产品出厂检验记录管理制度

减水剂行业及相关的

产品出厂检验制度

一.目的

为确保本企业所生产的产品符合相关标准要求，根据TB/T3275-2011、GB8076-2008等相关国标和行标的规定，结合本企业实际，特制订本制度。

二．适用范围

本公司所有产品均适用本制度。

三．检验流程

四.内容

减水剂行业及相关的

1、产品检验

（1）检验人员是企业产品质量的最后把关人，必须确保产品质量。检验人员对原材料和产品质量独立行使一票否决权，凡经检验人员签发的合格产品，化验员负全部责任。

（2）检验员按照相应的产品标准、检验标准对产品实施检验，保证不漏检、不误检，做到批批检验，检验数据科学准确。

（3）化验室要把每天检验情况上报质量负责人。

2、出厂检验

（1） 检验员要严把质量关，产品达不到标准要求不准出厂。

（2） 检验员要按照HK-1聚羧酸系高性能减水剂半成品、成品的技术要求、检验规则的出厂检验项目检验。

（3）产品执行标准规定检验项目中匀质性指标进行快速检测，型式性检验项目应制定检验计划，每年检验1次，可自行检验或委托有资质的检验机构进行委托检验。

（4） 产品出厂必须实行批批检验，原始记录和检验报告格式规范、完整，检验数据准确，填写正确。

（5） 产品检验合格后填写出厂检验报告，质量负责人手写签字后，准予

产品入库检验管理制度

一、总则

为了规范产品入库检验，保证入库产品的合格率和产品质量体系的正常运作，降低产品残次率，特制定此管理制度。 二、主要内容及要求

1、入库检验产品的范围：“百圆”品牌裤装裙装、手提袋、联销卡、辅料、皮具三件套、促销品。

2、入库产品检验方面，以接收库管通知为准进行检验，处理裤出库检验方面，以配货员通知为准进行检验。

3、入库检验员参照库管提供的《到货通知单》，裤装裙装以《产品质量检验企业标准》为依据进行抽检；手提袋、联销卡等辅料以采购提供的订货样品为依据进行抽检；皮具三件套以《三件套检验标准》为依据进行抽检；所有产品抽检率标准要求为5-8%。

4、入库检验员在质量检验完成判定后，整批质量合格率达到95%（国标要求整批达到90%为合格品）以上的填写“外协/外购件检验单”合格项，通知库管办理入库手续；如抽检时发现残次比率较高，则提高抽检率，扩大码数范围，确定整批不符合入库标准时，填写“外协/外购件检验单”不合格项，及时通知相关主管进行协调解决，并通知仓管部主管和库管对不合格品暂时隔离，为采购部主管提供残次品样本和质量检验报告。

5、对经厂家和质检部返修的产品入库时要严格按照《产品质量检验企业标准》进行鉴定，

出场检验记录管理制度

1 目的

对本厂产品及原辅料的质量特征进行检验和试验，运用检验和试验控制原则，控制方法和证实方法，保证未经检验和试验部合格的产品部投入使用，不流入下道工序，不提交顾客。 2 使用范围

本程序适用于本厂原辅料检验、产品检验和试验 3 职责、权限 3．1

检验和试验程序由质检科归口管理，由生产科、供销科、质检科负责实施。

3．1．1成品加工过程中的质量控制由生产科负责实施。 3．1．2检验和试验由质量管理部负责实施。

3．1．3原辅料和成品收库、储存、搬运、交付由供销科负责实施。 4 工作程序 4．1

进入本厂原辅料检验和试验的要求

4．1．1对进入本厂的原辅料由检验人员验收标准，并作好检验记录及报告。只有经过检验合格的原辅料才可收购入库。

4．1．2 客户提供原辅料的验证，除客户提出特殊要求验证办法外，均按上述程序进行。 经检验发现客户提供原辅料有不适用的情况，质检科应作好记录，并及时报告供销科通知客户。 4．2 工序检验和试验要求

4．2．1工序检验人员要严格按合同规定的检验和试验项目及检验规程进行检验，所有检验和试验，应符合合同规定的要求。

4．2．2 凡未经检验或未全部完成本工序规定检验项目的产品不得转入下道工

计量标准和出厂检验设备管理制度

对计量标准和出厂检验设备进行有效的控制，以确保设备的精度及测量范围满足规定的要求，并使其在检定的有效期内使用。

1．职责

工程技术部归口管理检验、测量和试验设备。生产组装人员负责对设备进行维护和保养。

2．计量标准和出厂检验设备的采购控制

a. 依据本公司的产品检测要求，工程技术部负责选定适用的计量标准和出厂检验设备（以下简称检测设备），由工程技术部提出申请，填写《设备购置申请单》，经总经理批准，由采购部门负责采购。

b. 新购置的检测设备，由工程技术部验收合格后按就近原则送往法定的计量检定机构进行检定，经检定合格后下发到相应部门使用，经检定不合格的由采购部门负责退货。 3．检测设备检定

a. 所有检测设备应进行统一编号、标识，建立《检测设备台帐》、检测设备档案。

b. 工程技术部每年按检测装置“有效期”，制定《检测设备周期检定计划》，按时到法定的计量检定机构进行检定，以控制和保证检测设备的准确度。当计量器具和检测设备不存在相应的可溯源的计量检定标准时，本公司应制定仪器、设备校准或检定规程，作为自校准或检定的依据，并保持相关自校或检定记录。

c. 工程技术部负责保管检定/校准的记录和有关资料。经校准/检定合格的

陕钢集团汉中钢铁有限责任公司管理文件 SGHG/SB76-2016

物资出厂管理制度

1.目的

明确物资出厂管理程序,确保公司财物安全。 2.适用范围

适用于公司各单位及合作单位物资出厂的管理。 3.定义

3.1监管单位：指设计、施工、生产、维修、岗位承包、劳务等作业在甲方作业区域实施的主体责任单位，与合作方签订合同的法人代表单位或业务管理单位。甲方作业区域的主体责任单位和与合作方签订合同的法人代表单位或业务管理单位同属监管单位；在公司区域独立作业的合作方，其监管单位为与合作方签订合同的法人代表单位。

3.2合作单位：指与公司有设计、施工、维修、岗位承包、劳务等关系的独立法人单位。

4.职责

4.1设备管理中心负责公司各单位及业务合作单位物资出厂申请的审批；进厂物资备案登记及出厂物资出门证的审核、办理工作，执行物资出厂相关考核。

4.2保卫部负责公司备案物资的登记确认，出厂物资查验及违规行为的处置。

4.3供销部负责销售或退换货物品的申请审批。 4.4各监管单位负责合作单位出厂物资申请的审批。

4.5各单位负责提出其管辖范围内的物资出厂申请、装车的监督。 5.管理程序

5.1入厂物资备案

5.1.1合

仓库温、湿度管理规定

仓库物品管理规定

目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。

一、仓库基本管理

1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）。

3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。

页脚内容

仓库温、湿度

制度 名称

进料检验管理制度第1章 总则

编

号

MPF/Q—01—2012 质量管理部

执行部门

第1条

目的

为加强对生产用原材料及辅助材料的质量管理，确保进料质量符合标准，防止不合格品入库，特制定 此制度。 第2条 适用范围

本制度适用于中冶京唐(唐山)精密锻造有限公司的生产用原料、辅助材料和外协加工品的检验工作。 第3条 定义

进料检验又称来料检验，是企业防止不合格物料进入生产环节的首要控制点，来料检验由质量管理部 进料检验专员具体执行。 第2章 第4条 明确进料检测要项 进料检验的规划

1.进料检验专员在对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，如存在不明之处，应 及时向进料检验主管咨询，确保对检测要项清楚明了。 2.在必要时，进料检验专员可从来料中随机抽取两件样品，交进料检验主管检验并附相应的质量检测 说明，不可在不明来料检测项目、检测方法和允收水平的情况下进行验收。 第5条 影响来料检验方式、方法的因素

1.来料对产品质量的影响程度。 2.供应商的质最控制能力及信誉。 3.该类货物以往经常出现的质量异常。 4.来料对本企业运营成本的影响。 5.客户的要求。 第6条 确定来料检验的项目及方法。

1.外观检测 一般用目测、手感等方法进行验证。 2

产品出口需要有完善的产品追溯管理制度,以便必要时有核查的依据。

产品溯源管理制度

一、 本公司建立从设计、采购、加工、储存、装运全过程的溯源体系，相关人员要做好记录。确保任何一批出口产品均能溯源至具体的原料采购及质量情况。

二、 本公司在生产全过程采用产品标识，仓库主管、质检部、生产部负责制定各过程中的产品标识，明确各标识的含义，并检查产品标识的使用情况，对有关问题进行追溯。

三、 溯源的程序：

1．原辅料入库时，仓库管理员应对其验收合格并统一加施入库编号，做好原辅料入库台帐。入库编号为：入库日期+原辅料供应商代码+原辅料代码

2．原辅料出库时，仓库管理员应核对规格、数量等，做好原辅料使用台帐。

3．从原料出库起，由作业人员填写相应的标识单，随产品流转。产品标识单上需注明原辅料的入库编号、订单号等内容。

4．半成品、成品上均需标示清楚相应的状态标识和产品标识。

四、 溯源的实施：

1．外贸部负责产品出运后质量的后续跟踪，及时将有关情况反馈给质检部或厂检员，以便溯源纠偏。

2．当发生需要追溯的情况时，由质检部或厂检员实施追踪。

从半成品、成品标识可追溯到该产品的生产班组和检验员

从标识单可以追溯到供方及原辅料的入库、验收、领用情况

产品退换货管理制度

一、目的

为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法可依特制定本办法

二、适用范围

本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。

三、职责与权限

1、 各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性，同

时提出地区经理处理意见。

2、 营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。

3、 品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验

4、 财务部对退换货金额等作进一步审核。

5、 仓库负责核对实际退换货数量。

6、 业务员、地区经理负责“退换货申请单” （QR-7.2.3-01）的传递，如出差在外 由营销行政部人员代理传递

四、工作内容

1、 流程

2、 有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”；

3、 “退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述；

4、 在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可；

5、 填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核；

6、 未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受；

7、退换货审核

1）、退换货标准：

A、 有质量问题的商品经核准后可执行退换货。

B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。

二十七 食品安全事故处置方案

1 目的

对已发生的食品安全事故，制定出相应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。

2 定义

食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。

重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故。

3 职责

3.1 质量部负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。

3.2 公司食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。

3.3 销售部门负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质量管理部门和食品安全小组进行原因调查和分析，妥善处置涉及的不安全产品和原辅料。

4 工作程序

4.1 报告

报告原则：公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及公司产品的食品安全隐患或事故。

4.2 报告程序

发生食品安全事故时，公司各部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向公司领导报告，并由公司及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒