学校教学设备采购流程

河北大学教学设备采购

招 标 文 件

招标文件编号：HB-180126/003

设备名称：河北大学国产设备采购 招 标 人：河北大学

招标代理：河北省国际招标有限公司

二〇一八年七月

河北大学设备采购招标文件

目 录

招标说明······················第2页

第一部分 招标书···················第3页

第二部分 投标须知··················第5页

第三部分 技术规范及具体要求············ 第11页

第四部分 合同主要条款················第24页

第五部分 附 件···················第27页

第六部分 评标、定标办法·············· 第68页

1 招标代理机构：河北省国际招标有限公司

电话：0311-83086830 传真：0311-83086826

河北大学设备采购招标文件

招 标 说 明

1、河北大学国产设备采购项目，已由有关部门批准，在河北省政府采购办公室的监督下对其通过公开招标方式选定供应商。

一，下单：

1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

二，跟催：

采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

四，退货：

采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等

官网：beisilian.com

淮南教学仪器设备采购

各大高校都有各自的实验室，有实验室就少不了备置教学仪器设备，那既然需要教学仪器设备，肯定就需要教学仪器设备采购。

淮南教学仪器设备采购哪家好：安徽贝思恋仪器设备有限公司

安徽贝思恋仪器设备有限公司创于2015年，是一家专业从事仪器设备、物流设备，教学仪器、乐器生产及销售的公司。主要经营：仪器及耗材、科研教学实验设备、幼教设备、特教设备、教学综合功能室设备、音乐美术体育器材、办公用品、教育信息化设备、家具研究、开发、销售及服务;自动化设备、仓储、物流设备及配件研究、开发、销售、租赁及服务;教学仪器、民族乐器研究、开发、制造、销售及服务。

淮南教学仪器设备厂家给大家讲讲教学仪器设备的注意事项：

安徽贝思恋仪器设备有限公司地址：合肥市庐阳区万科森林公园睿厅7幢

官网：beisilian.com

1，细致的日常维护保养

要做到与临床使用人员积极配合，保持仪器表面清洁;使用前做到检查电压、电源是否正常;使用过程中注意观察仪器的功能是否正常并填写使用记录。在日常维修时就养成好的习惯，避免损坏事件发生。

2，设备维修工作，一定要仔细处理，不要马虎大意

维修中应当注意，在拆卸仪器设备的过程中，要注意先后

工程项目材料采购流程和有关规定

为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。

一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量

工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。

二﹑项目部申请材料采购计划

1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。

2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项

选填,简要介绍文档的主要内容,方便文档被更多人浏览和下载。

关于物采料购付流程一款关于、月结供应付款流程商图 间时定义(:)月结1间期：月26上日至本月5日 (22对账)间期本：2月6至日月 (3)开底期间：票回传对单至下账月10日 (前)4付款间：下月期1至52日(节假0向后顺延日)1、收货要：求应商供供提式一联送二单货并把，货 物与货单送送都仓到库，一由统管仓验员收物，货仓员 负责验收管货实物物规、格号型、数量、量是否与重采购

2品、质检：验公指定司质检验品负员对责物料质量行进严 格把关对质，不量符的拒签绝，并进字行退货换补、 货对。部有瑕分疵而可使用的物料尚根据实应际况开 3情(、1)实货不、符数、重量 量误有的由仓员管理，处方式有 退：、货换、补 货。 货(2有)他其违反购采议规协定的 ，品由质检员验出“开扣通 款知联络”单。 3()如有要供应商协助需处理的需通 知购与采务暂财停付款， 处待完后理才安付款。 排以三种方式上都须及时必知通采

否 对货单 是核相否符？是

、4签：章仓员管一式三在的 送联货单上名，一签份给送购 采文员、一份理整类归存放，好待月 底移给交财对务账在金。蝶 系统里见到购文员采已录 购采单订，的应及调出订时单并入库 如，

运营手册

包头市蒙康医药连锁有限公司

2016 年 01 月 01 日

（内部资料、严谨外泄）

1

蒙康药房采购、配送管理

蒙康医药连锁依托于2015年GSP认证达标企业内蒙古益福医药有限责任公司进行委托配送，相关流程如下：

1、普药、中药计划（流程图1）

门店接到货后凭随货单与实货进行核对验收，并从系统提取配送申请单

完成审核入库并打印入库验收单

进入结算流程

由商业公司直接送货至相应门店 商业（升华、信泰恒、腾翔等）各门店电话报计划至相应商业（升华、信泰恒、腾翔等）并说明门店名称

各店依据实报计划在海典系统填写配送申请单 货物流转的信息（批号、效期、电子监管码等）发至益福医药，由李堃负责将数据经系统传输至蒙康连锁总部 开销售出库至益福医药 由连锁总部传输至各门店 门店验收人员在随货单和入库验收单上签字确认，将票交商业送货员 商业凭益福入库票据结款

业务员凭签字票据换取益福入库票据

2

2、统采产品计划

为了防止断货，降低成本，统采产品须备有库存。 益福公司内代理人的产品合作办法

因代理人和连锁部同属于一个委托配送企业，故每周六由连锁采购部填写调拨申请单，经代理人同意后，按照2015年益福医药结算价（详见附

项目名称：临沭县北城实验学校教学设备二次采购项目 项目编号：ZFCG-2018-116-2

临沭县北城实验学校教学设备二次采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZFCG-2018-116-2

采购人：临沭县北城实验学校 采购代理机构：临沂市鸿泰招标有限公司

2018年8月

44页 第1页 共

临沂市鸿泰招标有限公司 电话：0539--7757077

项目名称：临沭县北城实验学校教学设备二次采购项目 项目编号：ZFCG-2018-116-2

目 录

第一章 磋商邀请函 ............................................................................................................................................. 2 第二章 供应商须知 ................

工程及材料设备采购管理流程 编号：CGGL-LEVEL1-01 版号：A/0 页码：第1页共5页 工程及材料设备采购管理流程 编制 审核 批准 日期 日期 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 工程及材料设备采购管理流程 编号：CGGL-LEVEL1-01 版号：A/0 页码：第2页共5页 工程及材料设备采购管理流程需求部门相关部门公司领导采购分判采购策划区域公司合约部提供模板和技术支持合约规划采购策划及采购计划审批采购计划月度采购计划直接采购审批编制招标文件并组织评审招标/议标Y审批供方信息收集与筛选供方资质预审、考察编制考察报告，确定入围单位审批招标采购管理作业指引招标采购实施Z合同合同管理作业指引议标供方比选及商务谈判X议标采购管理作业指引Z合同合同管理作业指引Y直接委托作管理业指引Z合同合同管理作业指引供应应商商管管理理供Z履约评估 供应商管理作业指引 工程及材料设备采购管理流程 编号：CGGL-LEVEL1-01 版号：A/0 页码：第3页共5页 一、目的 规范公司采购管

一、采购资金的确认

（一）属于财政拨款的采购资金，由财政部门有关业务科室根据下达给采购单位的年度采购预算，按照拨款申办程序，由负责资金拨付和账户管理的科室于采购前将计划安排的采购资金划入政府采购资金专户；实行国库集中支付试点单位的采购预算资金，单位只须在网上填报采购预算给相关业务科室批复后采购办人员即可在网上查询到，其资金不需拨入政府采购资金专户。

（二）未列入政府采购计划，需另外追加的采购项目，由行政事业单位向市财政局分管业务科室申报，采购办根据资金落实情况给予追加采购计划；实行国库集中支付试点单位的采购追加资金，其资金的确认同上，不需拨入政府采购资金专户。

（三）属于单位自筹的采购资金，采购单位应在采购前5个工作日将资金划入市政府采购资金专户。

二、采购计划的确认

（一）属集中采购的项目，在采购前，各单位必须对所采购项目的技术参数、规格型号、采购数量、资金渠道、售后服务等要求进行确认（公务用车采购的还应按程序报相关部门审批），并按采购办规定的时间上报。

（二）各单位报送的采购计划，不得提出具体的品牌要求。但考虑到部分项目的特殊性及工作的需要，各单位可提出1-2个推荐品牌，供市采购办参考。

（三）属较复杂、非标准的货物，报送采购计划时应附详细的采购要求及

采购管理（草案） 1.目的 ............................................................................................................................................ 2 2.适用范围 .................................................................................................................................... 2 3.权责 ............................................................................................................................................ 2 4.名词定义 ...........................................................................