,包括收寄、分拣、运输、投递等环节。
第四条 经营快递业务的企业应当依法经营,诚实守信,公平竞争,为用户提供迅速、准确、安全、方便的快递服务。
第五条 公民的通信自由和通信秘密受法律保护。除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要,由公安机关、国家安全机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外,任何组织或者个人不得以任何理由侵犯他人的通信自由和通信秘密。
第六条 国务院邮政管理部门负责对全国快递市场实施监督管理。
省、自治区、直辖市邮政管理机构负责对本行政区域的快递市场实施监督管理。
按照国务院规定设立的省级以下邮政管理机构负责对本辖区的快递市场实施监督管理。
第七条 国务院邮政管理部门和省、自治区、直
费用管理办法(打印)
公司费用管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强财务管理工作,明确和规范费用报销的标准、程序和办法,有效控制经营费用支出,结合本公司实际情况,制定本办法。
第二条本办法规范和管理的主要范围为各种借支和成本费用中的办公费、差旅费、运输费、招待费和修理费及其它公共费用支出两个方面。
第二章 借支管理规定和借款流程
第三条 根据员工借支用途和使用频率,将借支设为定额和不定额两种。 (一) 定额备用金的借支范围为:
1.司机: 根据每月油耗及路桥费测算备用金为5000元/人。 2.物资采购员和报关员:10000元/人。
3.其他需借支定额备用金的项目根据实际情况核定。 (二) 不定额备用金的借支标准:
1.差旅费借支: 借支额≦出差天数×住宿费限额标准+交通费,国内出差最高借支限额为5000元/人。
2.其他支出借支: 按借支用途据实借支,其中:对应实行预算控制的费用开支借款,按审定的预算额度控制借支金额。
3.销售人员借支按销售管理办法执行。
第四条 借款流程
(一) 借款人按规定填写借款单,注明借款时间、借款事由、借款金额等事项,要素必须齐全(大小写须完全一致,不得涂改)。
(二) 审批流程: 部
费用预算管理办法
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费用预算管理办法
——体系建立和全程实战
2011年01月08-09日 上海 2011年01月08-09日 深圳
【主办单位】百乔罗管理咨询(上海)有限公司
【培训对象】企业董事长、总经理、企业负责预算编制、控制的相关人员、企业经营管理层、中层管理人员、企业财务人员、财务经理、财务总监等
【证书颁发】颁发《“全面预算管理与绩效控制”高级研修班结业证书》 【授课方式】内容讲述、案例分析、游戏互动、讨论点评、情景演练
【收费标准】2800元/人(含中餐,指定培训教材, 税费,专家演讲费,证书费、上下午茶点等) 【咨询报名】
闫老师
【温馨提示】本课程可为企业提供上门内训服
公司外派人员管理办法及费用标准
集团外派人员管理办法
1、目的
为了明确外派人员的职责权限,保证各项外派人员管理工作的顺利进行,促进外派人员在派驻企业中正确、积极的开展工作,特制定本制度。 2、适用范围
1.1 本办法适用于 公司(以下简称“公司总部”)派出
到控、参股公司、房地产项目任职的所有人员。
1.2 外派异地工作人员原则以经理级以上管理人员为主。
3、管理要求
2.选派程序
2.1 公司总部主管部门或主管领导提出外派建议,填写《拟外派人员审批表》(见附件一),说
明外派意图及拟外派人选建议;
2.2 公司总部人力资源部对拟外派人员进行考察、提出相关建议,并上报主管领导审批;对担
任派驻公司董事会、监事会成员以及公司副职以上职务的人选,按照公司管理授权中的规定
办理;
2.3 由公司总部人力资源中心/人力资源部组织并会同派出部门与外派人员、派驻公司签订外
派协议(外派协议样本见附件二),对外派期间的工作任务、考核要求、外派期限、薪酬福利
等进行明确规定;
2.4 公司总部按法定程序推荐至派驻公司。
3.外派人员的基本资格要求
3.1 公司总部正式员工;
3.2 具备外派岗位从业经
费用报销管理办法
费用报销管理办法
第一章 总 则
第一条 为了规范费用报销工作,明确审批流程,特制定本规定。
第二条 本管理办法中所谓的“正规发票”即发票上盖有财政局或地税局的监制章与对方单位的财务专用章或发票专用章。
第三条本管理办法适用于公司各项费用报销。
第二章 票据的使用范围及粘贴要求
第四条 票据类型使用及要求 (一)费用报销单: 1、使用范围:
用于填制业务招待费、办公费用(日用品、办公用品、物业费、水电费等)、汽车费用(停车、路桥、维修、汽油费、保险等)、劳保用品、营销礼品、招待食品/物品、办公电话费、员工福利费(过节费、食堂用品及食品等)等以现金支付的费用。
2、原始票据粘贴要求:
(1)业务招待费:必须索取正规有效的业务发票,按金额从大到小的顺序粘贴于报销单据粘贴单上,并在费用报销单备注处注明业务发生时间、地点、应酬对象。
(2)办公费用:报支办公用品款,必须附有需求人填写的办公用品申请单,所购办公用品的发票,购货清单。如为物业费,应
附有物业公司收费通知单、发票。如为水电费:需将交款时物业公司开具的收款收据复印后与发票一并做为报支该笔费用的原始票据。
(3)汽车费用:汽车停车费、路桥费发票必须要有乘坐人在背面签字确认,如直
日常费用支出管理办法
财务管理 1 日常费用支出管理办法
武汉中央商务区城建开发有限公司
日常费用支出管理办法
第一章 总则
第一条 为加强公司日常费用的管理,规范内部财务行为,根据国家有关法律法规,结合公司实际情况,特制定本办法。
第二条 本办法所指的日常费用支出,是指公司在经营管理过程中发生的各项费用开支。其中,行政管理部门(总部)为组织和管理经营活动而发生的日常费用计入期间费用;项目管理职能部门为开发项目而发生的日常费用计入开发成本的间接开发费。
根据目前公司业务情况及管理需要,本办法将费用分为十四个类别(详见附件二)。
第三条 费用开支管理实行“预算控制、计划管理、适当授权”的原则,坚持在支持业务发展和促进经济效益增长的前提下,合理控制费用的支出。
一、预算控制是指费用管理的全过程要贯彻预算管理的原则。结合开发项目预算、年度经济工作情况编制年度费用预算,在预算范围内进行费用控制管理。
二、将费用预算控制列入职能部门计划管理范围。
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财务管理 2