安全风险管理档案

宜宾市第三人民医院

医疗技术管理档案

科室：骨科一区 启用时间：2014年1月

目 录

1) 医疗技术风险预警机制 2) 紧急情况下人员替代方案 3) 科室高风险诊疗管理流程 4) 科室医疗技术风险管理流程

5) 科室二、三类手术、技术管理记录本 6) 科室高风险技术管理记录本 7) 医疗技术管理报表（季报） 8) 科室的持续改进记录

医疗技术风险预警机制

一、目的

为了及早发现医疗技术风险，加强预警监控，防止医疗事故，确保医疗安全，制定本预警机制。 二、范围

医疗技术风险是指医疗服务过程中存在或出现的可能发生医疗失误或过失导致病人死亡、伤残以及躯体组织、生理功能和心理健康受损等不安全事件的危险因素，无论不良后果是否发生以及患者是否投诉，均属预警监控范围。

三、原则

医疗技术安全预警工作要遵守“以病人为中心”的服务宗旨，以卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规为准绳，以深挖细找医疗质量和安全各环节存在的安全隐患为主要手段，达到及时消除安全隐患并警示责任人，从而确保医疗安全的目的。

四、要求

医院领导、职能管理部门、各科室、各级各类专业技术人员，按职责和分工，各司其职，各负其责，做好预警工作。

建筑工程塔式起重机现场安全管理档案

（样本）

工程名称 设备名称 设备型号 施工单位 产权单位 安装单位

盐城市阜宁县建设工程安全监督站制

二○一一年六月二十日

盐城市阜宁县建筑施工起重机械设备安装告知表

安装单位（章）： 联系人： 联系电话：

设备名称 规格型号（含起重量） 制造厂家 制造许可证号 产权备案编号 设备产权人 资质证书编号 设备安装单位 安全生产 许可证编号 设备安装日期 工程名称 项目经理 设备安装检测单位 验收日期 工程地点 联系电话 检测日期 设备使用中特种作业人员名单（含司机、指挥工、司索工及在使用中顶升扶墙的安装维修工等） 姓名 施工单位意见： 工种 资格证编号 备注 施工单位（章） 年 月 日 监理单位意见： 监理单位（章）： 年 月 日 备

安全生产管理档案

建档单位： 主管部门： 建档日期：

安全生产管理档案目录

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 单位基本情况 安全生产领导机构及管理机构文件 安全生产责任制文件 安全生产管理制度 单位平面图 工商执照(复印件) 土地使用手续(复印件) 公安消防验收批准文件(复印件) 生产(经营)许可证(复印件) 各类设备检测报告(复印件) 单位其它有关批准手续及证照(复印件) 单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员及其他从业人员安全生产教育培训合格证书(复印件) 重大隐患或重大危险源基本情况 安全生产评价报告 应急处理预案及备案证明、应急演练情况 安全检查记录 安全会议记录 隐患排查治理台帐 其他相关材料 内 容 页 码 注：档案内容均用铅字打印；档案用A4纸侧面装订 企业制度、台账建立

（一）必须建立健全安全生产责任制。主要包括： 负责人及其他负责人、职能部门及其负责人、车间（班组）及其负责人、其他各岗位及从业人员的安全生产责任。

（二）必须建立完善安全生产规章制度和操作规程。主要包括：

1、安全生产会议

安全管理档案总目录

一、 法律法规文件

(1)相关法律法规

(2)合肥市建设工程管理局文件 (3)公司文件

二、 安全生产责任制目录

(1)安全生产管理组织机构及相关人员考核证书复印件 (2)各级安全生产责任制

(3)项目工程总（分）承包合同（复印件） (4)各工种安全技术操作规范 (5)项目部专职安全员任命书

(6)项目部项目经理和专职安全员考核规定

三、 目标管理及安措经费目录

(1)安全管理目标 (2)安全责任目标分解 (3)安全责任目标考核规定

(4)项目部经理和专职安全员考核簿

(5)安措经费使用报表及使用凭证（复印件） (6)施工现场作业人员意外伤害保险单复印件

四、施工组织设计及专项方案目录

(1)安全文明施工组织设计 (2)外脚手架专项施工方案 (3)深基坑支护专项施工方案 (4)模板工程专项施工方案

(5)龙门架安装拆除专项施工方案 (7)塔吊安装拆除专项施工方案

五、特种作业人员培训目录

(1)特种作业人员安全培训操作证登记表 (2)特种作业人员安全培训操作证复印件

六、安全教育

(1)安全教育制度

(2)建设工程施工劳务分包合同及劳动合同书 (3)安全教育花名册

(4)全员三级安全教育登记表 (5)安全教育考试卷

七、分

什么是安全风险管理

传统上，安全风险管理的方法有两种：前瞻性方法和反应性方法，各有优点与缺点。确定某一风险的优先级也有两种不同的方法：定性安全风险管理和定量安全风险管理。

企业安全生产风险管理体系

管理缺陷是指管理者对安全管理的错误认识或行为的失误而造成的安全隐患。管理缺陷也可以表现为人的不安全行为和物的不安全状态，防止安全管理缺陷就是要加强安全生产过程中责任主体和制度的管理。

1、原材料、备品、备件安全风险管理。原材料、备品、备件安全风险管理主要是对原材料、备品、备件的质量进行风险评价，控制不合格的原材料、备品备件带来的风险。对供应商要建立产品质量档案，定期进行质量风险评价，对不合格的供应商要取消其供应资格。特别是对新材料、新设备的使用更要进行风险评价，禁止盲目使用。

2、维修作业、工艺清理安全风险管理。维修作业、工艺清理安全风险管理主要是对作业点的周围环境和作业点所在工序的危险有害因素进行分析，找出危险有害因素，评价其危险性。同时要对作业过程中的环境因素进行分析，找出因作业引发的环境因素变化，产生新的危害因素，根据各种危害因素的危险性制定预防控制措施，防止事故的发生。加

强维修作业、工艺清理风险管理是企业预防生产事故的重要措施之一。

3、特

什么是安全风险管理

传统上，安全风险管理的方法有两种：前瞻性方法和反应性方法，各有优点与缺点。确定某一风险的优先级也有两种不同的方法：定性安全风险管理和定量安全风险管理。

企业安全生产风险管理体系

管理缺陷是指管理者对安全管理的错误认识或行为的失误而造成的安全隐患。管理缺陷也可以表现为人的不安全行为和物的不安全状态，防止安全管理缺陷就是要加强安全生产过程中责任主体和制度的管理。

1、原材料、备品、备件安全风险管理。原材料、备品、备件安全风险管理主要是对原材料、备品、备件的质量进行风险评价，控制不合格的原材料、备品备件带来的风险。对供应商要建立产品质量档案，定期进行质量风险评价，对不合格的供应商要取消其供应资格。特别是对新材料、新设备的使用更要进行风险评价，禁止盲目使用。

2、维修作业、工艺清理安全风险管理。维修作业、工艺清理安全风险管理主要是对作业点的周围环境和作业点所在工序的危险有害因素进行分析，找出危险有害因素，评价其危险性。同时要对作业过程中的环境因素进行分析，找出因作业引发的环境因素变化，产生新的危害因素，根据各种危害因素的危险性制定预防控制措施，防止事故的发生。加

强维修作业、工艺清理风险管理是企业预防生产事故的重要措施之一。

3、特种设备安全风

什么是安全风险管理

传统上，安全风险管理的方法有两种：前瞻性方法和反应性方法，各有优点与缺点。确定某一风险的优先级也有两种不同的方法：定性安全风险管理和定量安全风险管理。

企业安全生产风险管理体系

管理缺陷是指管理者对安全管理的错误认识或行为的失误而造成的安全隐患。管理缺陷也可以表现为人的不安全行为和物的不安全状态，防止安全管理缺陷就是要加强安全生产过程中责任主体和制度的管理。

1、原材料、备品、备件安全风险管理。原材料、备品、备件安全风险管理主要是对原材料、备品、备件的质量进行风险评价，控制不合格的原材料、备品备件带来的风险。对供应商要建立产品质量档案，定期进行质量风险评价，对不合格的供应商要取消其供应资格。特别是对新材料、新设备的使用更要进行风险评价，禁止盲目使用。

2、维修作业、工艺清理安全风险管理。维修作业、工艺清理安全风险管理主要是对作业点的周围环境和作业点所在工序的危险有害因素进行分析，找出危险有害因素，评价其危险性。同时要对作业过程中的环境因素进行分析，找出因作业引发的环境因素变化，产生新的危害因素，根据各种危害因素的危险性制定预防控制措施，防止事故的发生。加

强维修作业、工艺清理风险管理是企业预防生产事故的重要措施之一。

3、特种设备安全风

什么是安全风险管理

传统上，安全风险管理的方法有两种：前瞻性方法和反应性方法，各有优点与缺点。确定某一风险的优先级也有两种不同的方法：定性安全风险管理和定量安全风险管理。

企业安全生产风险管理体系

管理缺陷是指管理者对安全管理的错误认识或行为的失误而造成的安全隐患。管理缺陷也可以表现为人的不安全行为和物的不安全状态，防止安全管理缺陷就是要加强安全生产过程中责任主体和制度的管理。

1、原材料、备品、备件安全风险管理。原材料、备品、备件安全风险管理主要是对原材料、备品、备件的质量进行风险评价，控制不合格的原材料、备品备件带来的风险。对供应商要建立产品质量档案，定期进行质量风险评价，对不合格的供应商要取消其供应资格。特别是对新材料、新设备的使用更要进行风险评价，禁止盲目使用。

2、维修作业、工艺清理安全风险管理。维修作业、工艺清理安全风险管理主要是对作业点的周围环境和作业点所在工序的危险有害因素进行分析，找出危险有害因素，评价其危险性。同时要对作业过程中的环境因素进行分析，找出因作业引发的环境因素变化，产生新的危害因素，根据各种危害因素的危险性制定预防控制措施，防止事故的发生。加

强维修作业、工艺清理风险管理是企业预防生产事故的重要措施之一。

3、特

杨集小学安全工作档案制度

第一条：为了加强学校安全工作档案管理，确保学校安全工作档案管理的工作落到实处，根据上级部门关于学校安全工作档案管 理的精神，特制定本制度。

第二条： 学校安全工作档案资料的时间跨度以年度时间为准，即每年的9月1日至8月31日。

第三条：档案资料内容及纸型要求。

档案资料内容要详尽、真实、全面，能反映学校安全工作的过程和水平，并设立专门卷，不与其它工作档案混装；

第四条：做好档案资料的分类。

1、文件类（有编号的文件）：（1）上级来文；（2）本级上行文、下行文、平级行文。

2、管理类：（1）年度工作计划、安排；（2）半年工作总结和单项工作总结；（3）目标责任书；（4）各类情况汇报；（5）领导工作情况；（6）其它管理内容。

3、监管类：（1）上级检查监管情况；（2）本级检查监管情况；

（3）下级开展检查监管情况；（4）接受社会监督情况。

4、隐患类：（1）校园建筑物及设施安全隐患；（2）饮食（饮水）卫生安全隐患；（3）消防安全隐患；（4）校园周边环境安全隐患；（5）危险化学物品安全隐患；（6）其它安全隐患。要求反映隐患类型、地点，发现时间及人员、隐患处置意见和部门以及负责处置

人员、处置结果，自己不能处置的，向同级政府和上一级教育主管部门反映

二级安全生产标准化文件

安全准标风险管理化2106/7/1

二级安全生产标准化文件

害危有因素识别、风险评害的价般程序一制编险风价计评划 建组评组织价 资料集收 价风险 确评定否是可接是受风险定制风险制计控划分划评单元、价 择选价评方法识别 危害、害有 因素026/71/1评审控制划计的适性宜定 评期审

2

二级安全生产标准化文件

编制险评风价划计险风价评划的计制编应包评括价范、目围标、 准则、容内及时安排间。

等组评价建小组由企业负应人责或其指的人员定体负责评具工价作，评 价组小员应由成各面方务技术业干骨外聘专和 家问组成顾。210/6/713

二级安全生产标准化文件

组评价小建组评价组成小员应满以下要求足：( )1必的要业专术技识知 ；()2全安生法律产法规知； 识()3险评价风识，包括评价知技、技术巧、验经等；( )现4场管理人、员操作人员。等

01627//1

二级安全生产标准化文件

险评风价范围的

1) 2 3) )4) 5 )6)7) 8) 9)

规、划计和设建设投产、、运行等阶； 段常规和非常活规动；事 故及在的紧潜急情；况所有 入进业作所场人员活的动； 材料原产品的运、输使用和程；过 作场业所设的施设备、车辆、安全防、用护