食堂采购管理制度及流程
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采购管理制度及采购流程
篇一
一、目的：
规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围
适用本公司范围内采购管理
三、内容
（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算
（三）采购流程图如下：
四、制度细则
（一）采购需求的提请
1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：
3、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
l 请购的部门；
l 请购物品所属项目；
l 请购的用途；
l 请购的物品名；
l 请购的物品数量；
l 请购的物品规格；
l 请购物品的样品、图纸或技术资料等；
l 请购物品的需求时间；
l 请购如有特殊需要请备注；
l 请购单填写人；
l 请购的部门负责人；
l 请购单的审核人；
l 财务审核人；
l 公司总经理。
4、请购单及其提请规定
l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
l 请购部门在提交
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度
一、采购部门的划分
1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购申请
1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 三、采购流程
1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
四、采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度
一、采购部门的划分
1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购申请
1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 三、采购流程
1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
四、采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录
食堂物资采购、出入库管理制度
食堂物资采购、出入库管理制度
食堂物资采购及出入库管理制度
1. 目的
为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。
2. 管理范围
包含以下物资的采购及管理：
1）食品原材料
食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。
2）食堂日用品、餐饮用具
食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。
3）临时物品
临时物品包括厨房设备的维护及维修配件等。
3. 基本原则
3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。
3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。
3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。
4. 采购管理制度
4.1供应商的选择
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食堂物资采购、出入库管理制度
4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。
4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行
食堂物资采购监督管理制度
食堂物资采购监督管理制度
第一条 根据《*钢公司招标与比价管理办法》及其他相关文件，为规范食堂物资采购监督管理机制，确保食堂采购的物资价廉物美；同时，由于食堂物资（原料）品种繁多且价格波动频繁，为提高采购监督工作效率，特制定本制度。
第二条 采购监督管理应当依照法律法规及公司管理办法的规定，遵循公开、公平、公正的原则，保障供应商及公司食堂相互权益。
第三条 成立食堂物资采购监督小组，成员：后勤主办、采购员、食堂管理员、核算工、食堂班长、监督库管工。
第四条 每次市场监督调查必须要有三人或三人以上的监督组成员参与，否则视为无效。
第五条 食堂物资采购监督小组主要负责日常采购监督，积极开展市场调查、异议处理，但供应商的选定、合同的签署不在其职责范围（按照《*钢公司招标与比价管理办法》规定执行）。
食堂物资采购监督小组主要职责：
1、监督供应商在市场价格上涨、下跌时是否及时调整供货价格。
2、监督供应商的供货质量与供货数量。
3、对供应商提出的价格调整，监督组成员负责市场调
查、确认、审批。
4、对供应商的供货质量、数量、价格进行抽查，然后组织监督组成员进行市场调查，了解其供货是否按照合同规定的质量要求、优惠价格进行供货。
5、对供应商的供货
食堂管理制度
食堂管理制度
一、学校由后勤处统一管理。学校的教职工及学生食堂设立事务长管理，负责食堂的全面工作，根据学校的就餐人数，聘请相应的厨师与清洁杂工。并配合校医或专职营养师，制定学生的食谱和督导学校的食堂质量与卫生工作。
二、学校食堂的设备和用具，要符合国家卫生要求和安全要求。投入使用时，要办理严格验收手续，必须要经过卫生管理机关的检查。确认已符合规定的卫生要求，呈送相关领导审批后，才能正式投入使用。
三、全体食堂工作人员，必须认真贯彻落实岗位责任制，并认真按照具有本校饮食业特点的作息时间表进行作业。
四、学校师生的伙食费用开支，由学校财务部门统一管理，客餐由教职工本人登记，事务长核查，未如实登记扣教职工本人和事务长0.25分。食堂部门设立物料仓库，并设仓管员和验收员，严把质量关和数量关。
五、根据学校寄宿制的特点，并根据学生的发育要求，为学生设科学、营养、可口的餐食。每周菜谱须提前交后勤处和校长室审查，并及时在网上发布。未按时提交扣事务长0.25分/次。
六、对学生和教职工伙食必须严格把关，不吃隔餐剩余饭菜。开餐出现变质变味食物，扣当事人和食堂事务长1分，情况严重的追究相关责任人经济责任。
七、根据季节供应情况，制定营养的均衡的食谱，定期
建设工程材料（设备）采购管理制度及流程
工程项目材料采购流程和有关规定
为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。
一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量
工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划
1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项
采购部管理制度及工作流程
采购部工作流程
采购管理办法
第一条 为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。
第二条 本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。
第三条 统一采购业务范围如下：1.办公事务用品及文具用品、表单印制。2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。
4.厂房设备营缮及修缮工程。5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。6.国外进口零件。
第四条 统一采购作业程序：1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。2.采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。
第五条 请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。
第六条 采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。
第七条 采购业务包含：1.处理各单位请购
采购招标比价工作流程及管理制度
采购招标比价工作流程及管理制度
为了进一步完善和加强采购招标比价管理工作，使其进一步规范化、制度化、科学化，从而达到一方面最大化的控制和节约房地产项目开发建设成本及费用，另一方面提高采购招标比价工作效率，特制订本工作流程及管理制度。
一、采购招标比价工作流程 1、流程图如下： 采购招标申请及 审批 实施比价招标 比价招标 结果审批 （1） （2） （3） 与中标单位签订合同或协议 执行合同 或协议
（4） （5） 2、流程图说明：
（1）需求使用部门根据工作需要每月填报部门月度采购计划单（由财务部负责编制样式，后附），经总经理审批后于每月20日前报采购招标比价小组。 （2）采购招标比价小组根据总经理审批的采购计划单进行比价招标。 （3）采购招标比价小组将比价招标结果报总经理审批。
（4）采购招标比价小组根据总经理审批意见与中标单位签订合同或协议。 （5）采购部按合同或协议具体执行。 二、采购招标比价组织管理
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为了从组织管理上确保采购招标比价工作的顺利实施，确保该项工作流程及管理制度的有力执行，特成立采购招标比价小组，
采购部管理制度及工作流程
采购部工作流程
采购管理办法
第一条 为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。
第二条 本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。
第三条 统一采购业务范围如下：1.办公事务用品及文具用品、表单印制。2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。
4.厂房设备营缮及修缮工程。5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。6.国外进口零件。
第四条 统一采购作业程序：1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。2.采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。
第五条 请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。
第六条 采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。
第七条 采购业务包含：1.处理各单位请购