不合格品控制管理程序

Q/ZMD

成都智明达数字设备有限公司企业标准

Q/ZMD 8.3—2011

不合格品控制程序

2011年1月5日发布 2011年1月6日实施

成都智明达数字设备有限公司 发布

Q/ZMD8.3-2011

目 次

目 次........................................................................................................................................................ 2 前 言........................................................................................................................................................ 3 1范围......................

不合格品控制程序

（文件编号）

版本：I

版次：1 编制：

审核：

批准：

受控状态 ： 发放号： 发布日期： 实施日期：

1、目的

对不合格产品进行识别和控制，防止不合格产品的非预期使用和交付。 2、范围

适用于对原材料、外包产品、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的处置和控制。 3、定义 3.1合格品

满足要求的产品（包括外购外协物料、自制产品、生产过程产生的中间产品、成品）。 3.2不合格品

未满足要求的产品（包括外购外协物料、自制产品、生产过程产生的中间产品、成品）。 3.3返修

为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。 3.4返工

为使不合格产品符合要求而对其采取的措施 3.5挑选使用

将批不合格物料的合格品挑选出来使用，不合格品退货或报废的一种处理方式。

3.6回用

在不影响整体主要性能，客户对其要求不严格，而又生产急需的情况下，不能挑选使用时，对批不合格物料采取让步使用的许可。 3.7让步接收

指在物料不合格时，经过规定的审批后，对该物料接收入库并采取一定的应对手段后投入使用的处理方式，包括挑选使用和回用。 3.8退货

责任由供方承担的不合格

不合格品控制程序

（文件编号）

版本：I

版次：1 编制：

审核：

批准：

受控状态 ： 发放号： 发布日期： 实施日期：

1、目的

对不合格产品进行识别和控制，防止不合格产品的非预期使用和交付。 2、范围

适用于对原材料、外包产品、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的处置和控制。 3、定义 3.1合格品

满足要求的产品（包括外购外协物料、自制产品、生产过程产生的中间产品、成品）。 3.2不合格品

未满足要求的产品（包括外购外协物料、自制产品、生产过程产生的中间产品、成品）。 3.3返修

为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。 3.4返工

为使不合格产品符合要求而对其采取的措施 3.5挑选使用

将批不合格物料的合格品挑选出来使用，不合格品退货或报废的一种处理方式。

3.6回用

在不影响整体主要性能，客户对其要求不严格，而又生产急需的情况下，不能挑选使用时，对批不合格物料采取让步使用的许可。 3.7让步接收

指在物料不合格时，经过规定的审批后，对该物料接收入库并采取一定的应对手段后投入使用的处理方式，包括挑选使用和回用。 3.8退货

责任由供方承担的不合格

主要适用于工程机械、电梯企业采购及生产部件不合格品管理

电梯有限公司

年 月 不合格处理程序 编制： 审核： 批准： 年 月 日实施

日发布

主要适用于工程机械、电梯企业采购及生产部件不合格品管理

不合格处理程序

1.目的：

明确采购、生产对不合格物资、部件的处理方式。确保不合格品的非预期使用。

2.范围：

适用于-----电梯所有外购、自制、部件在发生不合格时的处理。

3.术语：

不合格外购、自制品、包括来料检查不合格、售后服务反馈及收到其它投诉。

4.职责：

4.1品质部：外购物资、外协件、自制件不合格品判定标示及记录，生产过程中的不合格品确认标示及处理；并跟踪不合格品的处理结果，验证相应纠正及预防措施报生产及采购部。

4.2钣金组：在加工过程中发现不合格品与隔离，不合格品返修或返工安排；

4.3焊接组：在制焊接产品过程中发现不合格品与隔离，不合格品返修或返工安排；

4.4装配组：部件组装过程中发现不合格品与隔离，不合格品返修或返工、挑选加工等使用安排。

4.5采购部：采购物资不合格时负责与供应商协商退货、更换、处理等事宜，并按生产计划时间

起 草 : 不合格品的控制程序 审 核 : 批 准 : 第4版第0次修订 日 期 : 2007-05-22 编号：QP13-1 第 1 页 共 4 页 Wing Wu Joy Zhou Victor Chen 1. 目的

本程序规定了生产全过程的不合格品控制，以防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量。 2. 范围

本程序用于控制进货检验、过程自检 、库存自检、最终检验、售后服务退料等环节所发现的不合格品。

3. 定义

3.1 不合格品

不符合规定要求的产品。指一种或多种质量特性偏离或不具备规定的要求 。 3.2 缺陷严重程度

质量特性发生偏离后对整机产品主要指标的影响程度和失效后引起的后果的致命程度。 分为A、B、C三类缺陷，A类为严重缺陷、B类为一般缺陷、C类为轻微缺陷。 3.3 不合格品处理

对不合格品进行标识、隔离、填报、审批 、处置和采取必要的纠正措施的整个流程。 3.4 不合格品处置

为了解决不合格问题，针对现有的不合格品采取的措施。一般有：返工、经返修或不经返修作为让步接收、拒收(退货)、报废、厂内返工/返修 、厂外返工/返修等形式，以及临时

ISO9001:2000 / ISO14001:2004 文件编号

文件版本 发放编号 GFZD/QEP19-2006 B/1

株洲九方制动设备有限公司?

质量环境管理体系

程序文件

名 称: 不合格品控制程序

编 写: 审 核: 批 准: 生效日期:

程序文件QEP19 不合格品控制程序 第 1 页 共 4 页 1 目的

对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围

适用于采购（包括工序委外）、生产过程和产品交付后不合格品的识别、隔离、评审和处置。 3 职责

3.1 质环室是不合格品控制的主控部门。

3.2 制造管理室、物管室和制造中心负责按评审意见组织实施处置。 4 工作程序 4.1 不合格品的确认

4.1.1 采购物资和委外工序到货检验，发现不符合相关标准和规定。 4.1.

苏州亚超精密电子有限公司 不合格品 控制程序 文件编号：YC/QP-8301 修订版次 修订页次 A0 全部 修订人/日期 陈猛/2015-1-16 审批人/日期 苏州亚超精密电子有限公司 文件编号 版本/次 A/0 生效日期 YC/QP-8301 页次 1 OF 2 2015-1-18 不合格品控制程序 1 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于对原辅料、外协件、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责 3.1 生产作业员和品检员和负责不合格品的识别； 3.2 生产车间负责对生产过程中产生的不合格品进行处置； 3.2 采购负责对进料中的不合格品联系供方处置和改善； 3.4 品质部负责不合格品处置的验证和特采的审核； 3.5 总经理负责不合格品特采的批准。 4 程序 4.1 不合格品的分类 a) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格； b) 一般不合格：个别或少量

不合格品处理标准程序

1.目的：建立不合格品处理标准程序，规范不合格品的管理。 2.范围：适用于公司内不合格物料及不合格半成品、成品的处理。 3.职责：质量保证部、生产部对本规程的实施负责。 4.程序：

4.1不合格物料的处理：

4.1.1不合格物料是指超过有效期的物料及经质量保证部抽样检验后，判定的不合格的原辅料、包装材料。包括：①进厂后检验不合格的物料；②在库贮存过程中因养护不当形成的不合格物料；③生产剩余物料在生产过程中被污染，产生的不合格物料；

4.1.2库存的超过有效期的物料：由仓库保管员通知质量保证部，质量保证部人员负责取下其外包装上原《物料合格证》，改贴红色的《不合格证》。

4.1.3检验判定的不合格物料：由质量保证部将不合格品《检验报告书》发放至送检单位，同时在不合格物料的每个包装上贴红色《不合格证》。

4.1.4相关物料保管员应立即将上述不合格物料移入隔离的不合格区内，并填写相应的《不合格品管理台帐》。

4.1.5质量保证部根据下列情况，填写《不合格品处理意见单》，由总经理签字批准后生效。各相关部门按《不合格品处理意见单》进行处理。

4.1.5.1对于进厂的不合格物料，原则上应全部退货。生产部采购人员应立即联系退货，并填写供

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不合格品控制程序规章汇总

目的

通过对不符合要求的产品的标识、记录、隔离、评审和处置的控制，确保不发生不合格品的非预期使用或交付，即：不合格在制品不转序、不合格产品不出厂。

2适用X围

本程序适用于公司所有不合格原材料及部件、在制品和最终产品以及交付使用后发现的不合格品的控制。

3职责

3.1品质>品质保证部负责：

3.1.1 不合格品标识、记录的管理工作；

3.1.2 不合格品的识别、分析、评审和报废审核；

3.2资材部负责：

3.2.1 进货检验、出货检验时发现的不合格品和顾客退回的不合格品及过期产品的标识、隔离；

3.2.2 因供应商>供应商原因形成的不合格品的退货、更换；

3.2.3 报废的不合格品（不包括不合格在制品）的实物处置；

3.3制造部门负责：

3.3.1 生产过程中发现的不合格在制品、不符合使用要求的原辅材料和部件、成品入库检验发现的不合格品的标识、隔离；

3.3.2 不合格在制品、成品的分析、评审、提出处置意见；

3.3.3 不合格在制品的报废处置；

3.4技术部门参与不合格品的分析、评审，提出处置意见；

3.5总经理或总经理授权《客户服务程序》（QPBN04000）

《标识和可追溯性程序》（QPPD02000）

5程序流程

5.1进货检验不合格品处置

精品文档

XXX-QEP-17.不合格品管理程序

1.0 目的

为了明确不合格品的判定方法和处理权限，防止不合格品流入下道工序及交付给客户，特制订本控制程序。

2.0 范围

对本厂所有不合格物料、半成品、成品等的控制均适用本程序。

3.0定义：

3.1特采：指直接采用不影响使用性能的不合格品，也称为“让步接收”。3.2返工：指对不合格品进行挑选修复处理，使其满足规定要求。

3.3合格品：指满足规定要求的产品。

3.4不合格品：指没有满足规定要求的产品（包括不能满足HSF指令要求的产

品）。

4.0 职责

4.1生产部：负责对制程中产生的不合格物料、半成品、成品的标示、隔离、

处置及记录。

4.2品管部：对进料、制程、成品检验中发现的不合格品进行判定、标示、隔

离及记录。

4.3仓库：对来料不合格品进行隔离并协助采购组、跟单开展退货作业。

4.4采购：负责对不合格进料进行退货处理。

4.5 业务：负责将客户退货信息告之相关部门，并将退货处理结果向客户报告。

5.0 内容

5.1不合格品的标示和隔离

5.1.1凡生产过程中检验出的不合格物料、半成品及成品，生产部门作业人

员应按《标识及可追溯管理程序》的相关要求进行适当标示。标示完毕

后，应将其放入经标示的不良品区内隔离存放。

5.1.2批量不