材料采购及出入库管理制度

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材料采购及出入库管理制度

为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

一、采购 （一）采购原则：

公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以 低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。

（二）采购程序：

1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交

给采购员，由采购员安排统一进行采购。

2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可

进行采购。

3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、

联系人、负

物资采购及出入库管理制度

说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。

相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。

1、总则

1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。

1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。

1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

2、采购部职责以及工作原则

2.1采购部岗位职责

（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管； （4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购及出入库管理制度

1. 目的

为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。

2. 管理范围

包含以下物资的采购及管理：

1）食品原材料

食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。

2）食堂日用品、餐饮用具

食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。

3）临时物品

临时物品包括厨房设备的维护及维修配件等。

3. 基本原则

3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。

3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。

3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。

4. 采购管理制度

4.1供应商的选择

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食堂物资采购、出入库管理制度

4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。

4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行

编号：SY-AQ-04761

( 安全管理)

单位：_____________________

审批：_____________________

日期：_____________________

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出入库登记管理制度

Management system of warehousing registration

石油化工| Petrochemical Industry

安全管理出入库登记管理制度

导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管

理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关

系更直接，显得更为突出。

为了加强公司对危险化学品出入库的管理，特制定公司的出入库登记管理制度。

（1）仓管员将验收好的物品进行数量核对，看实物是否与帐面相符，进行入库，将已入库的产品数量在库存表上进行登记。

（2）仓管员接到发料传票后，依据传票进行发料，并将发料数量写于传票上。

（3）原料使用完毕，将剩余原材料归还仓库，仓管员将原材料归还原处并将归还的原材料数量写于传票上，在库存表上进行登记。（4）经验收合格的成品入库时，仓管员清点产品的数量，检查用料数量与入库

电商仓库出入库管理制度

一、总则 （一）目的

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对仓库产品出入库安全，合理控制费用的支出，保障公司库存能及时供应销售工作的正常展开，特别制定本管理制度。 二）使用范围

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及产品出入库管理程序。 二、产品入库有关制度

（一）仓库应认真清点所要入库产品的数量，并检查好产品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接受单上面签字。 （二）物品进库，包装是否完好，内在物品是否损坏。 （三）仓库方面按照不同单品进行抽检，（抽检规格：20一件的东西抽检2个以上单品，40-50一件的东西抽检4个以上单品）确保产品质量合格。 （四）物品验收合格后，做到数量准确，应及时入库。 （五）仓库经常通风。 三、仓库出库有关规定

（一）物品出库，仓库人员要做好记录。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的

先出，易变质（发霉、生锈）的先出。

（三）入库员要做好出库，并每月底向财务部门提供入库报告，以供参考。 （四）仓库为公司重地，禁止吸烟。 四、仓库的6S管理

(一)整理：增加作业面积;物流畅通、防止误用

仓库温、湿度管理规定

仓库物品管理规定

目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。

一、仓库基本管理

1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）。

3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。

页脚内容

仓库温、湿度

仓库出入库管理制度篇1

一、总则

(一)目的

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

(二)适用范围

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。

二、 物品入库有关制度：

(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(三)物品验收合格后，应及时入库。

(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁

河南洛阳上德集团文件

[2015]上德字第2 号 签发人：

洛阳上德集团材料采购管理制度

集团各公司、各部门：

为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。

第一条、采购人员、监事长和分管领导工作职责

1、采购人员将新建、维修、零星修缮、购置材料、设备租赁材料的采购供应工作汇报给监事长或分管领导。监事长、分管领导编制材料成本及利润工作报告，加强工程材料设备及原材料出入库、材料台账及材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。

2、采购人员负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的

1

采购、运输、调拨、报废等工作。

3、采购人员负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。

4、采购人员负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作。

监事长及分管领导对所进材料进行对比后决定供应商。监督、使用及统一调拨管理。

5、监事长及分管领导负责对材料、设备、周转材料的使用管理及材料账目的

原材料采购管理制度

1．原材料采购合同管理制度

物资采购合同管理制度

第一章 总则

第一条 目的。

为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。

第二条 适用范围。

本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。

第三条 权责划分。

1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。

2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。

3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。

4．财务部负责合同资金的准备与结算

5、档案室负责合同原件的保管。

第二章 合同拟定、审批和签署

第四条 合同拟订。

1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。

2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。

3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。

第五条 合同必要条款。

1．交货地点、方式。

3．产品包装要求。

4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。

5．验收。

（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于

河源东江医院

物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用管理

制度

一、总则

1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。

2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。

3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

二、存货计划与控制

1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。

三、物资的采买收发管理规定

(一)、申购

1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付