山西煤炭运销集团长治有限公司内部退养

山西煤炭运销集团长治有限公司

第(747)期Ø内蒙古一煤矿发生事故死伤 6人Ø公安部：提请党委政府在公交车上配备安全员Ø上半年山西省注销重复户口 3.9万个Ø山西省上半年进出口总值 387.1亿元同比下降 16%Ø山西三家企业入选全国安全文化建设示范企业Ø山西省严打非法采矿Ø 1—5月山西煤炭行业销售收入 2742亿元Ø山西布局煤化工装备制造基地Ø上半年煤炭港口吞吐量降幅明显Ø晋煤外运通道太兴铁路最新进展Ø大丰港成国家煤炭战略储备中转基地

信息网络部编2014年 7月 18日

国内简讯：

« 截至17日8时，暴雨山洪已致湖南省安化县出现多处山体滑坡，8人因灾死亡、11人失踪、4人受伤。安化县初步摸底情况显示，此次洪灾中累计受灾人口已达70万余人，紧急转移人口1.5万人。

« 人力资源和社会保障部表示，全民参保登记计划2014年在全国部分地区启动试点，2015年将试点扩大到50%左右的地区，2016年和2017年在全国全面实施。

« 美国财政部当地时间16日公布的数据显示，5月份美国最大债权国中国增持美国国债77亿美元

汽车租赁有限公司公司内部控制制度

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《企业内部控制规范》等有关法律法规，制定本制度。

本制度适用于公司各部门。

本制度所称内部控制是指由公司管理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现公司基本目标的一系列控制活动。

内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全，提高经营效率和效果，促进公司目标的实现。

详细制度如下：

一、公司员工租车价格制度

1、公司员工用车，市内按标准价的一半收取，长途按调车价收取。

2、公司员工朋友用车可以按调车价收取费用，违章押金1000元（公司员工必须为自己朋友担保）。

二、公司中层干部上下班用车制度

下班后如总部有剩余车辆，中层干部可以用车：

1、油钱自付。

2、承担用车期间的违章、事故责任：小事故不走保险；大事故走保险同时需要向公司支付折旧费（折旧费为保险公司定损额的10%）。

3、用完车自己负责车辆清洗工作。

4、如第二天轮休不得用车（如需用车提前向领导申请并按公司员工租车价格制度执行）。

5、回车验车。

三、公车使用制度

1、8888为办公用车；6666为业务用车。

2、公车用车必须按工作需要严格执

云南白药集团股份有限公司内部控制分析

云南白药集团股份有限公司是一家主要经营化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品等的公司，产品以云南白药系列、三七系列和云南民族特色药品系列为主,共17种剂型200余个产品,产品畅销国内市场及东南亚一带,并逐渐进入日本、欧美等发达国家市场。云南白药公司是我国知名中成药生产企业之一,是云南大型工商医药企业之一,是中国中成药五十强之一，1997年被确定为云南省首批重点培育的四十家大企业大集团之一，2010中药行业品牌峰会品牌评选活动首次发布的中药行业各领域十强。

云南白药公司地位分析。

1、技术水平：作为一个行业领跑者，云南白药已形成了以专利权、商业技术秘密为核心，以商标权（品牌）、版权等为外围的全方位立体式知识产权保护体系。

2.市场占有率：据了解，目前?云南白药牙膏?100%覆盖了?家乐福?、?沃尔玛?、?欧尚?、?大润发?、?麦德龙?大卖场，其余大型超市覆盖了约20%，剩余中小超市和便利店覆盖有限。其余连锁卖场及大型超市销售额占?大型超市卖场?销售额的比例约为55%，因此，零售终端的销售额计算，?云南白药牙膏?尚有约40%的?大型超市卖场?未覆盖,通过进一步覆盖?大型超市卖场?的零售终端支撑

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毕业设计（论文）

题 目 XXXXX生物科技有限公司内部

控制研究

专 业 类 别 层 次 学 生 班 号 学 号 指 导 教 师 答 辩 日 期

摘 要

内部控制是衡量现代公司管理的重要标志，是公司为实现管理目标而形成的目标系统，是单位管理的重要内容。随着社会主义市场经济发展的建立健全，公司

三百子煤业有限公司调度精细化管理制度

第一篇 总则

为贯彻落实山西煤炭运销集团关于加强调度系统执行力的指示精神，进一步规范调度系统业务流程和职责，强化调度作业计划管理，提高调度会议质量，明确调度各类汇报制度，使整个生产过程均衡有效地进行，实现综合平衡，矿调度室特修改和完善调度管理制度。

第一章 调度工作的基本任务及职责

第一条 调度室是统一组织协调安全、生产、洗选、装车、煤质、检修等环节的指挥中心，对生产、洗选、装车等正常运行实行综合调度。

第二条 调度工作的基本任务是以安全生产为中心，指挥各生产系统正常运行，组织和协调生产准备工作，全面、均衡地完成各项生产计划，随时掌握安全生产情况，综合平衡，及时反映和解决生产中的矛盾和薄弱环节，使整个生产过程均衡、有序地进行。凡涉及影响安全生产的问题，有权对同级业务部门进行统一调度，行使调度职权。

第三条 矿调度室按照山西煤炭运销集团忻州公司下达的月度商品煤生产作业计划，编制本矿月度计划并下达各生产单位原煤产量、商品煤产量（含洗选、装车）、采掘、重点工程、检修等月度计划，并组织计划兑现；编制并下达本单位月度作业计划，并组织计划兑现。参加上级和主持召开本单位月度安全生产电视电话会、周例会、早调度会

XX建设有限公司内部审计实施细则

SDH

XX建设有限公司管理标准

Q/SDH.A29-019-2010

内部审计实施细则

xxxx-xx-xx发布 xxxx-xx-xx实施

XX建设有限公司 发 布

XX建设有限公司内部审计实施细则

前言 ............................................................................... 2 1 范围 ............................................................................ 2 2 职责权限 ........................................................................ 3 3 审计方案的策划 .................................................................. 3 4 审计准备 ...........................................

上海发那科机器人有限公司

2012.1

SHANGHAI-FANUC

目 录

认识FANUC机器人

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1.概论----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 1）机器人的构成------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2）机器人的用途------------------------------------------------------------------------------------------- 4 3）FANUC机器人的型号-------------------------------------------------------------------------------- 4 4）机器人主要参数----------------------------------------------------

XXXX资产评估有限公司

内部管理制度

一、 人事管理制度 二、 财务管理制度 三、 执业质量控制制度 四、 业务档案管理制度

XXXX资产评估有限公司职业道德规范

一、为适应社会主义市场经济发展需要，进一步规范注册资产评估师的职业道德行为，提高注册资产评估师的职业道德水准，维护本公司与全体注册资产评估师的职业形象，保证执业质量，确保独立、客观、公正、谨慎、实事求是地搞好资产评估服务，根据《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师职业道德基本准则》、《资产评估准则—基本准则》、《资产评估职业道德准则—基本准则》制定本规范。

二、本规范所称职业道德系指职业品德、职业纪律、专业胜任能力及职业责任等的总称。

三、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行注册会计师独立审计准则、资产评估准则，提高执业技能，确保执业质量。

四、坚持独立、客观、公正的原则，保持应有的职业谨慎，实事求是地为委托方提供客观、真实、合法的审计、评估报告，正直、诚实地对待有关利益各方。

五、接受委托方委托鉴证业务时，如与委托方存在可能影响本公司独立性的利害关系，本公司不承接该鉴证业务，本公司注册会计师也不允许发表鉴证意见。

六、执行鉴证业务的注册会计师如与委托方存在可能影响其

新华制药股份有限公司内部控制失效分析

学院经管学部 专业财务管理 年级 2013级 姓名杜文馨 3013209089 匡容 3013209092 朱爽 3013209112

指导教师邹高峰 2015年12月15日

分工：

杜文馨：绪论、针对问题的改进建议与总结 匡容：公司层面与销售业务流程层面缺陷分析 朱爽：新华制药简介与公司内部控制现状分析

摘 要

2010 年4 月26 日，财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布《企业内部控制配套指引》。为确保企业内控规范体系顺利推进实施，财政部等五部委确定，企业内部控制规范体系自 2011 年 1 月1日起首先在境内外同时上市的公司施行。

按照《指引》要求，中外同时上市公司在2012年上半年均陆续对外披露了其内部控制自我评价报告和内部控制审计报告。当年67家上市公司中，66家上市公司均被出具了无保留意见审计意见，只有新华制药被信永中和会计师事务所出具了否定意见的内部控制审计报告。

根据新华制药内部控制自我评价报告以及内部控制审计报告披露的信息，其内部控制存在很大的问题，其中最严重的两个是：因多头授信而导致的授信额度过大，以及对部分客户超出客户资本授信和存在未授信的发货情况。而这些的背后又存

XXXX资产评估有限公司

内部管理制度

一、 人事管理制度 二、 财务管理制度 三、 执业质量控制制度 四、 业务档案管理制度

XXXX资产评估有限公司职业道德规范

一、为适应社会主义市场经济发展需要，进一步规范注册资产评估师的职业道德行为，提高注册资产评估师的职业道德水准，维护本公司与全体注册资产评估师的职业形象，保证执业质量，确保独立、客观、公正、谨慎、实事求是地搞好资产评估服务，根据《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师职业道德基本准则》、《资产评估准则—基本准则》、《资产评估职业道德准则—基本准则》制定本规范。

二、本规范所称职业道德系指职业品德、职业纪律、专业胜任能力及职业责任等的总称。

三、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行注册会计师独立审计准则、资产评估准则，提高执业技能，确保执业质量。

四、坚持独立、客观、公正的原则，保持应有的职业谨慎，实事求是地为委托方提供客观、真实、合法的审计、评估报告，正直、诚实地对待有关利益各方。

五、接受委托方委托鉴证业务时，如与委托方存在可能影响本公司独立性的利害关系，本公司不承接该鉴证业务，本公司注册会计师也不允许发表鉴证意见。

六、执行鉴证业务的注册会计师如与委托方存在可能影响其