内部控制建设情况自查报告

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学校内部控制自查报告

标签:文库时间:2025-02-16
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2017年XXXX 内部控制自查报告

为贯彻落实《省财政厅关于开展行政事业单位2016年内部控制报告监督检查的通知》(川财会?2017?27号)、《南充市财政局关于实施行政事业单位2016年

度内部控制报告监督检查工作的通知》(南财会?2017?8号)以及《仪陇县财政局关于转发<南充市财政局关于实施行政事业单位2016年度内部控制报告监督检查工作的通知>的通知》(仪财会?2017?2号)相关文件精神,现将本校内部控制自查报告如下:

一、本部门(地区)所辖行政事业单位总体情况

我单位是XXXXXXXXXXX,单位性质财政补助事业单位,财务关系隶属于仪陇县教育局,本校由后勤总务处负责资产管理,并设置有固定资产管理岗位、执行事业单位财务会计制度、单位人员在职34人退休21人、根据中小学财务预算标准,做每年财务预算收入,并严格按照预算收入做相应的实际支出。

二、本单位组织开展内控自查工作的情况

(一) 本部单位对自查工作的组织、动员及部署情况

我校高度重视内部控制基础性评价工作,召开单位内部控制基础性评价工作专题会,精心部署相关工作。会议要求所属各科室明确内部控制的基本要求和重点内容,围绕重点工作开展内部控制体系建设;同时,

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发现单位现有内部控制基

学校内部控制自查报告

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2017年XXXX 内部控制自查报告

为贯彻落实《省财政厅关于开展行政事业单位2016年内部控制报告监督检查的通知》(川财会?2017?27号)、《南充市财政局关于实施行政事业单位2016年

度内部控制报告监督检查工作的通知》(南财会?2017?8号)以及《仪陇县财政局关于转发<南充市财政局关于实施行政事业单位2016年度内部控制报告监督检查工作的通知>的通知》(仪财会?2017?2号)相关文件精神,现将本校内部控制自查报告如下:

一、本部门(地区)所辖行政事业单位总体情况

我单位是XXXXXXXXXXX,单位性质财政补助事业单位,财务关系隶属于仪陇县教育局,本校由后勤总务处负责资产管理,并设置有固定资产管理岗位、执行事业单位财务会计制度、单位人员在职34人退休21人、根据中小学财务预算标准,做每年财务预算收入,并严格按照预算收入做相应的实际支出。

二、本单位组织开展内控自查工作的情况

(一) 本部单位对自查工作的组织、动员及部署情况

我校高度重视内部控制基础性评价工作,召开单位内部控制基础性评价工作专题会,精心部署相关工作。会议要求所属各科室明确内部控制的基本要求和重点内容,围绕重点工作开展内部控制体系建设;同时,

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发现单位现有内部控制基

作风建设自查报告

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篇一:科室作风建设自查报告

平泉县人民检察院监所科

政法队伍作风自查报告

按县委“政法队伍作风整顿年”活动办公室的要求,我科室通过“七查七看”,认真查摆了本科室在这次作风整顿中存在的突出问题,按照政法核心价值观要求,深入查找在理想信念、执法为民、廉洁自律、作风建设等方面存在的问题以及产生这些问题的根源,认真查找影响人民群众对检察机关满意度的突出问题,并认真进行梳理,剖析问题原因,现报告如下:

一、自查发现的问题

(一)理论学习不够深入

由于职能的要求,我科室一贯注重注重政治和业务学习,时刻警醒要保持昂扬的精神和良好的工作作风。尤其是在思想建设上,基本上能够做到认真学习、深刻领会软环境建设精神,并把精神转化为动力用于指导工作。但是,从更高的标准和更严的要求上看,在学习的深入性和系统性上还有一定不足,存在时紧时松的现象,对部分新知识、新思维掌握不多,了解不透。这说明在学习上还缺乏“挤劲”、“钻劲”和“忍劲”,缺乏把学习当作一种责任、一种境界的自觉行动。

(二)工作效能有待提高

科室日常工作以求真务实、勤奋努力为重要准则。但是,从更高的标准和更严的要求上看,还是存在一定的提升空间,主要表现在:

一是在“快”字的体现上还不够。风风火火、雷厉风行干事业的劲头有所不足。二

作风建设自查报告

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篇一:科室作风建设自查报告

平泉县人民检察院监所科

政法队伍作风自查报告

按县委“政法队伍作风整顿年”活动办公室的要求,我科室通过“七查七看”,认真查摆了本科室在这次作风整顿中存在的突出问题,按照政法核心价值观要求,深入查找在理想信念、执法为民、廉洁自律、作风建设等方面存在的问题以及产生这些问题的根源,认真查找影响人民群众对检察机关满意度的突出问题,并认真进行梳理,剖析问题原因,现报告如下:

一、自查发现的问题

(一)理论学习不够深入

由于职能的要求,我科室一贯注重注重政治和业务学习,时刻警醒要保持昂扬的精神和良好的工作作风。尤其是在思想建设上,基本上能够做到认真学习、深刻领会软环境建设精神,并把精神转化为动力用于指导工作。但是,从更高的标准和更严的要求上看,在学习的深入性和系统性上还有一定不足,存在时紧时松的现象,对部分新知识、新思维掌握不多,了解不透。这说明在学习上还缺乏“挤劲”、“钻劲”和“忍劲”,缺乏把学习当作一种责任、一种境界的自觉行动。

(二)工作效能有待提高

科室日常工作以求真务实、勤奋努力为重要准则。但是,从更高的标准和更严的要求上看,还是存在一定的提升空间,主要表现在:

一是在“快”字的体现上还不够。风风火火、雷厉风行干事业的劲头有所不足。二

作风建设自查报告

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作风建设自查报告

根据自己定下的军令状,对照平时的思想动态及思想认识、服务态度等方面存在的问题,进行了自我检查。认真查找问题产生的原因,明确了今后的整改方向,以便更好的开展工作。

一、存在问题和不足

1,思想政治理论学习不够深入,理论联系实际不够。在注重政治和业务学习时,在学习的深入性和系统上还存在很大不足,有时紧时松的现象,致使自己对新知识、新思维掌握不够,了解不透。这说明自己在学习上坚持,缺乏理论联系实际的精神,缺乏把学习当作一种责任、一种境界的自觉性。

2,业务能力水平欠缺,缺乏工作实践,工作中细心程度不够。为人民服务的宗旨观念不够,也存在急躁的心态,遇到当事人反复询问的问题时缺乏耐心,没有合理调整自己的情绪。

3,对新任务、新工作有时缺乏担当的勇气,遇到困难有畏难情绪、易退缩,发扬艰苦奋斗精神不够强。对自身要求不够严格,有时存在懒散心态。

二、存在问题的主要原因

一方面,在思想上对政治学习认识不够,平时虽经常参加政治学习,但思想上未引起高度的重视,学习目的不够明确,学习时缺乏思考,理论与实践脱节,自己思想意识的更新不够。另一方面,对工作业务和工作流程还不够熟练,对工作实践不足,导致工作中缺乏担当、缺乏创新。

三、整改措施

通过开展自查

作风建设自查报告

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篇一:科室作风建设自查报告

平泉县人民检察院监所科

政法队伍作风自查报告

按县委“政法队伍作风整顿年”活动办公室的要求,我科室通过“七查七看”,认真查摆了本科室在这次作风整顿中存在的突出问题,按照政法核心价值观要求,深入查找在理想信念、执法为民、廉洁自律、作风建设等方面存在的问题以及产生这些问题的根源,认真查找影响人民群众对检察机关满意度的突出问题,并认真进行梳理,剖析问题原因,现报告如下:

一、自查发现的问题

(一)理论学习不够深入

由于职能的要求,我科室一贯注重注重政治和业务学习,时刻警醒要保持昂扬的精神和良好的工作作风。尤其是在思想建设上,基本上能够做到认真学习、深刻领会软环境建设精神,并把精神转化为动力用于指导工作。但是,从更高的标准和更严的要求上看,在学习的深入性和系统性上还有一定不足,存在时紧时松的现象,对部分新知识、新思维掌握不多,了解不透。这说明在学习上还缺乏“挤劲”、“钻劲”和“忍劲”,缺乏把学习当作一种责任、一种境界的自觉行动。

(二)工作效能有待提高

科室日常工作以求真务实、勤奋努力为重要准则。但是,从更高的标准和更严的要求上看,还是存在一定的提升空间,主要表现在:

一是在“快”字的体现上还不够。风风火火、雷厉风行干事业的劲头有所不足。二

卷烟内部专卖规范经营自查报告

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XX烟草专卖局(分公司)卷烟经营内部专

卖管理监督自查报告

XX烟草专卖局:

为了加强XX烟草专卖局(分公司)内部专卖管理监督,规范行业内部经营行为,促进行业自律,提升行业效率,根据《XX省内部专卖管理监督工作规范》的要求及9月30日XX局(公司)会议精神,我局(分公司)对2012年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查,现将开展自查工作情况汇报如下: 一、2012年1至9月卷烟经营情况

至二〇一二年九月,全市共有零售户XX户,入网供货零售户XX户。今年一至九月,XX市销售卷烟XX箱,完成年度计划XX箱的XX%,同比增加XX箱,增加XX%;实现销售收入XX万元,同比增加XX万元,增加XX%,单箱销售收入XX元,综合毛利率XX%。 二、自查方法。

(一)从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对,并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单,及时开展逐户逐份调查核实,查明异常的原因。

(二)询问业务经营部门的工作人员,要求其对有关事

- 1 -

项作出说明。

(三)要求业务经营部门提供、报送相关文件和资料,并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责。

(四)实地走访

卷烟内部专卖规范经营自查报告

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XX烟草专卖局(分公司)卷烟经营内部专

卖管理监督自查报告

XX烟草专卖局:

为了加强XX烟草专卖局(分公司)内部专卖管理监督,规范行业内部经营行为,促进行业自律,提升行业效率,根据《XX省内部专卖管理监督工作规范》的要求及9月30日XX局(公司)会议精神,我局(分公司)对2012年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查,现将开展自查工作情况汇报如下: 一、2012年1至9月卷烟经营情况

至二〇一二年九月,全市共有零售户XX户,入网供货零售户XX户。今年一至九月,XX市销售卷烟XX箱,完成年度计划XX箱的XX%,同比增加XX箱,增加XX%;实现销售收入XX万元,同比增加XX万元,增加XX%,单箱销售收入XX元,综合毛利率XX%。 二、自查方法。

(一)从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对,并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单,及时开展逐户逐份调查核实,查明异常的原因。

(二)询问业务经营部门的工作人员,要求其对有关事

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项作出说明。

(三)要求业务经营部门提供、报送相关文件和资料,并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责。

(四)实地走访

卷烟内部专卖规范经营自查报告

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XX烟草专卖局(分公司)卷烟经营内部专

卖管理监督自查报告

XX烟草专卖局:

为了加强XX烟草专卖局(分公司)内部专卖管理监督,规范行业内部经营行为,促进行业自律,提升行业效率,根据《XX省内部专卖管理监督工作规范》的要求及9月30日XX局(公司)会议精神,我局(分公司)对2012年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查,现将开展自查工作情况汇报如下: 一、2012年1至9月卷烟经营情况

至二〇一二年九月,全市共有零售户XX户,入网供货零售户XX户。今年一至九月,XX市销售卷烟XX箱,完成年度计划XX箱的XX%,同比增加XX箱,增加XX%;实现销售收入XX万元,同比增加XX万元,增加XX%,单箱销售收入XX元,综合毛利率XX%。 二、自查方法。

(一)从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对,并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单,及时开展逐户逐份调查核实,查明异常的原因。

(二)询问业务经营部门的工作人员,要求其对有关事

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项作出说明。

(三)要求业务经营部门提供、报送相关文件和资料,并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责。

(四)实地走访

软件正版化情况自查报告

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关于软件正版化情况的自查报告

x使用正版软件工作领导小组办公室:

自接到《关于做好部际联席会议软件正版化整改督查准备工作的通知》后,我单位按通知要求进行了全面的自查和整改,现将相关工作情况汇报如下:

一、管理监督责任落实情况

领导小组布置开展软件正版化工作之后,我单位领导高度

重视,建立了主要负责同志作为第一责任人,分管领导具体负责的局软件正版化领导小组制度,把软件正版化作为信息化建设

的重要工作来抓,多次召开专题会议研究此项工作,要求结合我单位实际情况,有规划、按步骤的推进软件正版化,同时由办公室牵头成立了专项检查小组,对各处室单位的正版软件安装情

况逐一进行了检查,重点是计算机操作系统、杀毒软件、网络及办公软件的正版化情况。

二、工作整体部署情况

(一)认真贯彻文件精神。根据《国务院办公厅关于进一步做

好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发[2010]47号)和xxxxxxx《xxxxxxxxxxxxx》精神,组织召开会议,专门传达学习中省对使用正版软件的有关规定和要求,并对进一步做好我单位

使用正版软件工作进行了安排部署。

(二)全面抓好工作落实。根据省国办发[2010]47号和xxxxxxx文件精神,我们认真调查摸底,详细掌握了各处室单位

正版软件使用情况