质量体系的内部审核和管理评审有什么不同

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被审核部门 最高管理者 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 最高管理者 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 质量负责人 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 质量负责人 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 质量负责人 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 技术负责人 内审员：

******************公司程序文件

文件名称: 质量体系内部审核程序 文件编号：**/CX/**/004/2.0 审核： 批准：

发布日期：****年**月**日 实施日期：*****年**月**日 文件页数:4 受控状态：

质量体系内部审核程序

1. 目的

验证质量管理体系过程活动的实施是否符合策划的规定的要求，推动质量管理体系有效的保持、实施和改进。

2. 适用范围

适用于本公司质量管理体系的审核及涉及的各过程的审核。

3. 职责

3.1总经理负责审批年度内部质量审核计划，安排追加的内部审核，委派审核组长，审批审核报告。

3.2管理者代表负责按照总经理的安排履行与内部审核相关的职责。

3.3总经理办公室负责制定年度内部质量审核方案，组织审核活动，保存审核实施过程的相关记录。

3.4审核组长负责主持召开首次会、末次会，组织内部沟通，协调安排审核过程、跟踪过程的相关事宜，此外，还具有与审核员相同的职责与权利。

3.5审核员职责：服从审核组工作分配，运用审核依据实施审核活动，保证审核公正，向受核方提出适当的改进建议，不介入冲突或利益竞争，不擅自

XX公司

内部质量体系审核检查表

第 1 页 共 36 页 2009年度

编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：01

受审核部门 销售部 依据文件条款 审核内容、方法 时间 2009年9月1日 检查现场记录 评价 理解公司质量方针。 5.3 质量方1怎样理解公司的质量方针？ 积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。 针 2 如何向顾客宣传质量方针？ 建立了本部门质量目标。 5.4.1 质量3.本部门建立了那些质量目标？ 根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。 目标 4.质量目标是否统计和分析？ 5.2以顾客为5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等了解顾客满意度。根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，关注焦点 意度？ 如不锈钢带焊网笼等。将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。 5.5.1职责和 权限 谈

部门 9.品质 部门

评价项目9-1 顾客投诉的临时措施状态 1) 顾客投诉事项接收后(营业/品质)是否在(D+1)日内传达相关部属 2) 顾客投诉事项传达到基层作业员，是否实施教育训练 3) 顾客投诉事项是否100%制定改善对策并回复对策 4) 顾客投诉事项发生时是否能够采取措施到顾客在库/运输在库 5) 是否将进出库结果记录在改善对策的文件中 6) 顾客投诉事项是否向最高管理者做书面报告(e-mail) (满足6个项目时：6分/每个项目：1分) 9-2 顾客投诉事后管理状态 1) 是否改正必要的标准以防止再发生同类投诉事项 2) 是否自主地点检针对顾客投诉事项的改善对策的实施与否及结果记录 3) 是否对顾客投诉事项的改善对策进行有效性验证(跟踪同类不满事项再发生) 4) 是否按照顾客别整理投诉事项并进行有效性验证履历管理 (满足4个项目时：4分/每个项目：1分) 9-3 供方审核实施状态 1) 是否制定定期的供方计划并按照计划实施? 2) 对于审核计划和实际的结果是否遵守 3) 是否接受审核指出事项的改善对策并进行事后管理? 4) 是否使用定型化的《供方审核表》? 5) 是否定期的和供方进行质量会议 (至少每半年一次) (满足5个项目时：5

受审核过程: 审核员/日期： 序 号 审核依据 IATF16949-2016内部质量体系审核检查表

MP1 领导作用 负责人： 提问要点 检查方法 接待人： 检查结果记录 评定结果 1 4.4/6.2.2/5.1.2,5.1.1.3 2 3 4 4.1 4.2 4.3 本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么 样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施？ 是否确定了影响实现质量管理体系的内外部因素，并对这些因素进 行监视和评审 是否确定与质量体系有关的相关参考质量手册/内部沟通程序/ 方及其要求进行监视和评审 质量成本控制程组织的质量体系范围是否确定，是序/质量成本控否对顾客的特殊要求进行评价，并 制程序 包含在质量管理体系范围内 组织是否确保所有的产品和过程符合所有使用的客户和法律法规的要求 与产品安全有关的产品和制造过程是否形成文件。 5 6 7 8 4.4.1.1 4.4.1.2 5.1.1.1 5.1.1.2 组织是否明确实施企业责任方针并得到宣传，宣传方式是什么 最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程，已评价并改进过程有效性和效率，是否将过程

内审计划表

浪达科技(深圳)有限公司

质量管理体系内审计划

质量ISO9001:2008 第__1__次_2012_年内审 版本号：A00_____ 报告编号：NO.________

一﹑审核目的：

为验证公司质量管理体系运行状况及有效性，同时改进质量体系，确保我司的质量管理体系能得到有效的实施和持续改进。根据《内部审核管理程序》及2012年度内审计划要求，特安排此次内部审核。 二﹑审核时间：

2012年6月8日-2012年6月11日

三﹑审核范围：

参与质量管理体系运作之部门，即除财务部以外的其它各部门。

四﹑审核依据：

1、GB/T19001-2000idtISO9001:2008《质量管理体系-要求》； 2、质量管理体系文件I/II/III阶文件； 3、客户要求（图纸、样品等）； 4、与产品有关的强制性法令、法规和技术规范等 五﹑审核小组：

1、审核组长：李子超 2、审核小组： 详细成员见下表 3、审核组成员由管理者代表任命。

2. 请各部门负责人参加首、末次会议，会议由审核总组长主持；

3．本计划可能根据现场情况进行调整；QMS中的4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.2, 5.5.1,5.5.3,8.2

武陟县绿源供水有限项目部南水北调水厂供水工程

工程质量管理体系文件

（第一版）

编制： 审核： 批准：

葛洲坝集团基础工程有限公司 工程质量管理体系

目 录

1.关于发放《工程质量管理体系》的通知 ............................................. 3 2.项目部质量管理机构 ............................................................................. 3 3.质量管理实施系统图 ............................................................................. 5 4.质量控制程序图...................................................................................... 6 5.质量工作职责...........................................

深圳市***有限公司 RBA(6.0)内部审核计划

1、审核目的：

评估在劳工、健康安全、环境、道德方面是否符合RBA(6.0)准则、法律法规和客户的要求。

2、审核频次：

每年一次

3、审核时间：

由于本公司刚开始实施RBA社会责任管理体系，现公司决定安排在2017年12月中旬进行第一次内审。

4、内部审核依据：

4.1 RBA(6.0)行为守则及相关解释 4.2 本公司适用的法律法规的要求 4.3 客户关于CSR和EHS方面的要求 4.4 RBA(6.0)程序文件

5、审核资源

5.1审核员资质要求：对RBA(6.0)准则、相关的法律法规和客户要求有比较准确和全面的了解。需要参加专业的RBA(6.0)内审员培训，取得相关的资质证书。 5.2审核员人数要求：至少6名。 5.3每次审核至少安排8人天。

5.4场地要求：审核期间配置一间专用会议室。 5.5配备足够的办公用品。

6、审核方式

6.1自我审核(自查)，不邀请第二方和第三方人员参与。 6.2交叉审核：审核员不得审核自己负责的工作。 6.3审核方法：

6.3.1审查文件及相关记录 6.3.2到现场查看

6.3.3与相关管理者和/或工人面谈 6.3.4被审核部门必须安排陪审人员

质量体系文件和资料管理

标准作业规程

1.0 目的

规范质量体系文件和资料的管理，确保质量体系文件和资料使用的有效性。 2.0 适用范围

适用于质量体系文件、相关外来文件的管理。 3.0 职责

品质部负责质量体系文件和资料的管理。 4.0 要点和实施

4. 1 质量体系文件的编写、诤核、批准、发布、发放按《质量体系文件编制标准作业规 程》执行。

4.2 质量体系文件的使用。

4. 2. 1 品质部应确保凡公司需要的亡li门人三均能及时f荨到有效版本的文件。 4.2.2 各部门及所有工作人员应确保不持有、不使用作废/失效的文件。 4. 2. 3 文件的持有部门和持有人员不得将持有的文件转借、复制或作非授权的涂改。

4.3 质量体系文件的保管。

4. 3. 1 文件的保管环境应适宜于防止文件的丢失、损坏和污染。 4. 3.2 文件保管方法应便于存取查阅。 4.3.3 应保持文件夹的完整、齐全。

4. 3.4 文件的持有部门或持有人员应持有经批准的带现行更改状况的有效文件的清单，以

便于了解文件变动的情况和检索。 4.4 质量体系文件更改的控制。

4.4. 1 文件的更改须由文件夹的原编写部门负责填写《文件更

年 度 内 审 计 划

编号：LD/JL－8.2.2－01

审核目的 确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。 XXXXX产品的生产和服务全过程。 审核范围 a) ISO9001:2000； b) 公司质量管理体系文件； 审核依据 c)公司适用的法律、法规； d) 合同。 时 间 实施项目及要点 1、成立内审组 2.开展质量管理体系内部审核 3、不合格项纠正 4、跟踪审核 5、完善各部门内审检查表 6、开展管理评审 7、接受第三方正式审核 (2003年) 负责人 管理者代 协助人 备 注 编 制人 批 准人 批 准

审核实施计划

编号：LD/JL－8.2.2－02 1、

日 期 审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系

运行的符合性、有效性。 2、 3、 4、

审核性质：内部审核

审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。 审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关

法律、法规及产品标准。 5、

审核组长： (第一组) 组员：

(第二组) 6、

审核时间：2003.