保洁用品领用管理办法

1.0目的

确保安全、正确使用保洁设备，延长机器使用寿命； 2.0适用范围

适用于擦地机、抛光机、吸尘机、吸水机、吹干机、石面处理机等保洁设备的保养操作； 3.0工作职责

3.1保洁领班负责保洁设备的操作培训和督导工作； 3.2保洁员负责本流程进行保洁设备具体操作及保养工作； 4.0基本内容

4.1擦地机操作与日常保养：

擦地机主要用于硬性地面、地毯或地面打蜡抛光； 4.1.1洗地时的操作：

4.1.1.1在机体底部逆时针方向安装针座或洗地刷，洗平滑地面时，应

装针座压紧百洁垫；洗不光滑地面应装上洗地刷；

4.1.1.2往水箱内注入清水和清洁剂，清洁剂按比例兑水，禁止把酸性

药水倒入擦地机使用；

4.1.1.3插上电源，按下调节开关，将手柄杆调至适合自己操作的高度； 4.1.1.4抓稳操纵杆上下控制使机器左右移动；

4.1.1.5从最靠近电源插座的地方开始操作机器，控制好手柄杆的重心

点，防止机器压过电线；

4.1.1.6工作结束后拔掉电源线，卸下针座、百洁垫或洗地刷，清洗干

净百洁垫或洗地刷；

4.1.2洗地毯时的操作：

4.1.2.1使用时，装上泡箱拧紧固定螺丝；将出泡软管插在机器的出水

口；

4.1.2.2往泡箱内注入稀释有泡地

综合部后勤办公用品管理办法

第一章 总则

为了更好的控制办公消耗成本, 规范办公用品的合理采购，领用和发放.加强对办公用品管理，控制费用开支，保证办公用品的有效使用和妥善保管，厉行节约，杜绝浪费，特制定本规定。

第二章 办公用品：

公司为各部门及个人配备的办公桌椅、电脑、电话机、计算器、订书机、 文件柜、打印机、扫描仪、饮水机；打印纸、墨盒、硒鼓等设备耗材；各类便笺、笔记本、笔墨等日常办公所需的易耗办公文具等。

第三章 办公用品上报计划、采购、发放。

第1条 办公用品由公司统一组织、集中采购。

第2条 各部室队组每月20号前按照《办公用品领用标准表》填写下月《办公用品需求计划表》，交回综合部后勤登记核实后，上报经营矿长、财务总监审批核准后由供应部统一采购。次月初根据各部室的上报办公用品需求计划表，发放各部门所需用品。

第3条 各部门临时急需特殊的办公用品由负责人填写《办公用品需求计划表》，并注明原因，经营矿长、财务总监审批核准后由公司相关人员实施采购。杜绝先领后批的现象。

第四章 办公用品管理办法。

第4条 办公必需品和耗用量大的用品应适量库存。

第5条 办公用品入库时，库管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行

办公用品领用管理

为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度：

一、 办公用品的分类及领用范围

1、办公用品的分类

（1）公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的纸、笔、文件架、文件夹、计算器等办公文具。

（2）公司给部门配置的文件柜、扫描仪等。

（3）公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

（4）公司为全体员工购置的书籍、杂志和报刊。

2、领用范围

（1）员工日常工作所需领用：笔、计算器、笔筒、文件夹、文件栏、剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、

（2）报事贴、胶带、胶水、涂改液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸等。

（3）财务等岗位员工可根据工作需要领用专用办公用品：帐簿、凭证、单据等。

（4）以上常用办公用品领用清单由行政部根据库存情况、货品成本及公司办公调备等因素整理成表格（含货 品类型、名称、型号、成本价、设备状态等）报公司经理及财务部审批，审批通过后，则公司办公用品领用不能超出此表单。特殊情况经由领导审批后方可执行。

二、 具体领用规定

1、办公用品月初统一发放

每月5日前，由行政部根据公司员工上月办公用品需求情况完成本月《月度办公用品需求预算表》，经

篇一：公司卫生保洁管理制度

地面无垃圾杂物、无泥沙、污渍；大理石地面打蜡、抛光后光泽均匀；地毯无明显灰尘、无污渍。

墙面大理石、瓷片、喷涂等墙面无灰尘；干净、无污渍、无张贴无灰尘、无污渍、无乱张贴；天花无污迹、无蜘蛛网；窗户无污迹、无积尘、无乱张贴物、无蜘蛛网。

楼道梯间、走廊地面目视无杂物、污迹、纸屑、无积水；

每个单元楼梯烟头不超过两个，走廊100M2内烟头不超过一个；扶手无污迹，无明显灰尘。 玻璃表面无污迹、无手印、用纸巾擦拭无明显灰尘

卫生间地面干净、无异味、无积水、无杂物、无烟头、纸屑、无污渍；墙面瓷片，门、窗用纸巾擦拭无灰尘、便器无黄色污渍、墙面、门无涂画；设施完好、用品齐全；水喉、枧液盒无积水、光亮；天花、灯具无尘无蜘蛛网；玻璃、镜面无灰尘、无污迹、无手印

烟灰筒、垃圾桶目视内外壁干净、无粘附物、无污渍、无异味标识牌、消防栓、门窗防护栏等设施无污渍、无明显灰尘

绿地绿地无纸屑、烟头、石块等杂物

广告、宣传栏、标示牌无灰尘、无污迹、干净、光亮

走廊楼道梯间、走廊地面目视无杂物、污迹纸屑、无积水，每个单元楼梯级烟头不超过两个，走廊100M2之内烟头不超过一个；墙面无广告；地面无痰迹、积尘、无明显污染；天花无明显灰尘、蜘蛛网

办公室

地面无污迹；墙面无灰尘

篇一：公司保洁员管理规定

保洁员管理规定

为规范保洁员工作流程，提高保洁员的工作效率和质量，进一步搞好公司环境卫生，特制定本管理规定。

一、保洁员岗位职责

1、严格遵守公司各项规章制度。

2、文明服务、礼貌待人，并注意保持个人的仪容仪表，树立良好形象。

3、爱岗敬业，听从上级领导指挥，在规定时间内按照工作标准，保质保量地完成各自 分管区域内的保洁工作。

4、遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，工作时间不干私活，不

做与工作无关的事情。

5、发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。

6、清洁过程若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等，及时报告

，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展，必要时积极协助专

业人员排除故障。

7、妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人 使用或带回家中使用，如损坏或遗失工具照价赔偿。

8、拾金不昧，拾到物品立即上交或送还失主。

9、认真完成上级领导临时交办的其他任务。

三、保洁员工作标准

(一)办公室（总监级以上的）的清扫标准

1、办公桌、椅、电脑、电话、烟缸、地面、窗台、窗框、门、文件柜、刊物架、沙发、 茶几等每天至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。

2、办公桌上的办公用品、文

篇一：办公用品管理规定

办公用品管理规定

第一章 主题内容与适用范围

为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。

第二章 办公用品的购买

办公用品购买细则

第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。

第二条 办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。

第三条 采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数

编号： 物业管理有限公司 版本： 生效日期： 年 月 日 保洁绿化业务外包监督管理办法 编制 审核 批准 日期 日期 日期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 修订记录 修改日期 申请单号 修改人 审核人 批准人 保洁绿化业务外包监督管理办法 编号：HNWY-PZ-HJ001 版本： A/0 页码：第1页 共4页 1. 目的

为环境外包监控（清洁、四害消杀、绿化）提供指引，保证业务现场的质量。 2. 范围

适用于适用于环境外包（清洁、四害消杀、绿化）工作的监控。 3． 职责

部门/岗位 品质管理部 物业服务中心 监控人员 组织与服务供方的沟通； 对服务情况进行年度评估。 对环境供方服务质量进行全面检查与监督； 每月对环境服务供方的合同履行情况进行评估。 日常检查服务供方的合同履约情况； 监督服务供方消耗我方资源的控制情况。 职责 4．方法与过程控制 4.1 监督人员

部门负责人依据本小区的实际情况，指定 1 名或多名监控人员，负责对环境服务供 方的沟通协调、监督管理。 4.2 监督检查方法

李家壕煤矿选煤厂物资领用回收、管理办法

（试行）

为了规范选煤厂物资领用管理工作，节约生产成本，杜绝各种物资的浪费，做到物资合理利用，保障各项工作良好运营现将物资领用管理办法暂定进行如下规定：

第一部分 计划提报要求及考核办法

一、计划提报具体要求：

1、各车间应每月5日前将材料计划提报至生产技术办，生产技术办统一审核汇总后报矿供应部门。

2、系统中无编码的计划车间材料员要提前与生产技术办或供应部门联系申请编码，无编码的计划生产技术办一律不予以接收。 3、各车间提报的计划要选好编码，编码对应数据内名称、规格型号、技术参数要求齐全，提报单位数量要准确。 4、提报设备计划需要按照要求编写技术要求。

5、提报的计划编码要与系统编码内数据一致，不得私自修改数据内容。

6、国产设备及材料要提前3个月提报计划，进口设备及材料要提前6个月提报计划。

7、各车间提报材料计划前要先核对库存，根据生产实际情况提报物资计划，确保计划的准确性、科学性。 二、考核办法：

1、各车间每月5日以后向生产技术办提报计划的每推迟一天罚款50元，10日后提报的计划一律不予以接收。

2、编码与计划数据不符的或系统带出单位与计划单位不符导致计划不准确的考核责任车间材料员100元。

公司办公用品的管理办法

1、目的

为加强公司办公用品管理，核算并控制各部门费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本办法。 2、分类定义

2.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。

2.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。

2.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。 3、职责

3.1公司副总经理负责办公用品的审批。 3.2部门负责人负责办公用品的审核。

3.3公司行政人事办公室主任负责办公用品的全面管理。 3.4公司行政人事办公室内勤具体负责执行。

3.5汽车由总经理特批，由李志荣全面负责购买、维修、管理等事宜。具体制度见《公司汽车管理办法》 4、具体规定

4.1 办公用品的申请

4.1.1办公用品申请各部门统一申请，每月20日前交至行政人事办公室主任处，过期申请表将归纳于下月采购中。办公用品未经申请和批准的一律不允许领用。《办公用品申请表》见附件1。

4.1.2因特殊原因需紧急处理采购的，由申请人填写《

公司办公用品的管理办法

1、目的

为加强公司办公用品管理，核算并控制各部门费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本办法。 2、分类定义

2.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。

2.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。

2.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。 3、职责

3.1公司副总经理负责办公用品的审批。 3.2部门负责人负责办公用品的审核。

3.3公司行政人事办公室主任负责办公用品的全面管理。 3.4公司行政人事办公室内勤具体负责执行。

3.5汽车由总经理特批，由李志荣全面负责购买、维修、管理等事宜。具体制度见《公司汽车管理办法》 4、具体规定

4.1 办公用品的申请

4.1.1办公用品申请各部门统一申请，每月20日前交至行政人事办公室主任处，过期申请表将归纳于下月采购中。办公用品未经申请和批准的一律不允许领用。《办公用品申请表》见附件1。

4.1.2因特殊原因需紧急处理采购的，由申请人填写《