小公司出差管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。

第二章 作息安排

第一条工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知。

第二条周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。

第三章 考勤制度

第一条 公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。

第二条 超过上班时间30分钟内签到按迟到论处；超过上班时间30分钟至3个小时内（含3个小时）签到按旷工半日论处；当日超过3个小时以上按旷工一日论处。

第三条 提前30分钟内下班按早退论处；提前30分钟至3个小时内（含3个小时）下班按旷工半日论处；提前3个小时以上下班按旷工一日论处。

第四条 请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。

第五条 请假一日内（含一日）由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。

第六条 连续长时间加班可由公司安排适当

销售管理制度

销售管理制度

第一条 依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。

第二条 目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。

1. 处理销售方面的事项；

2. 从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

3. 因销售而发生的会计记账事务；

4. 广告、宣传业务；

5. 开发。

第三条 销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。

第四条 定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。

第五条 受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

第六条 严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。

第七条 货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。

第八条 统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。

第九

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企业经营方针目标管理制度 企业组织设计原则

一、组织结构设计的原则

2.设定管理跨距的要素：

(1)人员素质：主管或部属能力强、学历高、经验丰富者，可以加大控制。

(2)(3)(4)(5)(6)(7)(二)1.2.3.

4.5.6.组织的均衡性：各部门业务量的均衡，将有助于内部的平衡与分工。

7.指挥的统一性：一人同时接受二位以上主管管理，将使其产生无所适从的感觉。

8.权责明确化：权责或职责不清将使工作发生重复或遗漏、推诿现象，易使员工产生挫折感。

9.作业制度化：明确的制度与标准作业可减少摸索时间，增加作业效率。

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办公室管理制度

一、印信管理制度

第一条印信的种类

(一)印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。

(二)(三)(四)

(一)(二)章。

(三)

(四)

(一)(二)总经理职衔签字章得核定由管理部主管为监印人员。

(三)经理职衔签字章及部门章得由经理指定监印人员。

第四条印信盖用

(一)文件需用印时，应先填写“用印申请单”(附表1)，经主管核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。

(二)监印人除于文件、文稿上用印外，并应于“用印申请单”上加盖使用的印信存档。

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第五条各种印信由监印人负责保管，如有遗失或误用情事，由监印人全权负

《小公司财务管理制度范本》公司财务管理制度是公司企业,针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度,并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。

公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。

小公司财务管理制度范本

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整

关于差旅补贴的规定 KL/XZ-CCBT-01-2016

1、 总则 文件名 关于差旅补贴的规定 文件标号 版本 编制日期 页码 KL/XZ-CCBT-01-2016 A01 2016-04-05 共5页 1.1、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于

公司全体出差人员。

1.2、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 1.3、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差

人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

1.4、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同

级别，适用不同的报销标准。

2、 出差申请与相关流程

2.1、出差人必须在出差前填写《出差申请单》，并在《出差申请单》上填写注明出差时间、

出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要

瑞杰公司出差管理制度

第1条 为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条 员工出差时应填写《出差审批单》交 ，并按以下权限进行审批。 （1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 （2）部门负责人出差，报请总经理审批。 （3）其他人员出差，报请主管领导审批。

第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回，根据出差者申请，可以延长滞留，归来后经调查无误后可报销差旅费。

第5条、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。 第6条、

第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得总经理同意。

第8条 （1）出差费用标准

项 目 职 位 经理 部门主管 其他人员 交通费用 实报 实报 实报 住宿标准（双人标间） 省会城市 200元/日 120元/日 100元/日 非省会城市 160元/日 100元/日 80元/日 出差补贴 远途出差 80元/天 60元/天 40元

员工出差管理制度

第一条 目的

为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司各部门员工。

第三条 出差审批权责

1、各职能部门经理负责所属员工出差和出差费用的审批。

2、财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。

3、员工出差国外或港澳台地区，一律由公司总经理审批。

4、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批。

5、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。

第四条 出差管理原则

1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

4、公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。

5、出差人员须在出差结束后7个工作日内提交《出差日志》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。

6、工作人员出差期间，非因工作需要而开支的一切费用，均由个人

自理；

第六条 差旅费构成

列入本制度的差旅费是员工处理公务等活动发生的费用，主要包括：

1、长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。

2、市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。

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深圳中原物业顾问有限公司

异地分公司出差管理制度

一、目的

为了加强对异地分公司出差的管理，压缩管理费用的支出，提高员工的办事效率，规范各项管理制度，特制定本规定。

二、适用范围

2.1本制度由深圳中原人力资源部制定并发布，适用于深圳中原各异地分公司全体员工。实

施操作、解释权及修改权归深圳中原人力资源部所有。 2.2 本制度视具体情况每年修订一次。

三、出差的定义

3.1 因处理公务或参加培训、会议需离开工作所在地（以分公司所在地为工作地，如湖南分

公司以长沙为工作地，福建公司以福州为中心，出福州三环以外）一日以上，视为出差。 3.2 当日往返的公出，若于早晨9点前（含9点）出发，晚18点后返回工作地视为出差。

四、出差申请

4.1 因公出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、原因、预计往返日期及预

计费用。 4.2 审批权限：

-- 6级以下员工：（1）出差时间在3天以内（含3天）：由分公司部门直接主管、间接

主管（二级市场副总经理）及深圳中原人力资源总监审批； （2）出差时间在3天以上：还须提交二级市场总经理及非营业负责

人审批。

-- 6级以上（含6级）员工：（1）出差时

目 录

1.目的 ............................................................ 1

2. 适用范围 ....................................................... 1

3.出差审批权责 .................................................... 1

4.出差管理原则 .................................................... 1

5.出差期间杂费报销审核 ............................................ 2

6.出期间延期的处理 ................................................ 2

7.差旅费报销程序 .................................................. 2

8. 差旅费报销违规与失职追究 ....................................... 3

1.目的

为了统一、规范管理员工因公出差事项，特制订

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员工出差管理制度

第一章 总则

第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二章 一般规定

第二条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，

事前予以核定，并依照程序核实。

第三条 出差的审核决定权限如下： 1、 当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、 远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第四条 交通工具的选择标准

（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时

可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款与报销

第五条 费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。出差人员根据出差计划对费用进行预算， 报财务部及总经理审批，方可预支出差费用 。 第六条 借款

（1） 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

（2） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

（3） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发

借款人工资，直至扣清为止