质量管理程序文件编写

目 录1. CEE/QP-01--A/0 文件和资料控制程序………………………………042. CEE/QP-02-A/0 记录管理程序………………………………………103. CEE/QP-03-A/0 管理评审程序………………………………………124. CEE/QP-04-A/0 人力资源管理程序…………………………………165. CEE/QP-05-A/0 合同评审程序………………………………………196. CEE/QP-06--A/0 服务管理程序………

程 序 文 件

依据ISO9001:2000编写

（A/0版）

2007-02-05批准 2007-02-05实施

目 录1. CEE/QP-01--A/0 文件和资料控制程序………………………………042. CEE/QP-02-A/0 记录管理程序………………………………………103. CEE/QP-03-A/0 管理评审程序………………………………………124. CEE/QP-04-A/0 人力资源管理程序…………………………………

文 件 名 电子文件编码 商场质量管理程序文件范例 ZLAL005 页 码 11-1 商场营销服务控制程序 1.0目的 本文件规定商场营销服务提供过程的服务提供特性和验收标准，确保服务规范的实现。 2.0适用范围 适用于商场营销服务提供过程。 3.0引用文件 无 4.0工作程序 ●寻找顾客 (1)市场定位 ①服务提供特性 a.营销业务员通过市场调查确定营销商品的种类。 b.销售经理根据市场调查结果制定市场发展方向，交总经理确认后实施。 ②验收标准 文 件 名 电子文件编码 商场质量管理程序文件范例 ZLAL005 页 码 11-2 营销商品的种类和市场发展方向符合市场调查分析的结果。 (2)客户选择 ①服务提供特性 a.营销业务员接待各类营销客户。 b.营销业务员应调查并收集客户资料，确定客户经营和资信情况。 c.销售经理应根据客户资料进行分析确认。 ②验收标准 a.营销业务员接待顾客符合《合同评审控制程序》的要求； b.客户调查和审批结果应形成记录并妥善保存。 ●合同的洽商、评定和签订 (1)合同的洽商 ①服务提供特性 a.营销业务员应详细了解客户需求。 b.营销业务员应详细介绍公司营销服务项目和商品种类。 c.营销业务员应

文件控制程序

1目的

通过对质量管理体系有关的文件的批准、发布、更改等进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。

2 范围

适用于与质量管理体系运行有关的文件控制。

3 职责

3.1 企管部负责组织质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理；

3.2 技术部、质检科负责组织技术、工艺和检验文件的编制、收发、更改的控制和管理；

3.3 生产部、供应部、销售部等部门负责本部门文件的管理和正确使用。

4 程序

4.1 文件分类

质量管理体系文件包括：

a) 质量手册、程序文件、部门人员职责及各类管理制度等；

b) 质量管理体系运行过程中的质量计划、涉及的质量记录；

c) 产品技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）；

d) 产品图样、工艺文件、操作规程（作业指导书）、检验规范等。

4.2 文件编号

4.2.1 编号(码)表示形式：

为了规范公司文件管理，方便档案整理归类以及查询，

根据公司组织结构拟定本标准

文件编码拟定为： 0/1-2-3

标头

0为韩塑公司编码HS

1为部门编码

2为文件序列号，从01-99

3为文件版本号，ABCD以此类推

如：HS/GL-01-A 即为管理部编号01的文件，版次号为A

HS/RS-02-B 即为人事部编号02的文件，版次号为B

表单号定为： B-

附件 页数 1 4 2 1 3 5 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13 14 15 … 19 1 1 1 5 1 1 … 1 实施日期 2009/10/15

1.目的

通过一个由跨部门人员组成的横向职能团队，对新产品的开发过程进行策划，组织实施并监控项目开发的过程，来满足公司QCD要求和达到使顾客满意的承诺。

2.适用范围

适用于公司所有的新产品项目。

不适用于其他工程项目，如基本建设、购置设备等。

3.参考文件 3.1参考文件

GB/T18305-2003/ISO/TS16949:2009 质量管理体系-要求 GB/T19004-ISO9004:2000质量管理体系-业绩改进指南 ISO 9000：2005 质量管理体系-基础和术语 ISO10005:1995质量计划指南 ISO10006:1997 项目管理质量指南 ISO10007:1995 技术状态管理指南 QS-9000 VDA6.3

HGA.QM2004 公司质量手册

3.2可实施文件

工程技术文件控制GA.PR404.02 设计控制GA.PRO.07.04 工程更改GA.PRO.07.05 采购管理GA.PRO.07.06 供应商管理GA

文 件 控 制 管 理 程 序

编 制：

审 核：

批 准：

日 期：2013-03-06

文件状态：

发放号：

未 经 批 准 不 准 翻 印

第 -1- 页 共 8 页

文件修订记录

章节号

修改条款

修改原因

修改人

审核人

批准人

批准日期

1 目的第 -2- 页 共 8 页

为确保本公司质量、环境、职业健康安全、社会责任管理体系文件的受控性及有效性 制定本程序。

2 适用范围适用于环境、质量、职业健康安全、社会责任管理体系所要求的文件控制。

3 职责3.1 总经理批准并发布“管理手册” 。 3.2 企管人事部组织人员编写“管理手册” 。 3.3 管理者代表批准发布程序文件和质量体系其他文件。 3.4 各部门经理负责组织编写并审核相应程序、 规范、作业指导书和技术文件及相应表 单。 3.6 企管人事部负责管理文件的发放和更改控制， 技术部负责技术文件的发放和更改控 制。技术类外来文件由相关部门负责文件的识别、登记、分发等工作，其它外来文件由 各部门负责文件的识别、登记、分发等工作。 3.7 各有关部门负责本部门内使用的文件管理。

4 工作程序4.1 文件的分类和编号 4.1.1 文件的分类 a)管理性文件包括：管理手册、程序文件、质量计划及各项管理制度、规定。 b)技术文件包

中电投电力工程有限公司企业标准发布通知

2011年第83号

《CPIPEC 70305030000-2011 资金管理程序》已经于二○一一年五月十七日通过，现予发布，自二○一一年五月二十三日起施行。

执行董事、总经理：

2011年5月23日

B31××（20××）××

企业标准

CPIPEC 70305030000—2011 代替 CPIPEC 70305030000—2008

资金管理程序

Capital management procedure

2011—05—17发布 2011—05—23实施 中电投电力工程有限公司发布

CPIPEC 70305030000-2011 资金管理程序

目 录

前言...............................................................II

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 定义 (1)

4 职责 (1)

5 管理要求 (2)

5.1 资金管理遵循的原则 (2)

5.2

QB

****汽车配件股份有限公司管理标准

ZC/JY7.1—200*

产品质量先期策划管理程序

（符合ISO/TS 16949：2002标准）

受控状态 ： 发放号码 ： 持 有 者 ：

200*年*月*日发布 200*年*月*日实施

****汽车配件股份有限公司

****公司ISO/TS-16949管理体系程序文件 产品质量先期策划管理程序

产品质量先期策划管理程序

1．目的

使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法规的要求。

2．适用范围

本程序适用于本公司新产品开发和产品改型时的质量先期策划。

3．权责

3．1 跨功能小组负责制定产品质量先期策划的《APQP管制总表》。 3．2 各职能部门负责各自工作任务的实施。

4．作业程序

4．1 计划和确定项目

4．1．1 市场部、设计开发部通过对市场调查、顾客信息反馈、维修记录和质量信息报告和顾客的要求等多种信息进行分析，结合自己的构思，书面提出新产

质量管理体系文件编写说明

质量管理体系文件编写说明

　　一、质量管理体系文件主要有五种类型：质量方针和目标、质量手册、程序文件、工作文件和质量记录
　　1、质量方针和质量目标
　　质量方针是由公司的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标是指在质量方面所追求的目的。质量方针应与组织的总方针相一致，并为制定质量目标提供框架，质量目标通常依据质量方针制定，质量方针和质量目标均应形成文件并颁布实施。
　　2、质量手册
　　质量手册是阐明一个公司的质量方针，并描述其质量管理体系的纲领性文件。质量手册必要覆盖标准要求，即对每一个条款都作出公司如何遵循的描述。
　　（文中所有依据、引用标准都必须是国家标准GB/T13391-2000，而不是ISO9000）
　　3、程序文件
　　程序文件是指把为完成某项质量活动而规定的顺序、内容和方法写成书面材料并正式颁布而形成的文件，是质量手册的支持性文件。一般来说，质量手册对质量管理体系的描述是纲领性、原则性的，不涉及工作上的具体细节，而程序文件则要细致得多，是直接针对某个部门的，是各部门质量活动的具体要求，不仅要说明应该做什么，还应提出怎样做，由谁做，如何控制和记录，产生什么报告或文件等要求。
　　程序文件的内容必须同质

质量管理体系文件编写说明

质量管理体系文件编写说明

　　一、质量管理体系文件主要有五种类型：质量方针和目标、质量手册、程序文件、工作文件和质量记录
　　1、质量方针和质量目标
　　质量方针是由公司的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标是指在质量方面所追求的目的。质量方针应与组织的总方针相一致，并为制定质量目标提供框架，质量目标通常依据质量方针制定，质量方针和质量目标均应形成文件并颁布实施。
　　2、质量手册
　　质量手册是阐明一个公司的质量方针，并描述其质量管理体系的纲领性文件。质量手册必要覆盖标准要求，即对每一个条款都作出公司如何遵循的描述。
　　（文中所有依据、引用标准都必须是国家标准GB/T13391-2000，而不是ISO9000）
　　3、程序文件
　　程序文件是指把为完成某项质量活动而规定的顺序、内容和方法写成书面材料并正式颁布而形成的文件，是质量手册的支持性文件。一般来说，质量手册对质量管理体系的描述是纲领性、原则性的，不涉及工作上的具体细节，而程序文件则要细致得多，是直接针对某个部门的，是各部门质量活动的具体要求，不仅要说明应该做什么，还应提出怎样做，由谁做，如何控制和记录，产生什么报告或文件等要求。
　　程序文件的内容必须同质

安全标准化管理程序文件

1 目的

为了使文件、资料的发放和管理能有效地控制，能保证在环境管理体系运行中的各个场所，使用相应文件的有效版本，并且能够及时地从所有发放场所撤消作废的文件，建立文件控制程序。

2 适用范围

本程序适用于公司环境管理体系文件的控制。 3 职责

3.1总经理负责批准环境管理手册、程序文件、作业指导书与方针、目标指标等； 3.2环境管理者代表负责审核环境手册、程序文件、作业指导书和目标指标等；

3.3综合办公室负责公司环境管理体系文件的编制，负责环境管理体系文件的发放、更改、回收的管理和控制；

3.4各科室负责本科室内部环境管理体系文件的管理。 4 程序

4.1文件的编制、批准和发布 4.1.1文件的分类

a、 b、

环境管理手册 环境管理程序

●ISO14001：1996标准所要求的形成文件的程序；

●公司为确保环境管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件，详见《程序文件目录》

c 、第三层次文件 ●管理制度 ●外来文件或者资料 d、第四层次文件

记录：体系运行产生的各种记录。 4.1.2文件的编写与审批

4.1.2.1各类文件的编制与起草部门，对其所起草的文件都必须经过规定的责任人员审核和批准后方能发布。

安全标准化管理程序文件

4.1.2.2环境