廉洁风险权力运行流程图

行政审批权力运行流程图

到审批单位提出申请 邮寄申请 传真、电子邮件等方式申请 申请人申请

作出不予行政审批的决定，发《驳回通知书》，说明理由，并告知依法申请复议、提起行政诉讼的权利 作出准予登记的书面决定，发《核准通知书》 决定依法当场或在受理后15日内作出审批或不予审批的决定。（以传真、电子邮件申请受理的，自收到原件起计算） 行政机关发现行政审批事项直接关系他人重大利益的，应告知利害关系人，申请人和利害关系人有权进行陈述和申辩，行政机关应当听取申请人和利害关系人申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式，行政机关能够当场作出决定的，应当当场作出书面的行政许可决定 不属于许可范畴或不属于本机关职权范围的，不予受理，出具《不予受理通知书》。告知申请人向有关部门申请 申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，出具《受理通知书》 材料不齐全或者不符合法定形式的，当场或5个工作日内返回材料，发放一次性《补正告知》 受理： 收到申请材料当场或5个工作日内完成申请材料的受理工作， 材料可当场更正的，允许当场更正 依法应当听证的事项或

行政审批权力运行流程图

到审批单位提出申请 邮寄申请 传真、电子邮件等方式申请 申请人申请

作出不予行政审批的决定，发《驳回通知书》，说明理由，并告知依法申请复议、提起行政诉讼的权利 作出准予登记的书面决定，发《核准通知书》 决定依法当场或在受理后15日内作出审批或不予审批的决定。（以传真、电子邮件申请受理的，自收到原件起计算） 行政机关发现行政审批事项直接关系他人重大利益的，应告知利害关系人，申请人和利害关系人有权进行陈述和申辩，行政机关应当听取申请人和利害关系人申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式，行政机关能够当场作出决定的，应当当场作出书面的行政许可决定 不属于许可范畴或不属于本机关职权范围的，不予受理，出具《不予受理通知书》。告知申请人向有关部门申请 申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，出具《受理通知书》 材料不齐全或者不符合法定形式的，当场或5个工作日内返回材料，发放一次性《补正告知》 受理： 收到申请材料当场或5个工作日内完成申请材料的受理工作， 材料可当场更正的，允许当场更正 依法应当听证的事项或

水边镇行政权力运行流程图

水边镇人民政府 举报电话：3672197

1

农村村民宅基用地审核

流 程 图

本人提出申请 村委会研究，拿出初步意见 群众评议 张榜公示 村委会呈报 镇规划所、国土所镇政府会议研究决定 国土资源局审批

2

育龄妇女生育第一个子女登记

流 程 图

育龄夫妻生育第一个子女应在出生前，提供双方身份证、户口簿、结婚证，到镇政府计生站登记 镇计生站负责填写《第壹胎子女生育服务证》并加盖计生公章，附乡（镇）出具的诊断证明 镇计生站挂片工作人员签署意见后报镇政府分管领导批准 镇计生站工作人发放证件、 档案资料备案

3

办理《独生子女父母光荣证》发放

流 程 图

本人提供身份证、户口簿、结婚证、第一个女子生育服务证等有效证件和近期二寸夫妻合照三张，并填写《独生子女父母光荣证》申请登记表一式三份 村民委员会主管计生领导签署意见并加盖村委会计生公章 镇计生站工作人员审查，报镇政府分主管领导审镇政府分管领导签署意见，签字并加盖计生公章 报县计生委审批备案 镇计生发放证件，存档

4

农 村 集 体 经 济 组 织 财 务 管 理 流 程 图

原始凭证结报 ↓

原始凭证的审核

↓ 记账凭证的填制及审

水边镇行政权力运行流程图

水边镇人民政府 举报电话：3672197

1

农村村民宅基用地审核

流 程 图

本人提出申请 村委会研究，拿出初步意见 群众评议 张榜公示 村委会呈报 镇规划所、国土所镇政府会议研究决定 国土资源局审批

2

育龄妇女生育第一个子女登记

流 程 图

育龄夫妻生育第一个子女应在出生前，提供双方身份证、户口簿、结婚证，到镇政府计生站登记 镇计生站负责填写《第壹胎子女生育服务证》并加盖计生公章，附乡（镇）出具的诊断证明 镇计生站挂片工作人员签署意见后报镇政府分管领导批准 镇计生站工作人发放证件、 档案资料备案

3

办理《独生子女父母光荣证》发放

流 程 图

本人提供身份证、户口簿、结婚证、第一个女子生育服务证等有效证件和近期二寸夫妻合照三张，并填写《独生子女父母光荣证》申请登记表一式三份 村民委员会主管计生领导签署意见并加盖村委会计生公章 镇计生站工作人员审查，报镇政府分主管领导审镇政府分管领导签署意见，签字并加盖计生公章 报县计生委审批备案 镇计生发放证件，存档

4

农 村 集 体 经 济 组 织 财 务 管 理 流 程 图

原始凭证结报 ↓

原始凭证的审核

↓ 记账凭证的填制及审

古驿镇黄渠河第二小学 安全工作监督检查流程图

对限期整改的项目，跟踪检查 针对检查出的问题，下发限期整改通知书 （整改期限为10天） 学校对各部门年级组进行监督检查 （5日内完成） 学校通知各部门年级组安全自查，明确检查目标做好自查整改工作（15日内完成） 对长期不能整改的，提出处理意见 自查、监督检查完后，向上级(中心学校）汇报

古驿镇黄渠河第二小学教职工奖励工作流程图

1、全程监督。 2、通过教代会讨论、商讨。 3、办理过程在系统内部公开。 制定教职工奖励方案 学校量化 考核 教代会讨论、通过 单位公示（一周） 学校 审核 呈报上级机关（中心学校）批准

古驿镇黄渠河第二小学专业技术人员

职务评聘流程图

公布评审条件标准 监察教师对照标准准备有关材料 小组 及 教 代 会全程监督 学校初审把关 （公示7个工作日） 报中心学校审

古驿镇黄渠河第二小学干部选拔任用工作流程图

组织或个人推荐、民主推荐 学校审查确定提名 组织考察 征求有关领导和方案意见 班子会议、教代会讨论决定 报镇中心学校 任职前公示 领导谈话 履行任命手续 材料归档

古驿镇黄渠河第二小学 班主任、教师评比工作流程图

（承办部门：教导处）

教导处、年级组日常检查（及时公

xx中学行政权力运行流程图

目 录

xx中学安全工作监督检查流程图 ······························································· 1 xx中学教职工绩效及各种奖励工作流程图 ················································ 2 xx中学行专业技术人员职务评聘流程图 ···················································· 3 xx中学中层干部选拔任用工作流程图 ························································ 4 xx中学班集体评优、班主任量化评比工作流程图 ···································· 5 xx中学公章使用流程图 ··············································································· 6 xx中学教师年度考核流程图 ···································

规范权力运行工作管理流程及风险防范 一、 科室工作职责

党校办公室工作职责

党校办公室在校务委员会和校长的领导下工作。其主要职责是：

一、认真落实校务委员会决议，增强工作的主动性、积极性和创造性，充分发挥领导决策参谋作用，围绕学校中心工作，做好多方协调、沟通工作，加强各项工作的管理和督办，保证各项综合目标管理工作圆满完成。

二、做好文件的起草、修改、下发和上报工作，建立和完善党校的各项管理制度。

三、加强档案管理，负责党校各种资料、材料、档案的整理、归档、存档工作管理，做好信息收集、汇总、反馈、储存和利用工作。

四、加强图书、报刊的阅览和管理，做好教学资料的存档和保管工作。 五、树立服务意识，规范服务程序，做好接待工作。 六、做好宣传工作。

七、完成校委会交办的有关工作。

财务室工作职责

1、严格按照国家财务会计制度和财经政策的有关规定，管好现金收支和银行存款业务，做到日清月结，库存现金不超限额。

2、认真审核原始凭证，审批及结报手续：及时报帐、记帐，做到帐面、帐表、帐实相符。

3、建立和完善审批手续制度，坚决做到不坐支，不以白条抵库。 4、及时做好资金的应收工作。收好各种会议、学杂等费用。 5、认真做好党校经费核算工作，并严格执行财

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规范权力运行工作管理流程及风险防范 一、 科室工作职责

党校办公室工作职责

党校办公室在校务委员会和校长的领导下工作。其主要职责是：

一、认真落实校务委员会决议，增强工作的主动性、积极性和创造性，充分发挥领导决策参谋作用，围绕学校中心工作，做好多方协调、沟通工作，加强各项工作的管理和督办，保证各项综合目标管理工作圆满完成。

二、做好文件的起草、修改、下发和上报工作，建立和完善党校的各项管理制度。

三、加强档案管理，负责党校各种资料、材料、档案的整理、归档、存档工作管理，做好信息收集、汇总、反馈、储存和利用工作。

四、加强图书、报刊的阅览和管理，做好教学资料的存档和保管工作。 五、树立服务意识，规范服务程序，做好接待工作。 六、做好宣传工作。

七、完成校委会交办的有关工作。

财务室工作职责

1、严格按照国家财务会计制度和财经政策的有关规定，管好现金收支和银行存款业务，做到日清月结，库存现金不超限额。

2、认真审核原始凭证，审批及结报手续：及时报帐、记帐，做到帐面、帐表、帐实相符。

3、建立和完善审批手续制度，坚决做到不坐支，不以白条抵库。 4、及时做好资金的应收工作。收好各种会议、学杂等费用。 5、认真做好党校经费核算工作

销售与收款业务流程

一.业务目标

1.经营目标

通过规范销售与收款业务流程，确保产品销售与收款业务按规定程序和适当授权进行，实现预期经营目标。

2.财务目标

确保销售与收款业务及相关会计科目的核算真实、完整、规范，防止差错和舞弊，保证财务报表合理揭示业务发生的折扣和折让。

3.合规目标

保证销售业务及其税金的处理符合国家相关法律法规及公司的规定。

二、业务风险

1.经营风险

由于产品销售与收款业务流程设计不合理或控制不当，可能导致产品销售及价格、信用政策等与目标要求不一致，或出现舞弊和差错。

2.财务风险

可能导致会计核算多记、少（漏）记或错记销售收入、应收账款及其他相关会计事项，造成核算和反映不真实、不准确、不

完整。

3.合规风险

可能导致销售业务违反国家有关规定而受到行政处罚和法律制裁。

三、业务流程步与控制点

1.受理订单与编制销售计划

（1）销售部门分析客户需求，受理客户订单，订单应按类别连续编号。

※（2）所有订单均由被授权人核准，并对客户信用状况进行初步核查。

销售部门依据客户信用状况及订单和生产计划、库存等情况，编制销售产品的品种、规格型号、数量、价格、货款支付方式等具体的销售计划与赊销方案，并经部门领导审核签字。

2.审定销售方案和信用政策

※（1）产品销售计划传送给

**市**区住建委行政权力运行流程图

一、行政审批类权力事项运行流程图

1、燃气经营许可流程图

承办机构：区住建委行政审批科

服务电话：******** 监督电话：********

法定时限：20天承诺时限：5天

2、建筑工程施工许可流程图

监督电话：********

承诺时限：10日

3、《建设项目选址意见书》核发流程图

承办机构：区住建委行政审批科

服务电话：******** 监督电话：********

法定时限：30个工作日承诺时限：2个工作日

4、建设用地规划许可流程图

承办机构：区住建委行政审批科

服务电话：******** 监督电话：********

法定时限：30个工作日承诺时限：2个工作日

5、建设工程规划许可（含临时工程）流程图

承办机构：区住建委行政审批科

服务电话：******** 监督电话：********

法定时限：30个工作日承诺时限：4个工作日

6、乡村建设规划许可核发流程图

承办机构：区住建委行政审批科

服务电话：******** 监督电话：********

法定时限：15个工作日承诺时限：15天

7、房地产开发企业资质(三级）审批流程图

承办机构：区