采购交期管理制度包含哪些内容

采购购交期管理制度

1．总则 1．1制定目的

为确保采购交期管理更为顺畅，特制定本制度。 1．2适用范围

本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。 1．3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．预防欠料及欠料跟进管理规定 2.1预防欠料及欠料跟进管理的重要性

预防欠料及欠料跟进管理是采购的重点工作之一，同时也是为了确保采购交期，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。 2.1.1欠料的影响

欠料造成的不良影响有以下方面： （1）导致制造部门断料，从而影响效率。 （2）由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。

（3）由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。 （4）由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。

（5）交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。 （6）交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。 （7）断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。 2．2欠料的原因 2．2．1供应商责任

因供应商责任导致交期延误的状况： （1）接单量超过供

公司管理制度包含哪些方面

一个公司的正常运作是以一套全面的公司管理制度体系为基础的。下面小编为大家整

理了有关公司管理制度，希望对大家有帮助。

文件管理制度

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。

一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全企业公司各类文件由办公室归口管理。

二、收文的管理

三、公文的签收

1.凡来企业公司公启文件(除企业公司领导订启的外)均由办公室登记签收

2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。

3. 公文的编号保管

(1)、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业公司承办或归档的企业公司领导亲启文件，企业公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。

(2)、本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登

记编号保管，不得个人保存。

4. 公文的阅批与分转

(1)、凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由办

公室秘书分送承办部门阅办

采购管理制度 篇1

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购活动流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原

超市采购管理制度

一、 采购部职责

1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理

分级负责商品的采购。

2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠

道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。

5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购

进环节的业务洽谈。

6消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。

10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。

供货商降级处理。

对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成

包括营业额、销售利润在内的各项任务。

三、工作内容及方法

（一）采购计划的制定

1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品

购进计划。

2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份

进货计划。

3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。

4、采供经理根据审核、汇

物料采购管理制度

第1章 总则

第1条 为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。

第2条 本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。

第3条 采购工作的目标。

1. 根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。

2. 在保证物料供应的前提下，控制采购成本。

3. 处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。

第2章 物料请购管理

第4条 工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示。

1. 生产部:请购计划期间的用料或常备用料。

2. 仓储部:请购预备物料或其他物料。

第5条 请购单的填写。

1. 用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。

2. 如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。

3. 对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。

4. 物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，并使用紧急请购单填写，送采购部门。

5. 当有些物料需经过精密的设备或繁杂的工序检

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**公司采购管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范****公司采购行为，拓展采购渠道、堵塞管理漏洞、防范采购风险、降低采购成本、提高采购质量和资金使用效益及工作效率，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合分公司实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于分公司各部门、直属单位、管理区（作业站由管理区负责汇总）的物资采购、以及其他项目采购活动的管理。

第三条 本制度所称的物资，主要包括分公司的工程物资，包括工程项目建设用的重要仪器、设备、材料等；固定资产，包括成套设备（生产线）、加工（储运）机械、农田水利设备设施、安全生产设备设施、环境保护设备设施、农业机械、交通工具、办公设备等；原材料，包括农用材料、原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、包装材料、燃料和动力、包装物、办公用品、劳动保护用品等；商品，包括外购或委托加工完成、验收入库用于销售的各种商品。

第四条 本制度所称的服务，是指采购单位使用的票据、合同、报表等的定点印刷；专业技术咨询；信息技术和信息管理软件的开发设计；各类资产评估公司的选定；租用

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大型会议、会展地点的选定等。

第五条 采购方式主要有：委托招标、竞争性谈判、询价、单一来源（即：定

药品采购管理制度

1、药剂科在药物管理与药物治疗学委员会的领导下，在严格遵守河南省医药集中采购各项规定的情况下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。

2、药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。 3、采购药品必须严格遵守河南省医药集中采购各项规定情况下、采购证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件、盖红章的销售人员单位委托书及身份证复印件存档备查。

4、采购人员根据临床需要，依据医院基本用药目录科学地在河南省医药集中采购各项规定的情况下制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。

5、采购人员不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。 6、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。

7、要强化药品采购中的制约机

药品采购管理制度

1、药剂科在药物管理与药物治疗学委员会的领导下，在严格遵守河南省医药集中采购各项规定的情况下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。

2、药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。 3、采购药品必须严格遵守河南省医药集中采购各项规定情况下、采购证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件、盖红章的销售人员单位委托书及身份证复印件存档备查。

4、采购人员根据临床需要，依据医院基本用药目录科学地在河南省医药集中采购各项规定的情况下制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。

5、采购人员不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。 6、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。

7、要强化药品采购中的制约机

德鲁克咨询（济南）有限公司

采购计划管理制度

第1章 总则

第1条 目的

为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购需求按时按质完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。 第3条 职责

在采购部经理的指导下，采购主管负责组织编制年度、季度、月度和临时采购计划和预算，而计划和预算的具体工作内容由各采购专员负责。

第4条 采购计划的分类

采购计划主要包括年度采购计划、季度采购计划、月采购计划和临时采购计划4种。

第2章 采购计划编制与变更管理

第5条 采购计划的编制依据

制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、库存状况、公司现金流状况等相关因素。

第6条 采购计划的编制步骤 1．明确公司的经营计划

（1）根据公司客户订单意向，明确材料采购目标。

（2）掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所作的市场销售预测情况。

2．明确公司生产计划和库存状况

地址：济南市高新区汇展国际花园1号楼9层 德鲁克咨询（济南）有限公司

篇一

一、目的：

规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围

适用本公司范围内采购管理

三、内容

（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算

（三）采购流程图如下：

四、制度细则

（一）采购需求的提请

1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：
3、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

l 请购的部门；

l 请购物品所属项目；

l 请购的用途；

l 请购的物品名；

l 请购的物品数量；

l 请购的物品规格；

l 请购物品的样品、图纸或技术资料等；

l 请购物品的需求时间；

l 请购如有特殊需要请备注；

l 请购单填写人；

l 请购的部门负责人；

l 请购单的审核人；

l 财务审核人；

l 公司总经理。

4、请购单及其提请规定

l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

l 请购部门在提交