方案审查记录

NQA第一阶段上报资料

1、企业营业执照、组织机构代码证。

2、过程一览表、过程之间的顺序和相互关系表。

3、***年—***年（12个月）质量目标达成表及其趋势（KPI），12个月的绩效及各部门分解目标统计表.

4、三种内部审核（即体系、过程、产品）的审核计划和报告，有做夜班的也别漏审，产品审核计划与顾客要求的内容一致，明确哪些项目是我们做，哪些项目是顾客做，顾客提供的资料应完整。

5、顾客满意度报告,交付及时率100%。 6、员工满意报告。

7、内审员名单及评价准则。

8、管理评审计划及总结报告，管理者代表任命书。 9、现有体系证书（如：9001证书、UL证书等）。 10、其他（如TS16949申请书、合同书）。

第一阶段审查主要内容如下:

1、确认上述9种上报资料的内容应与其他文件如手册内容一致，且不要有误。 2、了解产品情况、用途、图纸。

3、了解汽车客户有哪些、下单运作如何进行，收集手册、程序、作业文件、检验规范，目标、指标、过程方法资料（乌龟图、过程一览表、过程之间的顺序和相互关联表），了解体系建立时间、有哪些制造过程（即有多少个制造工序），相关标准（如国标，行标，企标） 4、要带走公司简介、知道公司的英文名称、如何描述，确认公司

(食用油) 食品生产企业申请人规定条件审查记录表

申请人名称： 申证食品品种类别： 申请生产食品申证单元： 申证类别： 新申请 □ 延续换证 □ 生产场所地址： 审查日期: 年 月 日 审查人员签字： 观察员签字： 企业法人签字盖章：

1

使用说明

1、本审查记录表适用于对设立肉制品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。

2、本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。

3、审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。 4、“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。 5、37项中部分审查项目不便于操作的，在“审查说明”中做了细化要求。 6、即食易腐类产品在“审查说明”中进一步明确了相关要求。

2

审查组组成及审查员分工：

姓名 审核组 观察员

中共茶农村支部委员会审查发展对象会议

记录

会议时间：会议地点：

应参加人数：实到人数：

参会人签名：

会议主持人：会议记录人：会议主要议题：对拟接收为预备党员的发展对象进行审查

一、支部书记介绍审查情况

二、入党介绍人汇报发展对象情况

三、其他支委会成员是否同意审查意见（分别发言内容）

四、支委会讨论形成意见并由主持人宣布审查结果。

中共茶农村支部委员会

党支部书记签名：

XX年XX月XX日

高芜高速GW-JL-1总监办审查意见

一、审查内容：

关于 高芜高速公路GW-4标支架现浇箱梁专项方案 的审查意见

二、 审查依据：

1、《建设工程安全生产管理条例》-中华人民共和国国务院令 第393号； 2、《公路工程施工安全技术规程》-JTJ076-95； 3、《施工现场临时用电安全技术规范》-JGJ46-2005； 4、《桥涵施工技术规范》-JTG/TF50-2011；

5、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128-2010 6、江苏省高速公路建设现场安全管理标准化指南。 7、设计图纸、合同要求、技术规范的文件。 8、其他相关法律法规和有关规定；

三、审查意见：

1、编制依据缺少《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 128-2010。 2、第二小节“一般门式支架搭设”，门架纵、横向间距由100cm调整为90cm。 3、未根据现场实际情况对每联支架搭设的高度、宽度等进行说明。 4、方案中门洞支架地基处理与搭设方案及附图前后不统一。大丰圩桥明确过水河道宽度是6米还是5米，前后不一致。

5、方案中40cm厚5%灰土地基处理，压实度宜在95%以上。在主线跨宁高路第八、九孔施工中，支架不得直接搭设在水稳上，应在水稳上

高芜高速GW-JL-1总监办审查意见

一、审查内容：

关于 高芜高速公路GW-4标支架现浇箱梁专项方案 的审查意见

二、 审查依据：

1、《建设工程安全生产管理条例》-中华人民共和国国务院令 第393号； 2、《公路工程施工安全技术规程》-JTJ076-95； 3、《施工现场临时用电安全技术规范》-JGJ46-2005； 4、《桥涵施工技术规范》-JTG/TF50-2011；

5、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128-2010 6、江苏省高速公路建设现场安全管理标准化指南。 7、设计图纸、合同要求、技术规范的文件。 8、其他相关法律法规和有关规定；

三、审查意见：

1、编制依据缺少《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 128-2010。 2、第二小节“一般门式支架搭设”，门架纵、横向间距由100cm调整为90cm。 3、未根据现场实际情况对每联支架搭设的高度、宽度等进行说明。 4、方案中门洞支架地基处理与搭设方案及附图前后不统一。大丰圩桥明确过水河道宽度是6米还是5米，前后不一致。

5、方案中40cm厚5%灰土地基处理，压实度宜在95%以上。在主线跨宁高路第八、九孔施工中，支架不得直接搭设在水稳上，应在水稳上

附件2

对设立食品生产企业的申请人

规定条件审查记录表

申请人名称：

申证食品品种类别：

申请生产食品申证单元： 糕点

生产场所地址：

审查日期: 年 月 日

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使用说明

1．本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。

2．本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。

3．审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。

4．“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。

— 2 —

一、 申请材料审核

序号 内容 审查项目 1．申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。 判定标准 制度规定了该人负责质量安全工作的职能，符合； 制度对质量安全工作负责人规定不清楚，基本符合； 制度未规定质量安全工作负责

山东省第六地质矿产勘查院实验室 文件编号：LYS/JL-D-08

文件记录定期审查记录表

日 期 2014.12.23 文件名称 记录表格/表单 编 号 LYS-JL-D-01 ～ LYS-JL-D-112 版本状态 受控 适用性、符合性审查 适用，符合CNAS-CL01、CNAS-CL10和检测方法技术要求。 需修改内容 暂无。

制表： 审核： 批准：

山东省第六地质矿产勘查院实验室

施工方案交底记录

(承包[2013]交底 号)

合同名称：秦汉大道（兰池大道-泾河段）市政道路工程 合同编号：

交底内容 测量方案 交底时间 年 月 日 一、工程概况及技术标准 1、工程概况 秦汉大道是泾渭新区一条最重要的南北大通道。是泾渭新城核心区南接西安主城区北连关中北环线的一条南北大动脉。本次设计为整条秦汉大道的南段，南起兰池大道互通式立交，北至旅游路，全长4252.121米，规划道路红线宽80米，四幅路：双向八车道，中央分隔带宽12米，两侧主机动车道各宽15.5米，双向八车道，两侧分隔带各宽5.5米，非机动车道各宽6米，人行道各宽7米。沿线与六条道路、一条铁路及多条乡村小路相交，其中渭城路、旅游路为现状路，兰池大道正在修建，其它均为规划道路；秦汉大道与咸铜铁路相交采用立体交叉，秦汉大道下穿咸铜铁路，K1+035～K1+125段由铁路部门另行设计。此外，与秦汉大道相交的其他路口均为平面交叉。 2、 设计技术标准 2.1道路等级：城市主干路Ⅰ级，双向八车道。 2.2计算行车速度：60km/h。 2.3最大纵坡：机动车道5﹪；非机动车道：2.6﹪。 2.4

施工方案交底记录

(承包[2013]交底 号)

合同名称：秦汉大道（兰池大道-泾河段）市政道路工程 合同编号：

交底内容 测量方案 交底时间 年 月 日 一、工程概况及技术标准 1、工程概况 秦汉大道是泾渭新区一条最重要的南北大通道。是泾渭新城核心区南接西安主城区北连关中北环线的一条南北大动脉。本次设计为整条秦汉大道的南段，南起兰池大道互通式立交，北至旅游路，全长4252.121米，规划道路红线宽80米，四幅路：双向八车道，中央分隔带宽12米，两侧主机动车道各宽15.5米，双向八车道，两侧分隔带各宽5.5米，非机动车道各宽6米，人行道各宽7米。沿线与六条道路、一条铁路及多条乡村小路相交，其中渭城路、旅游路为现状路，兰池大道正在修建，其它均为规划道路；秦汉大道与咸铜铁路相交采用立体交叉，秦汉大道下穿咸铜铁路，K1+035～K1+125段由铁路部门另行设计。此外，与秦汉大道相交的其他路口均为平面交叉。 2、 设计技术标准 2.1道路等级：城市主干路Ⅰ级，双向八车道。 2.2计算行车速度：60km/h。 2.3最大纵坡：机动车道5﹪；非机动车道：2.6﹪。 2.4

1、会议时间：

2、会议地点：区队会议室

3、参加人员：

4、主 持 人：XX

5、主要议题：讨论“确定发展对象”事宜。

一、负责培养人、党小组介绍培养情况

XX：根据党支部指派，我负责对XX入党积极分子进行培养考察，该同志积极要求进步，曾多次主动向党组织和培养联系人汇报自己的思想和工作，主动征得党组织和培养联系人的帮助和指导，进步比较快。在本职工作岗位上能比较好地完成各项工作和任务。经培养考察，可以做党的发展对象。

XX：根据党支部指派，我负责对XX入党积极分子进行培养考察，该同志在学习工作和生活中，能努力按照一名共产党员的标准严格要求自己，向党组织靠拢，积极表现，认真学习党的先进思想理论与方针政策，用先进的理论指导实践。经培养考察，可以做党的发展对象。

王X：我是XX同志的党小组长，该同志在一年的培养中，思想、工作、学习生活方面能更加严格要求自己，注意在各方面起到模范带头作用，在努力学习的过程中不断完善自我。经培养考察，可以做党的发展对象。

二、XX(党支部书记)介绍：

1、该同志认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，拥护党的路线、方针和政策，在思想和行动上同党中央保持一致。被吸收为入党积极分子后，及时向党组织汇报思想和工作情况，积极参加党课学习。工作积