信贷检查整改报告

关于医保检查工作的整改报告

2017年8月15日，贺州市社保局、平桂区社保局医保检查专家组对我院的医保工作例行检查。检查中发现我院存在参保住院患者检查项目过多、治疗项目不合理等问题。针对存在的问题，我院领导高度重视，立即召集医务科、护理部、医保办、财务科及临床各科室召开专题会议，布置整改工作，组织全院进行了自查自纠。通过整改，医院医保各项工作得到了完善，保障了就诊患者的权益，现将有关整改情况汇报如下： 一、存在的问题

（一）参保住院患者检查项目过多、无指征检查（如B超、DR等）、“套餐式”检查。 （二）对参保住院患者开展的中医治疗项目（如推拿、针灸、敷药等）过多。 （三）专项护理（会阴冲洗、口腔护理等）工作实施人群不合理。 （四）部分康复治疗项目使用不合理（住院病人无明显阳性体征支持）。 （五）对儿童康复中心的患儿实行免押金住院。 二、整改措施

（一）严格规范住院患者的各项检查，加大自查、自纠力度

第一篇：信用社信贷工作整改报告

整改报告

今年7月，联社资金部及稽核部组织了人员到我社开展了全面的风险排查工作，检查时，稽核人员对我社信贷方面存在的问题及风险点一一告知并罗列，不检查部知道，一检查吓一跳，虽然没有犯什么大错，但一些小问题还是不少。根据联社稽核部出具的检查事实确认书,我对相关问题进行了深入细致的学习，并就我工作中存在的相关问题进行了整改，具体整改情况如下：

一、我加紧加大各项业务的学习力度，熟练掌握各项业务操作规程，严格贯彻落实各项内控制度，加大制度执行力度。我将严格联社下发的各相关文件要求、操作流程认真管理和操作。

二、针对大额贷款贷后检查问题，我将严格加强贷后管理力度,认真做好贷前调查、审查、审批及贷后资金使用情况、跟踪检查等各项工作，切实做好贷后检查工作。

三、针对存在个别漏签名，利率填写错误、贷款档案要素填写不完整的问题，我将加大各项业务操作规程的学习力度和贯彻落实力度，认真做好经办和复核工作，切实防范各种风险。

四、加大对信贷档案的规范化管理，统一资料与目录形成一致，摆放有序，形成统一的模式。加大不良贷款的催收力度，严格落实不良贷款的催收责任人。

五、调查报告里面将切实反应借款人的信用状况，而不是有选择性的摘录，刻意回避不反映借款人

安全检查整改报告

观湖劳动安监办：

贵单位于2016年1月18日9时-11时对我单位进行了安全情况检查，此次检查对我单位提出需要整改的问题如下：1、部分电源插座未接地线，部分电源箱未封盖保护。2、危险化学品仓库电器设备未整体防爆。3、二楼生产车间消防通道堵塞。4、危险化学品仓库无安全警示标志。5、危险化学品仓库无防泄漏措施。并责令我公司于2016年1月25日前整改完毕。我公司十分重视，随后立马动手整改，在提交延迟复查申请的这几日里，对排查出的不安全因素逐项进行了整改，现将此次有关问题的整改情况向贵单位做汇报如下：

1、我公司及时对电源线路进行了改造，电源插座已经接上了地线；并且对缺少电源箱盖的不合格配电箱进行了拆卸更换。（详见下图）

图片1-1 电源箱配电箱整改前图片1-2 电源箱配电箱整改后

1-3电源箱配电箱整改前 1-4 电源箱配电箱整改后

2、二楼生产车间消防通道堵塞问题，我们公司当天下午就安排人员进行了清理，也紧急召开了部门工作会议解决安全问题。现在，车间消防安全通道已经畅通了。（详见下图）

图片2-1 二楼生产车间整改前 图片2-1 二楼生产车间整改后

3、我

××医院

关于××市县级医疗机构和基层医疗机构医院感染管

理专项督导检查的整改报告

根据××市卫生和计划生育委员会关于开展××市县级医疗机构和基层医疗机构医院感染管理专项督导工作的实施方案，2016年4月19日，由市医院感染管理质量控制中心督导组，在县卫生计生局××副局长，医政股××的陪同下对我院医院感染管理工作进行了督导检查。督导组一行通过听取汇报和现场查看，就我院医院感染管理工作中的法律法规落实，医院感染管理体系建设，重点环节和重点部门医院感染管理等进行了检查，并对医院感染管理工作提出了要求。通过检查，发现我院医院感染管理存在以下问题：1、医院污水处理记录欠规范，无日常监测;2、检验室布局流程不合理；3、一次性医疗器械采购资质不齐；4医院感染管理工作计划与本院开展业务不一致；5、院内医院感染管理检查无改进情况反映；6、治疗室物品放置欠规范；7、环境卫生学未按照要求进行监测；8、一线科室防护用品配置不齐；9、医疗废物暂存点无“六防”标示；10、供应室布局流程不合理，无生物监测，无重要设备保修记录，一次性物品放置欠规范，医疗废物桶未加盖。我院就督导组提出的问题高度重视，并讨论和制定了整改措施，现将存在的问题的整改

措施汇报如下：

一、医院污水处理

某分行关于季度

会计检查的整改报告 a分行： 根据《xx分行2013年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织xx分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：

一、组织工作 2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改

安全工作专项检查后整改报告 尊敬的各位领导： 您们好！2014年3月13日下午，教育局领导对我园安全工作专项检查，我园还存在一些安全隐患。我园领导高度重视，全体教职工积极配合，立即对幼儿园的安全隐患进行整改。

现将整改情况向各位领导报告如下： 1.多余的被子已于当天放学交给家长带回家。 2.于3月15日增加4支紫光消毒灯，干粉灭火器8个。 3.楼梯安全出口标志于当天重新安装，疏散示意图已上墙。

检查通报整改回复报告 Prepared on 22 November 2020

关于延安甲醇汽（柴）油调制中心（含成品油库）陕西华林工程监理有限公司延安甲醇汽(柴)油工程监理项目部

存在问题的整改报告

陕西省石油化工建设工程质量监督站:

2011年11月20日至21日，由陕西省石油化工建设工程质量监督站站长带队一行赴延安甲醇汽（柴）油调制中心（含成品油库）项目进行了冬季工程质量和安全执法监督检查，对施工现场和监理内业资料进行了全面、系统的检查和指导，并下发了工程质量安全检查小结和陕石化质监通发（2011）第10号监督通报，指出了监理过程中存在问题如下：

一、监理单位未办理石油化工开工备案登记手续。

二、监理单位在监理过程中，发现存在质量问题，未严格按照技术标准要求施工单位整改，依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。同时，将不合格的分项工程按照合格分项工程签字确认。

三、工程监理单位未选派相应资格的安装工程监理工程师进驻施工现场。总监理工程师不在施工现场，委托他人代行监理职责，现场共派6名监理工程师，土建

安全工作专项检查后整改报告 尊敬的各位领导： 您们好！2014年3月13日下午，教育局领导对我园安全工作专项检查，我园还存在一些安全隐患。我园领导高度重视，全体教职工积极配合，立即对幼儿园的安全隐患进行整改。

现将整改情况向各位领导报告如下： 1.多余的被子已于当天放学交给家长带回家。 2.于3月15日增加4支紫光消毒灯，干粉灭火器8个。 3.楼梯安全出口标志于当天重新安装，疏散示意图已上墙。

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苍山县农村信用合作联社信贷检查暂行办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强信贷管理，规范信贷操作行为，及时发现信贷管理中存在问题及风险隐患，有效防范、化解信贷风险，实现信贷业务合规风险控制，提高信贷管理水平和贷款质量，提高经营效益，根据省联社及省联社临沂办事处有关信贷管理制度，结合苍山县农村信用合作联社（以下简称联社）信贷管理现状，制定本暂行办法。

第二条 信贷检查部严格根据国家法律、法规和上级有关信贷管理制度，对各信用社、联社营业部（以下称经营单位）信贷管理情况开展信贷检查工作，并根据工作需要对部分客户贷款使用情况及生产经营情况进行检查。

第二章 检查种类与方式

第三条 信贷检查按检查种类分为常规检查、专项检查、突击检查三种。按检查方式分为现场检查和非现场检查。

（一）常规检查。每季一次。次季度对各经营单位上季度信贷制度执行情况进行辅导、检查，有目的的选择部分贷款，进行贷款用途真实性和贷款风险性外核。年内对所有被查单位至少一次全面检查。

（二）专项检查。根据实际工作需要，开展新增不良贷款、应收利息、不良贷款清收盘活真实性等方面进行专项检查。

（三）突击检查。即根据非现场监测和客户投诉反映的违规违纪问题突击重点检查，确保效果。

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第三章

卫生监督检查整改报告

单县卫生局卫生监督所：

2014年5月14日，由州县两级卫生监督部门成立的检查组重点对我院在医疗执业、医院感染管理、医疗废物管理、消毒供应室管理、母婴保健服务工作、依法执业和医疗风险防范方面进行了现场检查，并提出了监督整改意见。我院在接到书面整改通知后，院领导高度重视，立刻成立了以业务副院长为组长的工作小组，对照监督意见书，对我院存在的问题进行了督促整改。现将医院整改情况报告如下：

一、卫生技术人员管理整改措施

（一）全院医务人员开展医疗卫生法律 法规学习，把《执业医师法》《母婴保健法》,《医疗机构管理条例》《护士条例》《处方管理办法》《病历书写规范》等规范和学习列入工作的年终考核。

（二）坚持依法执业，规范执业范围 。

1、严禁无证行医 《医疗机构执业许可》按时效验 。

2、各科室严格按照《医疗机构执业许可范围》从事执业活动，严禁超诊疗科目行医。

3、现有执业医师、执业助理医师32人。其他未取得资格证的人员都在执师、助师的指导下工作，有执业护50人，

护理人员都在执业护士指导下工作。严禁无证及非卫生技术人员单独从事医疗活动。

4、外出急诊及会诊严格按《医疗外出会诊管理暂行规定》执行 。

5、2014年调整了未