财务公司提成制度
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担保公司业务提成奖励制度
担保公司业务提成奖励制度
第一章 基本原则
第一条 本公司业务提成奖励制度的建设是建立在员工的工作目标和企业发展目标紧密联系的基础上的,本着公平、公正、高效的原则制定。
第二条 目标:不断对员工进行激励和指导,充分调动员工的积极性、主动性和创造性,公平合理的评价公司员工的价值分配。加强部门之间,管理者和普通员工之间沟通,及时发现问题,及时解决问题,增强企业的凝聚力,树立良好的团队意识,建立优秀的企业文化氛围,最终实现企业的战略目标。
第三条 本制度适用于河南兴业担保有限公司诉讼保全部所有员工。
第二章 绩效考核
第四条 考核内容
考核内容分为业绩考核和管理考核(含业务技能考核)两大类: 业绩指标考核:根据公司与业绩被考核人签订的《经营目标责任书》的完成情况为准,《经营目标责任书》由被考核人按岗位层级签订后交人事行政部门存档。 《经营目标责任书》一式两份,被考核人一份,人事行政部存档一份。财务部另复印备案一份。
日常管理考核:主要是考核员工在能力素质、制度遵守、敬业与奉献、工作效率、协作配合、职业道德等方面的情况,以行政规章、奖惩条例、考勤记录等为考核依据;人事行政部根据被考核人的岗位职责确定其考核内容。
第五条 考核对象
管理指标考核:针对公司诉讼保全部员工。
销售提成制度
四川省区2011年下半年内部结算方案
一、目的
扩大销量,占有市场,达成目标。 二、宗旨
迪诺发展,省区积累,员工赚钱。 三、目标
销售回款325万元。目标分解:成都150万元,绵阳55万元,南充45万元,内江35万元,乐山40万元,合计325万元。
分销目标分解分月明细表(下表\单位万元)
说明:
1、全省区域划分为5个,设区域经理暂定5人。 2、区域划分为
成都(辖成都、广安、广元、巴中,西昌、攀枝花地区) 绵阳(辖绵阳、德阳地区)
南充(辖南充遂宁、达州地区)
内江(辖内江、自贡、资中、卢州、宜宾地区)
乐山(辖乐山、眉山、雅安地区)5个区域,并设区域经理5人。
四、内部薪酬费用结算表
五、考核细则
1、工资提成费用计算与发放:
(1)各区域实际销量按照对应分管商业的商业纯销量计算,商业纯销量计算公式为:商业纯销量=期初库存+当期进货(调货)-非自管区域商业调货-期末库存-商业调拨
(2)各区域的工资、提成、费用结算方法如下表:
(3)当月工资、提成、费用在下月25日前发放90%,预留5%,保底暂定5万元,在次年7月发放。 2、几项管理规定:
(1)区域经理连续三个月未达成月分销任务90%的,予以解聘。
(2)市场规范:不允许销售退货,价格体系、区域外窜货按公司制度执行;
融资担保公司薪酬及业务提成制度2012
昆明XX担保公司业务提成奖励制度
第一章 基本原则
第一条 本公司业务提成奖励制度的建设是建立在员工的工作目标和企业发展目标紧密联系的基础上的,本着公平、公正、高效的原则制定。
第二条 目标:不断对员工进行激励和指导,充分调动员工的积极性、主动性和创造性,公平合理的评价公司员工的价值分配。加强部门之间,管理者和普通员工之间沟通,及时发现问题,及时解决问题,增强企业的凝聚力,树立良好的团队意识,建立优秀的企业文化氛围,最终实现企业的战略目标。
第三条
第二章 薪资结构
第四条
公司正式员工的薪资构成方式为:基本工资+业务提成+年终奖金+超额奖金 其中:
基本工资=岗位工资+补贴+绩效考核奖金。 本制度适用于公司所有在职员工。
第五条 第六条
薪资结构表:
说明:
1、业务部门的业绩提成,按公司制定的提成标准执行,相关部门按内定执行. 2、绩效奖每月按绩效考评的百分比计算,绩效考核满分100分; 3、连续三月业务都不达标的项目人员,公司保留降职、开除的权利;
4、工龄工资每年按30元递增,新入职当年不享受,入职满一年后开始核算; 5、劳保每月定额50元,以发放实物为准;
6、所有岗位均设有年终奖金,年底根据业务完成量及效益由股
财务公司问责制度
广东省交通集团财务有限公司
问责制度
第一条 为完善广东省交通集团财务有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,健全内部约束和责任追究机制,使约束与激励并举,提高公司决策与经营管理水平,减少和避免因决策失误给公司和股东造成损失,根据《中华人民共和国公司法》、《广东省交通集团财务有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他内部控制制度等相关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。
第二条 本制度适用于对公司董事、监事、高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内,因其故意或过失,不履行或者不作为,造成影响公司发展,贻误工作,给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究。
第三条 依据本制度进行问责时,坚持以下原则:
(一)制度面前人人平等原则;
(二)责任与权利对等原则;
(三)谁主管谁负责原则;
(四)实事求是、公开透明原则;
(五)问责与改进相结合、惩戒与教育相结合的原则。
第四条 问责的范围
(一)不履行董事、监事职责,无故不出席会议也未委托他人出席会议,无故拒绝签署相关文件,给公司造成不良影响的;
(二)贯彻执行股东决议、董事会通过的公司规章制度
和决议不力,造成严重后果的;
(三)公司办公会议交办的工作任务不能贯彻执行,影响公司整体工作计划的;
(四)未能认真履行
财务公司问责制度
广东省交通集团财务有限公司
问责制度
第一条 为完善广东省交通集团财务有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,健全内部约束和责任追究机制,使约束与激励并举,提高公司决策与经营管理水平,减少和避免因决策失误给公司和股东造成损失,根据《中华人民共和国公司法》、《广东省交通集团财务有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他内部控制制度等相关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。
第二条 本制度适用于对公司董事、监事、高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内,因其故意或过失,不履行或者不作为,造成影响公司发展,贻误工作,给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究。
第三条 依据本制度进行问责时,坚持以下原则:
(一)制度面前人人平等原则;
(二)责任与权利对等原则;
(三)谁主管谁负责原则;
(四)实事求是、公开透明原则;
(五)问责与改进相结合、惩戒与教育相结合的原则。
第四条 问责的范围
(一)不履行董事、监事职责,无故不出席会议也未委托他人出席会议,无故拒绝签署相关文件,给公司造成不良影响的;
(二)贯彻执行股东决议、董事会通过的公司规章制度
和决议不力,造成严重后果的;
(三)公司办公会议交办的工作任务不能贯彻执行,影响公司整体工作计划的;
(四)未能认真履行
公司财务制度
公司财务管理办法 第一章 总则
第一条:爲加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本办法。
第二条:公司会计核算遵循权责发生制原则。本办法是规范公司及其所属分公司、部门的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。
第三条:各部门按照本办法规定,并结合自身的生产经营特点和管理要求,制定具体的适合本部门的财务管理办法和实施细则,报公司批准后执行。
第四条:财务管理的基本任务和方法:
1、筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。
2、做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
3、加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。
4、监督公司财産的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财産清查。 5、按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。
6、公司资金的支出须遵循“勤俭节约、财尽其用、杜绝浪费”的使用原则。
第五条:财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》
公司财务报销制度
公司费用报销制度
XXX集团有限公司
财务报销制度
(2010年04月16日修订)
财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准,并依据这些制度对公司
各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与奖惩,以将公司的各项费用控制在尽可能
合理的范围内,杜绝浪费,提高经济效益。各级管理人员和业务人员要树立成本意识。
第一部分 总则
第一条 为准确核算和监督集团公司和各子分、公司的成本费用支出,加强公司内部管理,规范
公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福
利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流
程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用于集团公司的子、分公司。各子、分公司可根据本规定制订自己的支付制度,
并报集团财务部备案。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第一条 借款管理规定
(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作
日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则
上不允许
路桥公司财务制度
公司财务管理制度
为加强财务管理,规范会计核算工作,统一管理各项资金,正确、及时、完整的反映财务状况和经营成果,提高经济效益,根据法律、法规、公司有关决议,制定相关管管理规定。
一、 财务机构人员设置和相关制度
(一) 依照健全、有效的原则设置财务会计机构,配备主办会计和出纳各一名,依法办理财务会计工作。
(二) 财务人员因故离职时,应时先征得公司领导批准并办理交接手续,不得中断财务会计工作。 (三) 财务工作要求:
1、财务人员应具有良好的道德修养,遵守公司的相关制度,不得利用 工作便利为自已和他人谋取额外利益。
2. 财务人员应加强自身学习,不断提高业务素养和业务技能。 3、财务应每天统计各类原始单据,定期与各部门对账。
4、财务部门按公司规定的格式、内容和时限于每月七日前向董事长报送月度财务会计报表。
5、财务部门应按财务会计制度设置帐户;应定期核对帐户,定期财产清查,保证帐实相符;应规范的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。
6、财务部门每月要及时装订会计凭证和报表,按规定保存好会计档案,确保会计资料的完好。
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二、 资金管理
加强资金管理是为了促进项目的顺利实施,确保工程建设资金专款专用、
XXXXX公司财务报销制度
根据公司运作的基本模式制定的财务报销制度,充分考虑了公司运作过程中员工可能存在和可能发生的各种情况,虽然篇幅并不冗长,但是言简意赅,确实是小规模公司财务部门制的借鉴的原创佳作。
XXXXXXXX公司
财务报销制度及报销流程(试行)
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为工程材料费用、日常办公费用、业务接待费用、差旅费用、工资费用等。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第四条 借款管理规定
(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元(含5000元)应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
根据公司运作的基本模式制定的财务报销制度,充分考虑了公司运作过程中员工可能存在和可能发生的各种情况,虽然篇幅并不冗长,但是言简意
公司财务规章制度
公司财务规章制度
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。
4、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。
5、编制和执行财务预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。
6、进行成本、费用预测、、计划、核算、考核、分析和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。厉行节约,合理使用资金。
7、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。
8、负责公司材料库、办公用品库的管理。
9、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
10、及时核算和上缴各种税金。
11、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。
12、会计档案资料要妥善保管凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。
13、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。
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