甲控材料管理办法

一、适用范围：

甲控材料管理办法

建设单位（以下简称：甲方）按合同约定控制材料设备价格、数量、品牌等，由总承包单位（以下简称：乙方）负责采购的材料设备（以下简称甲控材料）。

二、材料、设备核价表报送及审批流程：

1、乙方根据总体施工进度计划安排，按本管理办法要求上报期限及时按流程报送甲控材料核价表（核价表必须按甲方要求表样报送，后详）。填写要求：填写内容齐全并打印，不得手写；如填写内容不全或手写，监理及甲方有权拒绝接收。

2、报送流程：乙方编制甲控材料核价表→报监理单位审核→报甲方工程部审核 →报甲方成本部审核。

3、审批流程：

（1）监理单位审核：核定核价表中工期、到货时间、材料设备规格、型号、技术参数及用途（使用部位），并签字确认。

（2）甲方工程部审核： 对监理审核内容进行复审，并对乙方所报材料设备品牌进行审核，并签字确认。

（3）甲方成本部审查：核定核价表中的采购数量及价格，并签字确认。 （4）以上单位及部门签字确认后，由甲方成本部上报公司副总经理、总经理审核签字并加盖公章后下发实施。具体由甲方成本部将甲方确认后

的核价表返回乙方、监理单位及甲方工程部执行。

4、乙方报送表格一式四份，乙方、监理单位、甲方工程部 、成本部各一份。

5、乙方报送甲控材料核价表必

甲控材料、设备采购管理办法

第一条 为确保****奥体中心建设项目高质量、高标准、高效率地完成，依据《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》等文件的有关精神，根据《****奥体中心工程合作建设合同》的要求，明确各方责任，规范甲控材料、设备采购管理，制定本方法。

第二条 甲控材料、设备的范围和种类由****奥体中心建设指挥部办公室（以下简称为奥体办）、****公司和****公司（以下简称为****建工）根据建设要求共同商定，列入《甲控材料、设备采购清单》，作为采购依据。

第三条 采购的组织形式。由奥体办、审计监察处、体育工艺处、专家、****公司和****建工推荐代表共同组成采购小组，负责采购的组织、管理、监督和评标工作。

第四条 ****公司根据项目建设进度总控计划编制形成《项目甲控材料、设备采购招标总控计划》，报奥体办审批确认后，作为指导项目甲控材料、设备采购工作的控制性计划，各具体招标任务围绕该总控计划及时开展，招标采购总控计划务必保证与设计总控计划、施工总控计划协调一致。

第五条 招标工作流程及管理

1、围绕招标采购总控计划，采购小组针对每个具体的招标任务在拟正式启动前组织召开招标准备会，就具体招标范围、标段划分、招标方式、招标日

甲控乙供材料管理办法

一、适用范围：甲控乙供材料管理

建设单位（以下简称：甲方）按约定控制材料设备价格、数量、品牌等，由总承包单位（以下简称：乙方）负责采购的材料设备（以下简称甲控材料）。

二、材料、设备核价表报送及审批流程：

1、乙方根据总体施工进度计划安排，按本管理办法要求上报期限及时按流程报送甲控材料核价表（核价表必须按甲方要求表样报送，后详）。填写要求：填写内容齐全并打印，不得手写；如填写内容不全或手写，监理及甲方有权拒绝接收。

2、报送流程：乙方编制甲控材料核价表→报监理单位审核→报甲方工程部审核→报甲方项目经理签字确认

3、审批流程：

（1）监理单位审核：核定核价表中工期、到货时间、材料设备规格、型号、技术参数及用途（使用部位），并签字确认。

（2）甲方工程部审核：对监理审核内容进行复审，并对乙方所报材料设备品牌进行审核，并签字确认。

（3）以上单位及部门签字确认后，由甲方工程部上报公司分管项目总经理审核签字并加盖公章后下发实施。

4、乙方报送表格一式三份，乙方、监理单位、甲方工程部、各一份。

5、乙方报送甲控材料核价表必须提前15个工作日、甲控设备30个工作日；对于加工及供货周期较长的乙方可根据具体情况提前上报，对数量少或金额小、易采购的材料审核时间

采保费

甲方采购的材料交由施工方保管的,采保费双方各计取50%,如甲方只定品牌或价格,由乙方采购,则乙方计取全部采保费,采保费一般按材料价格的2.5%计取

采保费=(材料采购价+运费)*2.2% 如果是甲供材料,施工单位要计取保管费,保管费=(材料采购价+运费)*1.2%

采保费已含在定额内，乙方包工包料不再计取，若甲方供料或供部分料时，乙方应按甲供料部分计取1.2%的保管费。

1、普通的设备和材料，一般合同有规定参照当期采购时的行政部门颁布的造价信息进价！

2、甲供的材料和设备应该，合同也有规定，正常取保管费按相关费率计取！

3、甲指乙供的材料和设备，这需要在合同明文规定，是参照信息价，还是甲方认价了！ ~这三种情况，都需要甲乙双方在合同中有约定，不然后期纠份不断！

材料采购及保管费统一为按照材料价值的2.1%计取，同时规定“由建设单位供料至现场（或施工单位指定地点），并由施工单位负责保管者，退给建设单位的0.875%，施工单位留

1.225%； 由建设单位供料至现场（或施工单位指定地点），并由建设单位负责保管者，退给建设单位1.68%，施工单位留0.42%

进一步明确“工程建设中部分材料由甲方供料，在结算时退还建设单位所购材料的材料款（包括材料采购及保管费

中铁十一局合福高速铁路站前七标项目经理部三分部

周转材料管理办法补充规定

第一章 总 则

第一条 为加强对施工现场钢模板、方木、钢管、竹跳板等周转材料的管理，提高周转材料的利用率和周转率，避免周转材料的浪费和人为损坏，保证周转材料的供应和施工的顺利进行，降低施工成本，特制订本补充规定。

第二条 本办法需分部各部室、各架子队、及各施工工班共同遵照执行。

第二章 组织领导

第三条 项目主管为周转材料的主管领导，物资部为周转材料的主管业务部门，负责周转材料的采购、发放、现场管理、回收等工作，对不按管理规定使用周转材料的施工工班，进行相应的处罚。

第四条 工程部负责向物资部提供周转材料的需求计划，并编制施工组织设计，计划各种周转材料的使用时间、周转次数、总需时间等，并对物资部进行交底。各架子队负责施工现场周转材料的调配使用、堆码、保管等工作，工程部、各架子队共同协助物资部对周转材料进行管理。

第三章 现场管理规定

第五条 钢模板按规格型号，以套为单位，交由各架子队，各架子队根据现场施工安排，交由各施工工班保管和使用。各施工工班必须保证在规定时间内使用钢模板，不得超期使用，并且在使用过程中的要保证模板的完好率为100%，有损坏、丢失现

项目部材料计划采购平台管理办法

第一条 总则

为进一步加强工程局规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本管理办法。

第二条 适用范围

1、本办法适用于局属各项目部大宗材料采购和单项采购金额超过3万元以上的材料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等。

2、大宗材料见明细表。

3、对项目部办公设备及办公用品采购参照本办法。

4、材料采购不超过3万元，由项目部民管小组商议确定采购事宜并以会议纪要的形式记录在案。 第三条 采购方式

可以采用内部招标、议价、指定供货厂家等方式。

第四条 采购流程和职责分工 1、制定材料采购计划

项目部根据工程进展情况，在材料使用前7日编制材料采购计划，确认材料规格、型号、数量无误后以书面形式上报工程管理处审核。

2、询价及推荐供货厂家

工程管理处对材料采购计划的数量、规格型号审核完毕后转交核结算处，由核结算处负责材料采购的内部招标、市场调查、询价、推荐供货厂家等，可采取以下方式：

（1）条件具备、有利于降

周转材料管理办法

总则

第一条 为了确保施工顺利进行，使周转材料管理工作制度化、精细化、程序化，充分发挥周转材料使用价值和作用，确保施工的正常进行、保证工程提供质量，价格合理的周转材料，实现节约材料，降低工程成本，减少周转材料浪费和流失，达到降本增效的目的。制定本办法。

第二章 机构设置及职责

第二条机构设置及职责：

1、 公司设后勤部，负责对周转材料、租赁材料的调拨进行

系统管理。做好建账、登记、回收、保管、维修、保养、租赁等工作。

2、 公司设采购部，负责对周转材料、租赁材料的采购与管

理。周转材料在购置处理上，必须报请上级单位批准，在授权范围内按程序进行。并做好台账。

3、 各项目部的周转材料、租赁材料、周转工具设专管，做

好建账、登记、回收、保管、维修、保养、租赁等工作。

第三章 周转材料范围

第三条 本办法所规定的周转材料是指在施工过程中一次性投入，能够多次反复使用，仍旧保持原来形状，其价值逐步转移到工程成本中的材料。 第四条 周转材料主要包括：

施工用的钢管、扣件；钢轨、枕木、大型工字钢、槽钢、无缝导管、钢架管、扣件、钢护筒、钢支撑、电缆—（三芯以上）、木质周转材料、顶托、门架等。

第四章 周转材料购置

第五条 周转材料遵循先调

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物资管理-1

- 1 -

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项目材料成本费用归类表

物资管理-2

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材料采购合同审批意见表

物资管理-5

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物资供方调查评价记录表

物资管理-7

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- 5 -

雄 雄 集 团

收 料 单 NO.000001

供货单位名称: 20 年 月 日 收料库: 主管负责人: 核对: 收料员: 采购员: 四联单:以颜色区分,第一联:材料部门记账联,第二联:财务部门稽核记账联,第三联:随发票报销结算联，第

四联：库房存查。

使用说明：1、该凭证适用于外购材料的入库。

2、该凭证由材料库管员依据材料实际入库数量进行填列。

3、该凭证由材料采购员、收料员、项目经理签字确认后，第一、二、三联交材料部门和财务

进行账务处理（材料部门、财务部门据此增加库存、确认应付账款）；第四联交供应商（用于款项结算）或根据本单位的管理要求来决定是否交供应商。 4、该凭证中的各项内容须全填列。

第三联:随发

项目经理绩效考核

第一章总则

第一条考核目的为了加强公司内部管理, 完善激励与约束机制,充分调动员工工作积极性,提高经济效益, 实现公司经营目标, 制定本管

理办法。

第二条适用范围本管理办法适用于风控岗。

第三条考核原则以正向激励为主,严格遵循“公平、公正、公开、科学”的原则,真实地反映被考核人员的实际情况,避免因个人和其他主观因

素影响绩效考核的结果。

第四条考核方法绩效管理与目标管理相结合。

第五条考核周期考核周期分为月度和年度考核。

第二章考核组织

第六条考核组织和分工

1、公司总经理办公会下设的考核委员会负责制定薪酬方案和审议绩效考核方案, 由公司总经理办公会议审议通过后执行;

2、公司总经理办公会根据方案分工组织考评,承办人向公司总经理办公会报告考评结果。

第三章考核实施

第七条绩效考核

1、考核主体风控部考核

2、考核主体风控岗由公司风控部门和公司总经理共同负责考评。

3、考核结果应用风控岗的月度考核结果作为月绩效工资发放的依据, 年度考核结果作为年终奖分配和晋升、降级、任免及调整的依据。

4、月度考核

风控岗的季度绩效考核主要针对财务绩效制定指标和管理绩效定型指标构成, 财务绩效定量指标为资产质量,管理绩效定性指标作为日常工作表现。

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项目经理绩效考核

5、月度绩效

新材料试用管理办法

1.目的：

规范新材料的试用及运作流程，优先优质原料入厂，确保公司产品质量。 2.范围：

适用于本公司新材料试用管理，同时为合格供方的确定提供依据。 3、定义：

新材料：首次入厂及产品质量出现质量问题需重新确认的。 4、职责：

4.1供应部：负责新材料供应商的选择、采购，负责《新材料试用单》的发起。 4.2技术部：负责新材料试用结果的确认，负责新材料试验工作的协调。 4.3生产部：负责新材料试用和参与新材料的评价。 4.4品管部：负责新材料试用检测和参与新材料的评价。 5.作业内容

5.1新材料试用前，由供应部填写《新材料试用单》（单上须注明材料名称、规格、数量（重）等），试料单位人员签字申请，供应部审批后提交给生技部主管，生技部主管收到该单3天内必须回复供应部是否试用，改单获批后由供应部提交给技术部。

5.2技术部收到《新材料试用单》后，组织生产部、质检部和供应部进行新材料试用，必须在3天内组织试用，并给出原料检测数据和使用情况描述（试用现场需拍照为证），相关部门人员需全程跟踪，不得缺席。

5.3 试用结束后，技术部、生产部、品控部和供应部分别在《新材料试用单》上签署试用意见，并由生技部主管最终确认是否可用，该条款在测试