个人岗位风险点及防控措施表

个人岗位廉政风险点等级确定和防控措施表

附件4：

肃北县个人岗位廉政风险点等级确定

和防控措施表

备注：1.本表根据《肃北县个人廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表》的内容填写；2.本表只报电子版；3.各单位、部门汇总后以一个word文件上报；

4.电子版从县纪委公共邮箱：sbxjwdfs@http://www.77cn.com.cn中下载，密码：8122526

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位: 泌阳县国土资源局 填表时间:2010年12月3日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 接待客人用名烟名酒 把关不严，没有按纪委有关规定 1．超标准接待 执行。 严格按照纪委廉洁自律有关规定执行，来客一律使用本地烟酒。 2．公车私用 刘 松 3 洋 4 5． 6 7 8 老领导、同事办私事 同事、熟人使用公车办私事。 严格按照公车使用制度，节假日车随人公休。 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

单位:泌阳县国土资源局财务股 填表时间: 2010 年 12 月 1 日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 C 防控措施 防控措施 有时把关不严个别票工作忙时有疏忽现象。 1．日常财务管出现无经手人签字现理 象。 严格加强票据的审核制度，实行票据经经办人签字再经领导集体审签后列支入账。 2．政府采购不李 太见健全 强 4 5． 6 7 8 外地的票据通过转账外地票据应在外地进行政府采后在本地无法采购 购。 C 2000元以上的票据坚决实行政府采购，外地票据采购后方可入账。

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单位: 地籍股 填表时间: 年 月 日

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附件1

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附件2：

岗位廉政风险点查找和防控措施表

单位：九江县国土资源局办公室 填表日期：2010年8月18日

姓 名 汤志恒 领导当好参谋、助手； 二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作； 三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作； 四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作； 五、负责全局保密工作及行政事务管理； 六、负责全局信、函管理工作，做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作； 七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局领导做好本局职工思想政治工作。做好局机关各项规章制度的执行监督； 八、按照局领导安排，

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附件2：

岗位廉政风险点查找和防控措施表

单位：九江县国土资源局办公室 填表日期：2010年8月18日

姓 名 汤志恒 领导当好参谋、助手； 二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作； 三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作； 四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作； 五、负责全局保密工作及行政事务管理； 六、负责全局信、函管理工作，做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作； 七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局领导做好本局职工思想政治工作。做好局机关各项规章制度的执行监督； 八、按照局领导安排，

表一

临泉县教育局岗位廉政风险点排查表

姓 名 职 务 明 岩 副校长 作不推诿，敢于负责，对校长负责。 2、努力学习教育教学理论和教育法规，提高教育教学的管理水平，增强教育教学的科学决策能力以及自身的科研能力。 3、制定全校的教育教学管理计划方案，为校长管理学校的教育教学提供决策条件。 4、经常深入教学第一线进行调研、检查、督促，保证全校的教育教学工作按计划有步骤的正常开展。 5、大胆创新，开创教育教学管理的新局面。创出办学特色。 6、指导和督察教导处工作，保证正常的教学秩序。抓好小升初工作、各类竞赛工作及艺体工作，创出优良的教学实绩。 7、指导和督查政教处工作，正确处理好德、智、体等方面的关系，不断开创德育工作的新局面。 8、指导和组织教学研究工作，领导好教育科研课题组工作，创出优良的科研实绩。 9、抓好教师的业务进修工作，培养一支优良的师资队伍。搞好教师的以老带新及对外开放日等工作，协助校长搞好教师的年终考核和职评等工作。 岗位名称 职 级 小学数学教师 小 高 1、协助校长管理全校的教育教学工作。全面贯彻教育方针，推行素质教育。对所分管的工 岗 位 职 责 潜 廉 风 点 风 等 在 政 险 及 险 级 1. 不注意学习中小

个人廉政风险点查找及防控措施登记表（一）

单位（盖章）： 填表日期：2011年9月7日

岗位名称 县房管局办公室 姓名及职务 梁鸣琴 办公室主任 所在 部门 县房管局 岗位风险等级 低 岗位负责办公室工作 职责 风险等级 风险类别 风险点描述 防控措施 个人单位自评 评定 1. 认为办公室不是业务股室，熟不加强学习，提高认识；抓紧提高业熟悉业务无所谓； 务水平；摆正心态，做到工作虚实低 思想道德风险 2. 认为务虚的工作繁多，存在厌烦结合。 情绪。 1. 不履行岗位职责或履行不到位； 1. 认真学习政治理论和业务知低 2. 事务繁多，工作顾此失彼； 3. 失职渎职、不作为等。 识，切实履行工作职责； 2. 认真落实廉政风险防范措施，各项管理制度和监督机制 岗位职责风险 管理1. 有些制度尚不健全，与各项业务进一步加强制度建设，提高执业素低 制度的衔接配合不够； 养；树立制度面前人人平等的观念 风险 2. 不能严格执行各项制度规范。 外部1.“八小时”外个人生活不健康，情趣不高尚； 环境2. 受社会不良风气影响； 风险 1.严于律己，保持良好的品行和高低 尚的情操； 2.加强思想政治和业务知识学习，不断

1、廉政风险排查的方式有哪些？

一是点、线、面结合。要以工作岗位为点，找准重点岗位查找廉政风险。认真组织对本职岗位进行自查，深刻分析重点、敏感、关键岗位可能存在的廉政风险。要以工作程序为线，围绕重点环节查找廉政风险。围绕权力运行流程图，紧紧抓住腐败问题易发生的重点环节查找风险。要以制度为面，完善机制防控廉政风险。通过以岗位为点发现不同职责、范围可能引发的廉政风险，完善防控制度。

二是上下结合。要采取从上到下，从下到上，横向到边，纵向到点的方法，上级为下级找，下级为上级找，班子成员之间互相找，科室之间互相找，反复讨论研究，认真筛选提炼，找出在制度机制、岗位职责、业务流程三个方面存在的廉政风险点。 三是内外结合。在内部采取个人查找、集中汇报、民主讨论的形式公开查找在重点领域、重点环节、重点部门和重点岗位的廉政风险点。在外部通过组织群众评议，将征求群众意见，成立专家评估组，对廉政风险点进行评估。评估结果分为：准确、比较准确、基本准确、不准确。评估结果提交指导协调组审定。被审定为比较准确的，及时完善；被审定为基本准确的，限期整改；对审定为不准确的，分管领导约谈。 32、廉政风险排查需要注意的问题有哪些？

一是查找岗位廉政风险要不留死角。每位干部重点是

1、廉政风险排查的方式有哪些？

一是点、线、面结合。要以工作岗位为点，找准重点岗位查找廉政风险。认真组织对本职岗位进行自查，深刻分析重点、敏感、关键岗位可能存在的廉政风险。要以工作程序为线，围绕重点环节查找廉政风险。围绕权力运行流程图，紧紧抓住腐败问题易发生的重点环节查找风险。要以制度为面，完善机制防控廉政风险。通过以岗位为点发现不同职责、范围可能引发的廉政风险，完善防控制度。

二是上下结合。要采取从上到下，从下到上，横向到边，纵向到点的方法，上级为下级找，下级为上级找，班子成员之间互相找，科室之间互相找，反复讨论研究，认真筛选提炼，找出在制度机制、岗位职责、业务流程三个方面存在的廉政风险点。 三是内外结合。在内部采取个人查找、集中汇报、民主讨论的形式公开查找在重点领域、重点环节、重点部门和重点岗位的廉政风险点。在外部通过组织群众评议，将征求群众意见，成立专家评估组，对廉政风险点进行评估。评估结果分为：准确、比较准确、基本准确、不准确。评估结果提交指导协调组审定。被审定为比较准确的，及时完善；被审定为基本准确的，限期整改；对审定为不准确的，分管领导约谈。 32、廉政风险排查需要注意的问题有哪些？

一是查找岗位廉政风险要不留死角。每位干部重点是

审计廉政风险点及防控措施表

风险点 环节 风险点内容 防控措施 防控责任人 责任追究 1 2 3 审计计划阶段 在编制和审核审计工作方案、审计实施方案时未如实确定审计内容和重点 为照顾利益关系，未如实确定审计内容与重点，甚至故意误导审计重点内容 执行重要审计业务集体讨论制度、建立审计实施内容与审计实施方案匹配审定制度 审计组长 审计组成员 执行审计实施方案与工作方案的匹配审定制度；实行审计实施方案集体讨论制度：实行重大事项汇报制度 为照顾利益关系，实行审计实施方未如实确定重点案集体讨论制度；延伸单位 实行重大事项汇报制度 审计组长 审计组成员 根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。 根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。 根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。 审计组长 审计组成员 4 5 审计计划阶段 为照顾利益关系，加强组内信息沟隐瞒审前调查中通；实行重大事项发现的审计线索 报告制度：建立审计组内会议记录制度 为照顾利益关系严格执行方案调或谋取私利，人为整制度：严格现场