食品原材料出入库及验收管理制度

食品原材料入库验收制度

中心采购员应事先通知中心库管员到货品种、数量及时间，库管员通知保管员做好收货准备。验收时库管员与保管员必须同时在场，分别负责检斤、记账、填写验收单等工作，如因特殊原因不能履行必须事先报告综合部负责人，临时派他人代职。

1、对采购的原材料及物资要首先检验质量。

2、根据订货数量检斤、过数。如果是定量包装，应检查是否有开启的痕迹；如果是袋装或箱装（非定量）或没有包装，则通过过秤、点数来检斤、验质；有些则必须要去掉外包装过秤来确认重量。

3、任何原材料或物资要杜绝不经过验收入库而直接出库到各班组。一经发现扣保管员50元、库管员100元，三次则解聘下岗。

4、验收入库后，由库管员根据收到的货物品种、数量开具验收单（入库单）给采购员或送货人员，填写时要字迹清楚、数字准确；要向采购员或送货人员（单位）索要各种证卡；并及时登记入账，做到账目相符。

5、在验收过程中，采购员或送货人员必须始终在现场，以便发现质量、数量等问题时分清责任。

6、有下列情况之一，有权拒收： （1）、属“三无”产品，即无生产厂家、厂址、商标，或有但不完全、不详细的。

(2)、已过有效期或变质的。

(3)、非中心所属或非采购计划的。 (4)、其他不符合入库条件

精品整理

材料采购及出入库管理制度

为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

一、采购 （一）采购原则：

公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以 低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。

（二）采购程序：

1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交

给采购员，由采购员安排统一进行采购。

2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可

进行采购。

3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、

联系人、负

物资采购及出入库管理制度

说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。

相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。

1、总则

1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。

1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。

1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

2、采购部职责以及工作原则

2.1采购部岗位职责

（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管； （4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工

编号：SY-AQ-04761

( 安全管理)

单位：_____________________

审批：_____________________

日期：_____________________

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出入库登记管理制度

Management system of warehousing registration

石油化工| Petrochemical Industry

安全管理出入库登记管理制度

导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管

理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关

系更直接，显得更为突出。

为了加强公司对危险化学品出入库的管理，特制定公司的出入库登记管理制度。

（1）仓管员将验收好的物品进行数量核对，看实物是否与帐面相符，进行入库，将已入库的产品数量在库存表上进行登记。

（2）仓管员接到发料传票后，依据传票进行发料，并将发料数量写于传票上。

（3）原料使用完毕，将剩余原材料归还仓库，仓管员将原材料归还原处并将归还的原材料数量写于传票上，在库存表上进行登记。（4）经验收合格的成品入库时，仓管员清点产品的数量，检查用料数量与入库

食品采购索证验收管理制度

1、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品必需进行索 证索票。

2、从食品生产单位、批发市场等采购的，应当查验、索取并留存 供货者的相关许可证和产品合格证明等文件。

3、从固定供货商或者供货基地采购的，应当查验、索取并留存供 货商或者供货基地的资质证明、每笔供货清单等。

4、从超市、农贸市场、个体经营商户等采购的，应当索取并留存 采购清单。

5、供货商提供的资质、许可证、产品合格证明文件应当加盖供货 商公章。

6、索取的资质应该在有效期限内。

7、供货清单应与供货商资质一致，有供货商名称，并且盖章或者 送货人签字。

8、建立供货商资质档案，目录明确、便于查找。

9、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品必需入库进 行验收，出入库时进行登记，做好记录。

10、采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、 保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上 述信息的进货票据。

11、应当按照产品品种、进货时间先后次序有序整理采购记录及 相关资料，妥善保存备查。记录、票据的保存期限不得少于 2 年。

篇一：原材料管理制度

京石改扩建高速公路JS15标项目部

公

路

工

程

原

材

料

管

理

制

度

中铁五局（集团）有限公司

第一工程有限责任公司

二〇一三年一月

1．管理总则 ......................................................................... 3

2、编制依据 ......................................................................... 3

3．原材料的采购制度 ......................................................... 4

3.1采购原则 .................................................................... 4

3.2 一般原材料的采购 ................................................... 4

3.3主要原材料的采购 .................................................... 5

4．原材料进厂检验制度 ......

餐厅食品（原材料）申购与验收管理规定

一、目的：提高食品原材料验收的质量，河里降低经营成本，提高教职工与学员的满意度。 二、内容： 1、申购

由餐厅后厨厨师长按需填写申购单，然后交由餐厅采供安排采购。如果后厨多报、重报造成原材料损失、浪费，厨师长全额赔偿，并罚款50元。 2、采购

餐厅安排采购员根据后厨申购单要求的品种、数量、规格和质量标准进行采购。蔬菜类采购数量上下可以浮动10%，荤菜类和干货类采购数量可以上下浮动5%。如因擅自多购造成积压浪费或少购造成餐厅经营损失，由采购当事人全额赔偿。

3、验收

由餐厅指定专人负责对食品（原材料）验收，认真核对品种、数量、规格和质量，认真签收

（1）鲜活品和散装食品必须符合正常的管理工作要求，有型包装食品必须5项标识齐全。 （2）比较昂贵的水产品，如：甲鱼、螃蟹、鳗鱼等，或比较昂贵的食品原材料如鸭子、鸽子等，在验收单上同时注明斤两和个数，以便进行成本核算。 4、验收信息输入

验收员在验收后，应及时把验收信息以送货单交至餐厅办公室。比较昂贵的水产品，如：甲鱼、螃蟹、鳗鱼等，或比较昂贵的食品原材料如鸭子、鸽子等，在输入电脑时应同时输入斤两和个数，以便进行成本核算和月底盘存。

5、验收后使用

（1）鲜活品经查

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购及出入库管理制度

1. 目的

为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。

2. 管理范围

包含以下物资的采购及管理：

1）食品原材料

食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。

2）食堂日用品、餐饮用具

食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。

3）临时物品

临时物品包括厨房设备的维护及维修配件等。

3. 基本原则

3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。

3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。

3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。

4. 采购管理制度

4.1供应商的选择

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食堂物资采购、出入库管理制度

4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。

4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行

药品验收管理制度

1．目的:规范药品验收过程，保证入店药品的质量合格、数量准确。

2．范围：药品购进及售出退回验收工作

3．责任人：验收员

4．内容

4．1 所有药品必须经过验收合格方可入库、药店陈列与销售，购进药品验收工作由药店验收员负责。

4．2购进药品的验收：

4．2．1验收员应根据“随货同行单”内容和购进记录，对到货药品进行逐批验收。

4．2．2验收药品应在待验区内进行，在规定的时限内及时验收。一般药品应在到货后半个工作日内验收完毕，需冷藏药品应在到货后2小时内验收完毕。

4．2．3验收时应根据有关法律、法规规定，对药品的包装、标签、说明书以及有关证明文件进行逐一检查；

① 药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址，有药品的通用名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等；

② 验收整件药品包装中应有产品合格证；

③ 验收外用药品，其包装的标签或说明书上要有规定的警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有相应警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识“OTC”字样；

④ 验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包

电商仓库出入库管理制度

一、总则 （一）目的

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对仓库产品出入库安全，合理控制费用的支出，保障公司库存能及时供应销售工作的正常展开，特别制定本管理制度。 二）使用范围

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及产品出入库管理程序。 二、产品入库有关制度

（一）仓库应认真清点所要入库产品的数量，并检查好产品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接受单上面签字。 （二）物品进库，包装是否完好，内在物品是否损坏。 （三）仓库方面按照不同单品进行抽检，（抽检规格：20一件的东西抽检2个以上单品，40-50一件的东西抽检4个以上单品）确保产品质量合格。 （四）物品验收合格后，做到数量准确，应及时入库。 （五）仓库经常通风。 三、仓库出库有关规定

（一）物品出库，仓库人员要做好记录。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的

先出，易变质（发霉、生锈）的先出。

（三）入库员要做好出库，并每月底向财务部门提供入库报告，以供参考。 （四）仓库为公司重地，禁止吸烟。 四、仓库的6S管理

(一)整理：增加作业面积;物流畅通、防止误用