ppp项目跟踪审计管理办法

审计项目跟踪督导管理办法

第一条 为了加强对审计项目的管理，明确审计组成员职责，提高审计工作质量和效率，防范审计风险和落实工作责任，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》和其他有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于我局组织实施的审计和专项审计调查项目（以下统称审计项目）。

第三条 本办法所称的审计项目跟踪督导，是指自审计组送达审计通知书，进入被审计单位开始工作至提交审计结果文书期间，对执行审计业务及相关事项进行组织、协调和控制等活动。

审计项目跟踪督导实行周通报制度，每周五定期通报各科室审计项目进度和审计实施情况。

第四条 法制科具体负责对审计项目进度进行日常登记、检查、通报和考核。

第五条 审计业务科建立本科审计项目进度台账，及时登记实施的审计项目进度情况。

第六条 审计项目现场实施时限，应在调查了解的基础上合理确定。一般审计项目审计组现场审计时间不得超过20个工作日（指有效工作日，下同），经济责任审计，固定资产投资项目审计，集团公司审计和其他重大事项的现场审计时间一

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般不得超过45个工作日。对于行业审计、专项资金审计以及上级审计机关授权项目，按照上级审计机

关于印发《句容市政府投资项目跟踪监督管理暂行办法》的通知

各镇人民政府，各管委会，市各委办局，市各金融单位，市各直属单位，驻句单位： 《句容市政府投资项目跟踪监督管理暂行办法》已经市党政联席会议讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。

二○○八年三月六日

句容市政府投资项目跟踪监督管理暂行办法

为规范政府投资项目管理，合理控制投资成本，确保工程质量和进度，提高建设资金使用效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规和规定，结合我市实际，制定本办法。

一、政府投资项目范围

第一条 本办法所指政府投资项目，是指使用政府资金进行固定资产投资的建设项目。 政府投资资金主要包括：

（一）财政预算内安排的基本建设资金（含上级财政机关和主管部门补助的资金）； （二）纳入财政预算管理的专项建设资金中用于固定资产投资的资金； （三）国债用于固定资产投资的资金；

（四）非税收入中用于固定资产投资的资金；

（五）政府统借统还国际金融组织和外国政府贷款、赠款；

（六）政府融资性建设资金（含政府信用担保的和需用财政性资金

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工程建设项目审计管理办法

第一章 总 则

第一条 为了加强对公司工程建设项目的审计监督，规范审计程序，提高审计工作质量，根据****《审计工作制度》的规定，结合公司工程项目建设的具体情况，制订本办法。

第二条 工程建设项目审计，是指对公司工程建设项目造价进行的审计监督。

第三条 工程建设项目审计的目的，在于促进工程建设单位加强项目管理，降低工程成本，提高投资效益。

第四条 工程建设项目造价管理，应区别情况，按照下列原则进行：

（一）属于以招投标形式实现的一次性包死的分步、分项

工程，财务依据工程承包合同及审计监察办公室出具的结算审核意见书进行结算；如有变更，仅对合同变更部分进行结算审计，对合同变更部分按照审计确认价款进行结算。

（二）除上述情况以外的其他工程，以社会审计机构出具的工程审计报告中审定的工程造价进行结算，实行“先审计，后结算”的原则。

第二章 审计范围和审计依据

第五条 工程建设项目审计范围，包括公司投资的所有资

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本性支出项目及各单位的技改、维修工程项目，包括和林生产基地及外埠工程，无论采取何种承建形式、金额大小，均应进行审计监督。

第六条 为明确职责划分，提高工作效率，节约费用，做如下规定：

（一

中华人民共和国交通部令

2007 年第 4 号

《交通建设项目委托审计管理办法》已于2007年3月12日经第3次部务会议通过，现予公布，自2007年6月1日起施行。

部 长 李盛霖

二○○七年四月十一日

交通建设项目委托审计管理办法

第一条 为了规范交通建设项目委托审计管理工作，提高委托审计质量，防范审计风险，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国招标投标法》，制定本办法。 第二条 列入各级交通主管部门、企事业单位固定资产投资计划的建设项目办理委托审计事项，适用本办法。

本办法所称建设项目委托审计，是指各级交通主管部门、企事业单位根据审计工作需要，将建设项目审计业务委托给包括会计师事务所、工程造价咨询企业等在内的社会审计组织实施的行为。

第三条 建设项目委托审计的业务范围包括建设项目前期审计、期间审计、竣工决算审计以及全过程跟踪审计。

第四条 建设项目委托审计管理工作由各级交通主管部门、企事业单位的审计部门或其他办理委托审计事项的部门归口管理（以下统称“委托审计归口管理部门”）。

第五条 建设

中国银行股份有限公司河南省分行离任检查暂行办法

第一章 总则

第一条 为建立健全中国银行股份有限公司河南省分行（以下简称河南省分行）离任检查制度，规范离任检查行为，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》、《商业银行内部控制评价试行办法》等法律、法规、规章及中国银行股份有限公司总行和河南省分行相关业务管理规定，制定本办法。

第二条 本办法所称离任检查，是指法律合规部门根据同级人力资源部门的通知，对即将调离现工作岗位的高级管理人员任职期间职责履行情况进行的全面监督检查和总体评价活动，是河南省分行为加强对各级高管人员的管理和监督，防范风险，进行工作交接而实行的检查制度，纳入干部管理考核程序。

第三条 本办法所称离任检查对象是指河南省分行本部相关业务部门负责人，辖内各分支机构行长、副行长，以及省行认为需要接受离任检查的其它人员。

第四条 离任检查应保持必要的独立性。

第二章 相关部门及人员职责

第五条 离任检查对象及其所在单位职责

离任检查对象依照要求提交任期内相关责任履行情况的述职报

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告，并积极配合离任检查需要的其它工作。对未按照要求提供报告或妨碍检查工作的，

建设工程内部审计管理办法

集团公司建设工程项目内部审计管理办法

第1章 总则

第1条 为了加强集团公司建设项目、改造、维修等工程的管理，规范内部审计的内容、程序与方法，根据《集团公司内部审计制度》和有关法律、法规，结合集团内部控制管理制度及实际情况，制定本办法。

第2条 本办法所称建设项目是指：集团各单位（包括集团公司总部及所属全资、控股和具有实际控制权的子公司）新建、改扩建、技术改造等建设项目。

第3条 建设项目内部审计的内容包括对建设项目的投资立项、工程管理、工程造价、竣工验收等审计。改造、维修及零星工程审计以开展工程造价审计为主。

第4条 建设项目内部审计在工作中应遵循以下原则及方法： 1、技术经济审查、项目过程管理审查与财务审计相结合； 2、事前审计、事中审计和事后审计相结合； 3、注意与项目各专业管理部门密切协调、合作参与。

第2章 建设项目开工审计

第5条 建设项目开工审计是指对建设项目投资程序执行情况、建设资金的筹措与保障情况等开工前的准备情况进行审查和评价。

第6条 建设项目开工前审计的依据：审计署《固定资产投资项目开工前审计暂行办法》及集团公司有关规定。

第7条 审计内容：

1、审查项目投资程序执行情况

建设工程内部审计管理办法

集团公司建设工程项目内部审计管理办法

第1章 总则

第1条 为了加强集团公司建设项目、改造、维修等工程的管理，规范内部审计的内容、程序与方法，根据《集团公司内部审计制度》和有关法律、法规，结合集团内部控制管理制度及实际情况，制定本办法。

第2条 本办法所称建设项目是指：集团各单位（包括集团公司总部及所属全资、控股和具有实际控制权的子公司）新建、改扩建、技术改造等建设项目。

第3条 建设项目内部审计的内容包括对建设项目的投资立项、工程管理、工程造价、竣工验收等审计。改造、维修及零星工程审计以开展工程造价审计为主。

第4条 建设项目内部审计在工作中应遵循以下原则及方法： 1、技术经济审查、项目过程管理审查与财务审计相结合； 2、事前审计、事中审计和事后审计相结合； 3、注意与项目各专业管理部门密切协调、合作参与。

第2章 建设项目开工审计

第5条 建设项目开工审计是指对建设项目投资程序执行情况、建设资金的筹措与保障情况等开工前的准备情况进行审查和评价。

第6条 建设项目开工前审计的依据：审计署《固定资产投资项目开工前审计暂行办法》及集团公司有关规定。

第7条 审计内容：

1、审查项目投资程序执行情况

建设工程内部审计管理办法

集团公司建设工程项目内部审计管理办法

第1章 总则

第1条 为了加强集团公司建设项目、改造、维修等工程的管理，规范内部审计的内容、程序与方法，根据《集团公司内部审计制度》和有关法律、法规，结合集团内部控制管理制度及实际情况，制定本办法。

第2条 本办法所称建设项目是指：集团各单位（包括集团公司总部及所属全资、控股和具有实际控制权的子公司）新建、改扩建、技术改造等建设项目。

第3条 建设项目内部审计的内容包括对建设项目的投资立项、工程管理、工程造价、竣工验收等审计。改造、维修及零星工程审计以开展工程造价审计为主。

第4条 建设项目内部审计在工作中应遵循以下原则及方法： 1、技术经济审查、项目过程管理审查与财务审计相结合； 2、事前审计、事中审计和事后审计相结合； 3、注意与项目各专业管理部门密切协调、合作参与。

第2章 建设项目开工审计

第5条 建设项目开工审计是指对建设项目投资程序执行情况、建设资金的筹措与保障情况等开工前的准备情况进行审查和评价。

第6条 建设项目开工前审计的依据：审计署《固定资产投资项目开工前审计暂行办法》及集团公司有关规定。

第7条 审计内容：

1、审查项目投资程序执行情况

泉州海事学校学校违纪学生跟踪教育管理办法

第一章 总则

第一条 为加强学校对违纪学生的教育、落实教书育人的精神、引导违纪学生树立正确的人生观、世界观和价值观、结合我校实际、特制定此办法。

第二条 凡我校学生受到学工处各级行政处分者或违反学校规章制度、中学生日常行为规范均属违纪学生。

第三条 违纪学生由学校学工处各职能部门负责教育管理，班主任及任课教师等共同跟踪教育。

第四条 对于违纪学生不能有偏见、不得歧视、应给予更多的关心、通过各种教育途径、使之能深刻认识自己的违纪行为。

第五条 凡行政处分未撤消或违反学校规章制度、中学生日常行为规范的学生均适用本办法。

第二章 违纪学生的教育方式及内容

第六条 通过各种教育途径、对违纪学生进行集体主义教育、爱国主义教育和共产主义教育、培养其成为有道德、有文化、有理想、有纪律的合格技校学生。

第七条 对违纪学生的教育应该注意方法、即要防止其重复违纪又必须避免伤其自尊心、造成不良后果。

第八条 违纪学生的教育方式有：集中组织学习、个别谈话教育、组织义务劳动、军事队列训练、组织集体活动、思想动态汇报等方式。

第九条 违纪学生的教育内容有：国家相关未成年人的法律法规、治安相关法律法规、学校

国家项目申报

重庆市国土房管局重点前期工作项目申报书

申报单位（盖章）：重庆地质矿产研究院

国家项目申报

(3)重庆市地质环境保护项目管理办法综合研究内容： ①总则：为加快地质环境保护工作科学发展，推进经济发展方式转变， 促进和谐社会建设，加强对地质环境保护项目管理和监督,根据国家有关规 定,结合我市实际，制定本办法； ②明确办法适用的行业和范围及分类：应包括地质灾害防治、矿山地质 环境恢复治理及地质遗迹等内容；依据投资项目进行划分； ③依据受威胁对象规模、对地质环境影响程度、地质遗迹的级别分别确 立项目申报立项标准；统一项目申请资料、条件及程序； ④增加地质环境保护项目的勘查、设计、施工、建设的管理办法：包括 审核申请勘察设计施工单位的资质，界定不同类别项目勘察设计施工金额， 确定地质环境保护级别； ⑤加强项目实施方案管理，依据任务书编制设计及预算；严格按照实施 方案执行；规范招投标制度；完善监督监查体制，增加舆论及社会监督； ⑥扩大专项资金筹措范围，鼓励地方企业投入；对社会资本的介入给予 一定的奖励措施；完善专项资金管理体系，对预算进行审计，高效利用专项 资金； ⑦确定业主选择管理办法； ⑧保护地质环境，保证工程质量条件下，规范项目验收管理；增加