内部审核控制程序文件

标题： 内部审核控制程序 发文部门 管理者代表 1 目的 制 订 文 件 号：ZZA/QP-015 生效日期: 年 月 日 版本号/修订次：A/0 文件类型：程序文件 审 核 批 准 受控标识 评价公司内部质量管理体系的有效性和符合性，对发现的不合格项采取纠正措施，使整个质量管理体系正常运行。 2 范围

适用于对公司质量管理体系的内部质量审核工作。

3 定义（无） 4 职责

4.1管理者代表任命审核组长，并规定其职责。 4.2审核组长组织公司内部审核工作。 5 工作程序

5.1制定年度内部审核计划（见操作流程步骤①）

5.1.1管理者代表组织制订并审核《年度内审计划》，于每年元月份报公司总经理批准后实

施。

5.1.2对于质量管理体系中每个部门的受审核不少于一次。

5.1.3《年度内审计划》包括的内容有：内审的目的和范围，内审时间安排，内审的部门等。 5.2审核计划的追加（见操作流程步骤②） 5.2.1出现下列情况之一可增加内审： 5.2.1.1重大客户投诉； 5.2.1.2重大质量事故； 5.2.1.3外部审核前；

5.2.1.4上次内审或管理评审出现较多不合格项； 5.2.1.5其他特别情况

5.

1 目的

对本公司质量管理体系之符合性、有效性进行系统审核，以确保质量管理体系持续有效运行。

2 适用范围

本程序对内部质量管理体系审核活动事宜作出了明文规定。

3 职责

3.1 管理者代表是内部质量管理体系审核总负责人，负责制定《 年度内审计划》，并负责组织实施。

3.2 内审员负责内部质量管理体系审核。（2次内审间隔不得超过12个月） 3.3办公室协助管理者代表完成年度内部审核工作。 4 定义 （略）

5 运作流程

5.1 年度审核计划的编制

5.1.1 每年年初，管理者代表负责组织编制并形成《 年度内审计划》，《 年度内审计划》审核活动应涉及公司质量管理体系所有相关质量活动（要素），且频次应不少于一次/年，编制完毕，总经理批准，并分发至各部门。

5.1.2 如下特殊情况，管理者代表可随时组织进行内部质量管理体系审核： a） 产品/服务出现严重缺陷；

b） 顾客就产品/服务品质提出重大投诉； c） 公司架构、内外部环境发生重大变化； d）……。 5.2 内审组组建

5.2.1 内审组成员（包括内审组长）要求： a） 高中以上学历；

b） 本公司工作二年以上；

c） 经过

四川省ＸＸ科技包装有限公司

内部审核控制程序

文件编号 ： LX-QEO-MP22 版本号 ： 编审批

写 ： 核 ： 准 ：

A0 受控

受控状态 ： 发放号 ： 发布日期 ： 实施日期 ：

1. 目的

用于策划和实施公司管理体系内部审核，确保管理体系的适宜性和有效性，为公司管理体系的运行和持续改进提供机会。 2. 适用范围

适用于本公司管理体系所覆盖范围内对内部审核活动的控制和管理。 3. 术语

无 4. 职责

4.1 管理者代表

a) 负责内部审核的总体策划；

b) 批准《年度内部管理体系审核计划》、《管理体系内部审核实施计划》和《内部管理体系审核报告》；

c) 任命审核组长和审核组成员； d) 监督整个审核活动；

e) 向公司管理层汇报内部审核情况。 4.2 行政部 a) b) c) d)

编制《年度内部管理体系审核计划》、《管理体系内部审核实施计划》； 规定审核要求；

负责策划内部审核活动； 审核纠正与预防措施，组织跟踪、验证和评价纠正与预防措施实施的情况和效果。

4.3 审核组长 a) b) c) d) e) f)

准备审核工作文件，通知审核；

负责召开审核准备会议，给审核组人员布置工作； 实施审核的全过程控制；

向有关

四川省ＸＸ科技包装有限公司

内部审核控制程序

文件编号 ： LX-QEO-MP22 版本号 ： 编审批

写 ： 核 ： 准 ：

A0 受控

受控状态 ： 发放号 ： 发布日期 ： 实施日期 ：

1. 目的

用于策划和实施公司管理体系内部审核，确保管理体系的适宜性和有效性，为公司管理体系的运行和持续改进提供机会。 2. 适用范围

适用于本公司管理体系所覆盖范围内对内部审核活动的控制和管理。 3. 术语

无 4. 职责

4.1 管理者代表

a) 负责内部审核的总体策划；

b) 批准《年度内部管理体系审核计划》、《管理体系内部审核实施计划》和《内部管理体系审核报告》；

c) 任命审核组长和审核组成员； d) 监督整个审核活动；

e) 向公司管理层汇报内部审核情况。 4.2 行政部 a) b) c) d)

编制《年度内部管理体系审核计划》、《管理体系内部审核实施计划》； 规定审核要求；

负责策划内部审核活动； 审核纠正与预防措施，组织跟踪、验证和评价纠正与预防措施实施的情况和效果。

4.3 审核组长 a) b) c) d) e) f)

准备审核工作文件，通知审核；

负责召开审核准备会议，给审核组人员布置工作； 实施审核的全过程控制；

向有关

程序文件 标题：安全生产控制程序 编写： 审核： 批准： 版次 编号： 版本/次 : 日期 : 总页数：5页 修改內容 编写人 日期 发放对象 份数 如控制图章非红色，此程序为非正式文件。所有程序文件的进行，只可参考控制文件。 控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。 正本图章： 控制图章： 此份拷贝持有部门: 第 1 页，共 6 页

程序文件 安全生产控制程序 编号： 版次 : 1 目的 贯彻“安全第一，预防为主”安全工作方针，切实加强本厂生产安全管理工作，预防和减少安全事故，规范本厂的安全管理，提高本厂的社会效益和经济效益。 2 范围 本程序适用于本公司生产及安全管理全过程的安全控制。 3 定义 无 4. 工作程序： 第 2 页，共 6 页

负责部门 使用表单 程序文件 安全生产控制程序 编号： 版次 : 各部门

公司名称logo 修订号.：Rev.1 文件号.：XXXX 页码：1 of 5

内部审核控制程序

3 2 1 0 修订号 描述 编制/日期 审核/日期 批准/日期

公司名称logo 修订号.：Rev.1 文件号.：XXXX 页码：2 of 5 1目的

审核与质量环境职业健康安全一体化管理体系有关的部门所幵展的活动及其结果是否符合规定要求，确保公司质量环境职业健康安全一体化管理体系持续有效地运行,并为质量环境职业健康安全一体化管理体系的改进提供依据。

2适用范围

适用于本公司内部质量环境职业健康安全一体化管理体系的审核。 3职责

3.1管理者代表负责批准年度内审计划、任命审核组长、批准内审实施计划和内审总结报告。

3.2认证办负责编制年度内审计划、组织内审组。

3.3审核组组长负责主持内审首次和末次会议；负责制定内审实施计划，组织内审组成员实施现场审核和对审核结果进行汇总分析、编制内审总结报告。

3.4内审组成员负责编制《内审检查表》，对受审部门进行现场审核、收集客观证据并做出公正的判断，客观填写《内审检查表》、分工编写《内审不合格报告》以及针对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。

3.5受审

文件编号

QP-006 2010 年 10 月 1 日 A/0 1/2

东莞市常平卡诺粘胶厂内部审核控制程序

生效日期 版本版次

文件名称1. 目的

页

次

为保证公司质量管理体系运作能持续有效实施，对产品质量与服务质量作确认。对质量管理体系做定 期与不定期之内部审核， 使不合格项目均能及时采取适当之纠正预防措施， 使质量保证体系持续得以改进。 2. 适用范围 适用于公司内部质量审核活动的控制。 3. 职责 3.1 管理者代表选择合格之审核员组成审核组，并任命审核组长。 3.2 审核组负责审核执行与完成审核报告。 3.3 管理者代表批准审核报告、呈报总经理。 3.4 管理者代表监督纠正预防措施的执行。 4. 工作程序 4.1 编制审核计划 4.1.1 公司审核活动可采用集中或滚动审核的方式，第一次内审应在体系正常运行至少三个月后进 行，以后每年 1 月份行政部负责制定《年度审核计划》 ,呈总经理审批后执行，各部门或各 过程至少要全面审核一次。每次审核时审核组组长编制《内部质量审核实施计划》 ,呈报管 理者代表批准后进行。 4.1.2 当质量管理体系发生重大变更或产品质量发生严重异常时,为确认质量管理体系的有效性， 管 理者代表有权提出审核要求，并呈总经理批

1、目的

通过对产品审核是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规和顾客的要求，获得产品的质量信息，为产品质量改进提供依据； 2、适用范围

本程序适用于公司体系覆盖产品的审核，包括生产和交付阶段的产品。 3、职责

3.1 总经理: 管理审查委员会主席,负责主持会议及进行裁决.

3.2 管理代表: 负责召集会议及会议资料处理,协调与监督会议各项事宜. 3.3 内稽组长: 提交内部稽核结果. 3.4 销售部: 客诉及顾客满意度调查. 3.5 各管理部门: 组织架构与资源配置. 4、名词定义 4.1产品审核:

确认质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效的实施并适合于达到的预定目标、有系统的、独立的检查，包括对检测细节的测划，实施评定和记录存档即： 检验特性：定量和定性的特性。 检验对象：有形产品。

检验时间：在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（指外部顾客）前。 检验根据：额定要求（产品执行标准） 检验人员：独立的审核员。

关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。

主要缺陷：非关键缺陷，预计会导致产品事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用。 次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对

1、目的

通过对产品审核是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规和顾客的要求，获得产品的质量信息，为产品质量改进提供依据； 2、适用范围

本程序适用于公司体系覆盖产品的审核，包括生产和交付阶段的产品。 3、职责

3.1 总经理: 管理审查委员会主席,负责主持会议及进行裁决.

3.2 管理代表: 负责召集会议及会议资料处理,协调与监督会议各项事宜. 3.3 内稽组长: 提交内部稽核结果. 3.4 销售部: 客诉及顾客满意度调查. 3.5 各管理部门: 组织架构与资源配置. 4、名词定义 4.1产品审核:

确认质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效的实施并适合于达到的预定目标、有系统的、独立的检查，包括对检测细节的测划，实施评定和记录存档即： 检验特性：定量和定性的特性。 检验对象：有形产品。

检验时间：在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（指外部顾客）前。 检验根据：额定要求（产品执行标准） 检验人员：独立的审核员。

关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。

主要缺陷：非关键缺陷，预计会导致产品事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用。 次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对

XXX有限公司 控制状态： 采购控制程序 文件编号： SJ/QP-025 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制 采购部 审核 XXX 批准 XXX

采购控制流程图

责任单位 流程描述 采购信息 价格确认 \\评审 供应商选择 审 批 Y 签订采购合同 采购计划 组织到货 入库检验 Y 开入库单 6 备注 1 《BOM表》 《图纸、规范》 2 《供应商评定记录》 《可接受供应商名单》 3 《技术协议》 《采购合同》 《质量协议》 4 《采购计划》 《订货单》 《供应商定期评价表》 5 《报检单》 《进货检验记录》 6 《入库单》、发票 技术部 采购部 质量部 采购部 技术部 总经理 1 2 N 采购部 生产部 3 4 生产部 采购部 质量部 生产部 5 N 不合格品控制程序 生产部 库房 供应商 生产部 财务部 采购部 开发票 装 机 审核、校对 生产过程控制