供应商社会责任审核检查表

选用供应商程序文件,解决验厂分包商及供应商审核要求难题!

XXXXX服装有限公司

编制部门:总经办

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1.目的: 规定类文件 版本号:A 改 号:00 选用供应商社会责任程序 修改日期:

XXX有限公司的方针政策是遵守法规和维护BSCI社会责任守则，透过此方针政策，使本公司获得业界良好声誉。作为我们公司的供应商，一切运作均遵照我们的客户所要求的BSCI社会责任标准，故此本公司决定导入并实施BSCI社会责任管理，而与本公司由业务关系的供应商必须同样地与本公司共同遵照及执行我司客户所要求的BSCI社会责任守则，并以此作为公司现在及未来选用供应商的严格准则.

2.范围:

适用于本公司所以供应商.

3.定义:

3.1供应商:是指与本公司签到供应合同；

3.2 BSCI: 倡议商界遵守社会责任组织，旨在执行一套统一的程序 通过不断完善发展政策，来监控和促进生产相关产品之公司的社会责任表现。

4.运作程序如下:

本公司在选用供应商时，必须要由公司供应商社会责任监察委员成员参与评审备选供应商的社会责任状况，具体评审标准按下列BSCI社会责任标准进行。

4.1法规要求：所有的作业活动和行为必须符合当地的法令和规章以及BSCI社会责任要求。

4.2透明度要求：在

供应商社会责任承诺书

致：浙江盟迪奥电子科技有限公司

本企业将自觉履行浙江盟迪奥电子科技有限公司企业社会责任要求及中华人民共和国相关法律法规要求。我们郑重承诺：

1．适用法律

所有适用的国家法律法规、行业最低要求、国际劳工组织与联合国公约及其它更高要求的相关强制规定,公司均严格遵守。

2．结社自由与集体谈判权利

在满足当地法规的情况下,公司尊重所有雇员自由组建和参加工会及集体谈判之权利。

3．歧视

在涉及聘用、薪酬、培训机会、升迁、解职或退休等事项上,公司不得从事或支持基于种族、社会等级、国籍、宗教、身体残疾病、性别、性取向、工会会员、政治归属或年龄等歧视。

4．工资报酬

公司应保证在一标准工作月内所付工资至少达到法定或行业最低工资标准并能满足员工

基本需要,以及提供一些可随意支配的收入,并应保证不因任何惩戒目的而扣减工资。

5．工作时间

公司应遵守当地法律及行业标准有关工作时间的规定,确保每个雇员在连续工作六天后,至少有一天休息时间,所有加班工作必须是自愿。

6．工作场所卫生与安全

公司能保障提供安全和卫生的工作、生活场所,并确保所有雇员能接受健康

安全方面的培训。

7．不雇用童工

公司不得雇用未满当地法规的童工或未完成国家义务教育之年龄者。

8．禁止强迫性劳动与惩戒性措施

公司

程序文件 发行日期 2015-5-25 文件名称

希尔精密塑料科技（苏州）有限公司 供应商社会责任管理程序 文件编号 HIL/EIP33 版 本 页 次 A0 1/3 制定部门：采购 分发单位： ■人事部 ■注塑部 ■文管中心 ■喷涂组装 ■业务部 ■财务部 ■采购 ■品保 ■仓库 修订日期 版本 2017-5-25 A0 新发行 修订原因及内容摘要 核 准 审 核 制 订 程序文件 发行日期 2015-5-25 文件名称

希尔精密塑料科技（苏州）有限公司 供应商社会责任管理程序 文件编号 HIL/EIP33 版 本 页 次 A0 2/3 1. 目的 关注供应商的环境、安全、卫生、劳工道德行为，对其提出必要的环境、安全、卫生、劳工道德要求，确保其懂得社会责任标准的要求，并逐步改善其社会责任的表现，完善供应链的社会责任之管理，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于公司所有与环境及职业健康安全、劳工

瑞安市巨盛机械有限公司 内部质量体系审核检查表

JS/R-6.2.2.1-03 编号： 01 审核部门：总经理 部门经理： 接待人：池小春 要素 4.1 审核员：刘进发 第 1 页 共 5 页 日 期：2014年04月04日 内 容 实施 未实施 不适用 记录 质量管理体系 4.1.1 总要求 简单描述组织是如何按ISO9001：2008、API Q1标准的要求建立质量管理体系、形成文件、加以实施和保持，并持续改进其有效性，应注意： a． 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用 是按ISO9001:2008&API SPEC Q1:2013标准确定及明确相关过程。 b． 确定这些过程的顺序和相互作用 ? 查顾客满意调查； 有会议记录和一些通知，确保内部能保持沟通。 总经理叙述了执行ISO9001和APIQ1标准，建立质量管理体系的目的，为提高全员

良好农业规范(GAP)自查报告

GB/T20014.2 良好农业规范第二部分 农场基础控制点与符合性

4 要求

4.1 记录保存和内审 序号 控制点 符合性要求 农场能够提供所有要求的且至少保存两年（法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外）的记录。申请注册之前对记录没有要求。初次申请方检查前有至少三个月的完整记录。全部适用。（结合GB/T 20014.6中4.3.2和GB/T 20014.9中4.1.3及4.4.3的条款进行检查，此记录应保存3年） 有记录证明对照标准进行年度内审。全部适用。 有完成本标准检查表内所有项目的书面材料。全部适用。 实施有效的纠正措施并记录。全部适用。 等级 2级 组织自查 符合性 4.1.1 文件记录至少保存两年（法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外）。 4.1.2 每年对照标准至少进行一次内审。 4.1.3 有内审的文件和记录。 4.1.4 对内审中发现的不符合项应采取有效的整改措施。 4.1.5 采用纠正措施计划来描述如何整改以往检查中发现的2级不符合项。 1级 1级 1级 有证据证实已经制定和实施了以往外部检查中发现的2级不符合项的纠正措施计划，并对相应的不符

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内部审核检查表部门：HACCP 小组 负责人： 日期： 页次：1/2

编号1 2 3

审核内容有什么证据证明管理层实施了 HACCP 体系？ 企业是否制定了食品安全方针？ 是否制定了 HACCP 计划？此计划是 否涵盖了与食品安全相关的各个方 面？ 是否建立了 HACCP 小组？ HACCP 小组由哪些成员成？ HACCP 小组成员能否代表企业的各 个部门？ 是否指定了 HACCP 小组组长并规定 是否指定了 HACCP 小组成员并规定 其职责和权限？ HACCP 小组成员的知识水平如何？ (检查培训证书、资格、经验等) HACCP 小组组长是如何协调 HACCP 小组工作的？ 是否对产品或类似产品进行了详细的 说明？ 是否对关于产品安全的条件进行了说 明？(如 PH、AW 等) 是否对原料和辅料(包括受限辅料与 非受限辅料)进行了详细说明？ 是否对包装形式进行了说明？ 是否对贮存条件进行了说明？ 是否有标签说明？ 是否有销售方式进行说明？ 是否对保质期进行说明？(在什么温 度条件下？)

审核人情况简述

判定结果

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

内部审核检查表部门：HACCP 小组 负责人： 日期： 页次：2

内部审核检查表部门：HACCP 小组 负责人： 日期： 页次：1/2

编号1 2 3

审核内容有什么证据证明管理层实施了 HACCP 体系？ 企业是否制定了食品安全方针？ 是否制定了 HACCP 计划？此计划是 否涵盖了与食品安全相关的各个方 面？ 是否建立了 HACCP 小组？ HACCP 小组由哪些成员成？ HACCP 小组成员能否代表企业的各 个部门？ 是否指定了 HACCP 小组组长并规定 是否指定了 HACCP 小组成员并规定 其职责和权限？ HACCP 小组成员的知识水平如何？ (检查培训证书、资格、经验等) HACCP 小组组长是如何协调 HACCP 小组工作的？ 是否对产品或类似产品进行了详细的 说明？ 是否对关于产品安全的条件进行了说 明？(如 PH、AW 等) 是否对原料和辅料(包括受限辅料与 非受限辅料)进行了详细说明？ 是否对包装形式进行了说明？ 是否对贮存条件进行了说明？ 是否有标签说明？ 是否有销售方式进行说明？ 是否对保质期进行说明？(在什么温 度条件下？)

审核人情况简述

判定结果

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

内部审核检查表部门：HACCP 小组 负责人： 日期： 页次：2

安全部审核检查表

JL—324

序 号

检查内容

涉及条款

参考文件

检查方法 (1)查《2012 年度职业健康安全培训计 划》? (2)查上述培训计划及实施？ (3) 查询特种设备作业人员培训及资质， 包 括：电工、高压入网证书、压力容器操作、 锅炉工、水处理、安全员等等？ (1)查询内部信息沟通资料？ (2)查询外部信息沟通资料？

检查结果记录

职业健康安全培训 6

O4.4.2

程序文件

7

信息沟通

O4.4.3

程序文件

(1) 查询公司职业健康安全运行控制情况？ 8 8 职业健康安全运行控制 O4.4.6 (1) 查询公司建立了哪些职业健康安全应急 预案？ (2)查火灾等应急预案演练的记录？ (3)查上述应急演练后评价的记录？ (1) 查询公司职业健康安全绩效检测情况？ (2)查特种设备检测记录(包括：行车、压 力容器、锅炉、安全附件、电梯等)? (3)查变配电设备定期检测记录(包括：变 压器、高压开关、高压操作器具等)? (4)查厂内机动车辆年检的记录？ (5)查建筑物防雷检测的记录？ (6)查职工体检的记录？ (7)其它检测记录等？ 程序文件

应急预案 9 程序文件 O4.4.7

10

职业健康安全绩效的检测 O4.5.1

程序文件

序 号

检查内容

涉及条款

参考文件

体系内部审核检查表

HACCP 体系内部审核检查表编号： 审核员 受审核部门 审核时间 审核内容及方法 原辅材料检验记录、水质检验记录、食品 感官检验记录、理化检验记录、商业无菌 检验记录、工艺卫生状况检查记录、封口 结构检验记录、杀菌记录(杀菌自动记录 及跟踪记录) 、杀菌冷却水含氯量测量记 录、出厂包装查验记录、保温记录、杀菌 锅热分布记录、废次品处理及分析记录、 质量事故分析报告等。再查杀菌记录表式 是否包括 GB8590-98 中之下列规定内容： 生产日期、产品名称、罐头规格、杀菌锅 编号、杀菌篮数、罐数、杀菌间蒸汽总压、 罐头初温、进蒸汽时间、锅温到达杀菌温 度时间、 停止进蒸汽时间、 排气结束时间、 排气结束时到达的温度、杀菌期间玻璃水 银温度计与温充记录仪的校对读数及其它 必要的数据。温度记录仪图表纸上是否标 明日期、杀菌锅编号和其它必备数据，是 否与手工记录符合一致等。 记 录 组 页码： 长 评价

HACCP 体系内部审核检查表编号： 审核员 受审核部门 审核时间 审核内容及方法 记 录 组 页码

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1 、 行 政 部 1、检查 GMP 方案中“5.1 厂区环境” ( 对 应 各条 方法：对照—5.1 中各条提问，现场查