减少差旅费开支的办法

差旅费开支管理规定

为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条 本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食

补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通）实行标准内凭据按实报销，

第二条 伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月

内报销，原则上不得跨年报销。

第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：

1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；

2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元；

3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。

第四条 油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差

出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不

得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按

差旅费开支管理规定

为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条 本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食

补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通）实行标准内凭据按实报销，

第二条 伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月

内报销，原则上不得跨年报销。

第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：

1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；

2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元；

3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。

第四条 油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差

出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不

得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按

差旅费开支标准及核报办法

一、 开支范围：

吃（伙食补助费）、住（住宿费）、行（车船及交通补助费）以及零星杂费（车船票订购费、公物行李寄存费等）。 二、 开支标准：

1、通用标准： 单位：元

项目 标 出差人员 准 及类别 A 副总以上人员 伙住宿费 食B补A助 类 类 车船费 火车 轮船 三等 汽车 实报 飞机 普舱 市内 交通费 25 200 180 卧铺 实报 B C 部门（区域市场、办事处、工25 120 80 厂）正副负责人、中级师 业务（产、供、销）主管、营销（经营）主任、25 90 60 业务员、技术服务员 硬座硬卧 三等 实报 按火车15元以硬卧标内据实 准核报 按火车15元以硬卧标内据实 准核报 硬座硬卧 三等 实报 注：A类地区（城市）清单附后。B类地区指A类地区以外的其他地区。

2、有固定住所的沪外技术服务员，生活及市内交通费两费合一，定补25元/天（节假日除外，可不贴票）。住厂技术服务员定补15元/天（可不贴票）。

3、在上海市场的技术服务人员，生活补助15元/天（按部门当月派遣通知书月底一次核销）。

4、市内交通费，每日不超标准，不论座什么交通工具

公司出差费用报销

公司差旅费开支管理规定

一、差旅费开支范围

差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。差旅费开支实行“分项计算，限额使用，超支自负”的管理办法。

二、出差审批程序

1、出差实行审批制度。各部门出差前要填写《出差审批表》，注明出差事由、出差日期，由部门负责人签字报分管执行总经理审批。

2、出差人员应于出差返回后三日内，持《出差审批表》和差旅费原始单据办理报销手续。

3、《出差审批表》没有分管执行总经理批准签字的，财务部一律不予报销。

三、乘车和住宿标准

1、乘车标准

1）火车：出差城市间通火车的要乘坐火车。乘坐火车时，购普通快车硬座车票。如果选乘其它车型，超过规定限额的部分自负80%。

2）汽车：出差城市间不通火车的，除出租车外，汽车票在

规定限额内报销。

1

公司出差费用报销

2、住宿标准

1）员工到公司设有营业部的所在地出差，原则上要住在营业部。

2）住宿费标准：执行总经理、总经理助理，省会城市120元/日、地级市80元/日、县级市60元/日；部门经理以下工作人员，省会城市100元/日、地级市60元/日、县级市40元/日。

3）住宿必须取得合法的原始票据，票据应填写清楚、完整，无住宿发票或发票填写不清楚的，不予报销。

四、伙食补助

1、出差人员的伙食补

公司出差费用报销

公司差旅费开支管理规定

一、差旅费开支范围

差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。差旅费开支实行“分项计算，限额使用，超支自负”的管理办法。

二、出差审批程序

1、出差实行审批制度。各部门出差前要填写《出差审批表》，注明出差事由、出差日期，由部门负责人签字报分管执行总经理审批。

2、出差人员应于出差返回后三日内，持《出差审批表》和差旅费原始单据办理报销手续。

3、《出差审批表》没有分管执行总经理批准签字的，财务部一律不予报销。

三、乘车和住宿标准

1、乘车标准

1）火车：出差城市间通火车的要乘坐火车。乘坐火车时，购普通快车硬座车票。如果选乘其它车型，超过规定限额的部分自负80%。

2）汽车：出差城市间不通火车的，除出租车外，汽车票在

规定限额内报销。

1

公司出差费用报销

2、住宿标准

1）员工到公司设有营业部的所在地出差，原则上要住在营业部。

2）住宿费标准：执行总经理、总经理助理，省会城市120元/日、地级市80元/日、县级市60元/日；部门经理以下工作人员，省会城市100元/日、地级市60元/日、县级市40元/日。

3）住宿必须取得合法的原始票据，票据应填写清楚、完整，无住宿发票或发票填写不清楚的，不予报销。

四、伙食补助

1、出差人员的伙食补

附件：

西安音乐学院差旅费开支规定

第一章 总则

第一条 为保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，依据《陕西省省级机关和事业单位差旅费管理规定》（陕财办行【2007】37号精神，结合我院实际情况，按照节俭必需的原则制定本规定。

第二条 出差人员要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，严格执行出差、报销审批制度。各部门要严格控制出差人数、天数、和路线，按原审批的路线和时间报销，没有正当理由的，绕道期间费用一律自理。

第二章 城市间交通费

第三条 出差人员要按规定等级乘坐交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超标准或超出部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表

（二）出差人员乘坐飞机要从严控制。出差路途较远或

出差任务紧急的，须经部门主管领导及分管院领导批准。

（三）学院院领导出差，因工作需要，随行一人可乘坐火车软席、轮船二等舱。

第四条 出差人员乘坐飞机的，其往返机场（包括出发地和目的地）的专线车费用和航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），可凭票报销。

第三章 住宿费

第五条 出差人员要按规定等级住宿。未按规定等级住宿的，超标准或超支部分自理。

第六条 住宿费限额标准见下表。

第七条 住宿标准：院领导、教授以及相当技术职务人员住标准间，其余人员两人住

上海送变电工程公司差旅费管理办法

第一章 总则

第一条 为有效控制和压缩差旅费用，根据国家电网财〔2010〕1686号《关于印发〈国家电网公司差旅费管理办法〉的通知》及上海市电力公司上电财（2012）007号《关于印发〈上海市电力公司差旅费管理办法〉的通知》，结合上海送变电工程公司的实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法涵盖因公出差、工作调动以及按规定享受探亲等所发生的差旅费用。因公出国（境）的差旅费，不适用本办法。

第三条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费和伙食补助费。交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。

第四条 坚持勤俭节约办企业的原则，严格执行出差审批管理制度，从严控制出差人数和天数。

第五条 各部门、各基层单位对本部门、本基层单位员工出差费用的控制实施负直接责任，财务部门是差旅费的监控部门。

第六条 本办法适用于上海送变电工程公司本部，子公司、集体企业参照执行。

第二章 使用计划

第七条 公司年度差旅费使用计划由财务管理部根据公司当年营销规模、各业务子预算和年度财务预算测算编制，报总经理办公会议审定后执行。

第八条 公司本部、各分公司的差旅费根据年初审定的预算控

制使用。年度差旅费使用计划数原则上不允许

差旅费管理办法

第一章 总 则

第一条 为了保证XX县县直行政机关和事业单位出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第二条 本办法适用于XX县各乡(镇)、县直行政机关和事业单位。 第三条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条 交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条 各单位要建立健全出差审批管理制度，如实填写“工作人员出差审批单”(见附件)，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章 交通费

第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具和住宿的等级标准见下表： 交通工具 级 别 处级职务人员、科研单位研究员、医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员；职以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，艺术二级人员，以及相当以上技术职务硬席 二等舱 二等舱 卧） 务工资在五级（含五级）（硬座、硬普通舱 （经济舱） 凭据报销 火车 动车(高速列车) 轮船 （不包括旅游船） 飞机

目 录

1. 目的 2. 适用范围 3. 定义 4. 职责 5. 程序

5.1 公司职工因公出差报销规定 5.2 路途交通费开支标准 5.3 市内交通费开支标准 5.4 住宿费开支标准 5.5 出差补助标准 5.6 行李托运费报销标准 5.7 会务组考察费用 5.8 驻地市内交通费报销规定

5.9 检修工程公司短期项目人员费用报销标准 5.10 物贸公司长期驻外人员费用报销标准 5.11 参加培训学习驻地市内交通费报销规定 5.12 参加学历教育人员报销规定

5.13 公司职工因病、工伤外出就医报销规定 5.14 公司职工探亲路费报销规定 5.15 公司职工疗养报销规定 5.16 临时出国人员费用开支标准 5.17 其他 5.18 附则 6. 相关文件 7. 附件 8. 记录

IMP-CW-014 差旅费报销管理办法

1. 目的

为了保证出差工作人员工作和生活需要，进一步加强成本管理，严格控制费用支出，根据财政部《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》、省财政厅《关于修订差旅费开支规定的通知》等有关规定，并结合公司具体情况，特制定本办法。 2. 适用范围

适用于集团公司

差旅费报销管理办法

第一章 总 则

第一条 为了适应公司开展业务需要，本着勤俭节约、降低费用开支，规范差旅费报销标

准，特制定本制度。

第二章 报销范围、标准

第二条 市内出差：

1、 市内交通费用是指出差目的地（含国内出差）市区内的交通费用。员工应以公交车、地

铁、中巴等交通工具为主，如遇紧急或特殊情况，需经部门副经理级以上人员批准，一般员工方可乘坐出租车。

机场往返交通费用鼓励员工乘坐机场大巴及机场快线，特殊情况下（携带贵重资料、紧急召回、夜晚10：00以后）经部门经理同意可乘坐的士。

2、 员工因公外出用车，应事先由人力资源及财务部安排车辆，以减少公司费用支出。公司

因故未派车，按照公司规定采用外部交通工具的，在本方法限额内据实凭票报销费用。 3、 市内的士费用报销必须注明目的地、原因、日期等。

第三条 国内（市外）出差：

1、 报销范围：员工至国内（市外）出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴及其他。 2、 报销标准：

交通：可乘坐火车硬卧、汽车、轮船二等舱、飞机经济舱，城际间交通未经分管领导批

准不得选乘出租车。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

住宿：住宿标准不超过RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。陪同