顾客财产控制程序

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顾客财产控制程序7.5.4

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创杰玩具有限公司 顾客财产控制程序 版本号 A 文件编号:IK-QP-7.5.4 制定日期: 2003.09.26 版次:A 页码:1/2 修 改 内 容 第一次发行 编 写 人 叶爱群 生效日期 2003.09.30 批 核:LILY 受控印 创杰玩具有限公司 顾客财产控制程序 1.目的 文件编号:IK-QP-7.5.4 制定日期: 2003.09.26 版次:A 页码:2/2 对顾客提供的产品进行验证、贮存、维护,确保满足公司与顾客的要求。 2.适用范围 适用于顾客提供的原材料、半成品的验收、贮存、交付全过程控制。 3.定义:无 4.职责 4.1采购负责与顾客联系各项事宜。 4.2 QC部负责对顾客提供产品进行验证。 4.3生产部负责对顾客提供产品进行妥善使用。 4.4仓库负责对顾客提供产品进行贮存维护。 5.工作程序 5.1顾客提供产品由采购部提供给仓库及QC部验收样板并和QC讨论明确产品质量要求,依《来料检验程序》执行。不合格

顾客财产管理控制程序,顾客提供产品、模具等的控制管理 - 图文

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文件编号: 总页数: 1/4,含封面4页 文件名称 版 本 号 发行日期 制 作 审 核 批 准 顾客财产管理控制程序 版本更改概要 □ 总经理 □ 设备部 □ 品质部 □ 物控部 □ 工程部 □ 财务部 □ 行政部 □ 市场部 □ 制造部/电镀 □ 制造部/图形 □ 制造部/成型 相关部门确认□ 计划部 □ 工艺部 □ 制造部/钻孔 □ 制造部/压合 □ 制造部/阻焊 □ 制造部/文字 程序文件 编号: 版本:1.0 日期:2011.11.1 顾客财产管理控制程序 页数:2/4 1.目的 对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制,确保顾客财产的完整性和正确性。 2.适用范围 适用于顾客提供的产品(原材料、部品、包装材料等)、技术文件(知识产权),以及顾客提供的模具及生产用设备的控制和管理。 3.职责 3.1品质部负责对顾客提供的产品进行验证。 3.2物控部负责对顾客提供的产品(原材料、部品、包装材料等)进行入库数量点收并做好标识与贮存保护。 3.3制造部负责对顾客提供的其它生产用设备的管理。 3.4品质部文控

DLS与顾客沟通控制程序

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DLS/QP702-2004

I目的和范围

2职责

3工作程序

3.1与顾客沟通管理流程

3.2产品实现之前的沟通

3.3产品实现之中的沟通

3.4产品实现之后的沟通

3.5顾客反馈、投诉意见处理

4相关文件

5相关记录

1目的和范围

与顾客沟通,及时、充分、准确地了解顾客反馈意见及投诉,掌握顾客对公司产品满意程度的信息,作为持续改进的输入,确保满足顾客的要求。

适用于公司与顾客的沟通。

2职责

2丄销售部负责提出沟通计划,组织与顾客及供方沟通的活动。

2.2销售部组织各相关部门对与顾客沟通活动中获得的信息及处理意见进行评审,提出纠正、预防措施并予以实施。

2.3销售部经理领导与顾客沟通的活动,批准沟通计划,参加重大的沟通活动,审批对顾客投诉的处理意见,并向总经理报告。

2.4技术负责人审批重大的产品技术质量方面的调查报告及处理意见。

3工朕序

3.1与顾客沟通管理按图1所示流程进行。

沟通的内容包括:产品信息、合同或订单的处理(包括修改)、顾客反馈(顾客投诉、抱怨)等。

3.2产品实现之前的沟通

3.2.1进行市场调查,收集国内、外同类产品的发展趋势、质量水平、新技术、新工艺和新材料的应用等数据和信息,分析对比,找出差距,形成文件,为改进产品作必要的技术储备。

3.2.2销售部通过公司的

与顾客有关的过程控制程序

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1 目的

保证与顾客有关的过程得到有效控制,在投标或签订合同之前,对标书、合同、协议进行评审,使工程及顾客的要求被正确理解,确认合同的履行能力,及时解决合同中组织与顾客出现的差异,保证合同的正确执行,满足顾客和相关法律法规的要求。

2 适用范围

本程序适用于招标工程之标书、合同及与顾客达成的各种协议(口头或书面)以及顾客未提出但工程所必须的要求(法规和企业附加的)的评审。

3 合同管理机构及职责

3.1 公司成立合同管理小组,负责全公司的合同管理工作。

组长:段长

副组长:党委书记、经营副段长

组员:生产副段长、技术管理部部长、经营计划部部长、人力资源部部长、材料室主任、安全监察室主任。

3.2 经营计划部负责组织标书、合同评审;

3.3 经营计划部、人力资源部、技术管理部、材料室、安全监察室,负责标书、合同中与本部门有关的内容评审;

3.4 段长负责合同的审批。

4

工作程序

合同评审控制流程:

投 标

中 标

合格否

合同会签

段长批准

实 施 计划部进行合同实施情况检查

合同归档

4.1 投标

4.1.1 公司经营计划部接到工程信息后,经研究决定是否进行跟踪联系。必要时,就获准投标工程的顾客所提出的特殊要求的可行性进行初步探讨,填写《工程信息登记表》,由段长决定是否投标

与顾客有关的过程控制程序

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1 目的

保证与顾客有关的过程得到有效控制,在投标或签订合同之前,对标书、合同、协议进行评审,使工程及顾客的要求被正确理解,确认合同的履行能力,及时解决合同中组织与顾客出现的差异,保证合同的正确执行,满足顾客和相关法律法规的要求。

2 适用范围

本程序适用于招标工程之标书、合同及与顾客达成的各种协议(口头或书面)以及顾客未提出但工程所必须的要求(法规和企业附加的)的评审。

3 合同管理机构及职责

3.1 公司成立合同管理小组,负责全公司的合同管理工作。

组长:段长

副组长:党委书记、经营副段长

组员:生产副段长、技术管理部部长、经营计划部部长、人力资源部部长、材料室主任、安全监察室主任。

3.2 经营计划部负责组织标书、合同评审;

3.3 经营计划部、人力资源部、技术管理部、材料室、安全监察室,负责标书、合同中与本部门有关的内容评审;

3.4 段长负责合同的审批。

4

工作程序

合同评审控制流程:

投 标

中 标

合格否

合同会签

段长批准

实 施 计划部进行合同实施情况检查

合同归档

4.1 投标

4.1.1 公司经营计划部接到工程信息后,经研究决定是否进行跟踪联系。必要时,就获准投标工程的顾客所提出的特殊要求的可行性进行初步探讨,填写《工程信息登记表》,由段长决定是否投标

设备控制程序

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程 序 文 件 文件编号: FD/QMS/CX08-2007 共 4 页 设备控制程序 第 1 页 编 制: 审 核: 1、 目的 产品质量,特制定本程序。 2、 范围

本程序适用对本公司所有生产设备的控制。 3、 职责和权限

版 次: 修改状态: 修改日期:2007-06-16 批 准: 为加强对设备的维护和保养,使其处于完好状态,以保证过程能力,确保

3.1 采购部负责生产设备购置,生产部负责对设备的管理和控制,设备管理员

负责建立《设备台帐》、制订《设备保养计划》、根据现场和使用情况编写《设 备保养项目表》、负责对新设备的验收工作并填写《丰得科技设备验收单》、做好设备的封存工作并填写好《设备封存记录》;

3.2 机电维修人员负责提供良好的设备状况,实施设备的维修并填写《设备检

修记录表》,实施设备的一、二级保养并填写《设备维护记录表》、,以及巡查设备的运行状况并填写《设备点检表》;

3.3 各生产车间班组长和责任人负责对生产设备的日常维护和保养。 4 程序内容

4.1 流程图 技术质量处 技术质量处、生产部 采购部 采购 产品实现策划 前期

记录控制程序

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河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01 1. 目的:

对与产品质量安全有关的文件及资料进行控制,确保与质量安全活动有关的场所和人员使用的文件均为有效版本;对提供产品符合要求和质量管理体系有效性记录进行控制,确保必要时提供证据和实施分析追溯,也是持续改进的依据。 2. 范围:

适用于本厂产品质量安全有关的所有文件及记录,也包括适当范围的外来文件及来自供方的适当经证实无误的记录。 3. 职责:

3.1公司综合部是文件控制的主管部门,负责控制质量安全文件的审批、发放、使用和更改。文件的使用部门和持有者协办,负责其使用的文件的维护和保管。

3.2公司生产部是记录控制的主管部门,负责质量体系记录的标识;其它部门负责相关质量体系的记录、保管、归档、和处置。 3.3我厂质量管理部为记录控制部门,负责产品检验、试验机生产过程的记录、保管、归档和处置以及来自供方质量记录的保管和归档。 4.程序: 文件控制程

4.1文件控制程序流程图

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河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01

4.2文件编制: 4.2.1文件的分类: 按具

虫害控制程序

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1 Q&FS程序文件 依据GB/T19001&GB/T22000 文件号:QH/CX-29 标 题:虫鼠害控制程序 版本状态:B/0 第97页 共101页 生效日期: 2014年8月10日 1、目的

为了对公司厂房,车间和仓库的虫害进行有效控制,防止害虫在厂区内孳生。

2、适用范围

适用于公司所有场地、车间、仓库的虫鼠控制。

针虫害控制主要是对苍蝇、蚊虫、老鼠、蟑螂等虫害的预防和消灭。 3、职责与权限

3.1行政部负责厂区虫害控制检查及纠正措施的验证;负责联系具有资质的专业虫害控制公司进行定期灭害工作。

3.2生产部负责车间的虫害控制、防虫害设备设施的检查维护. 3.3仓库管理员负责仓库的防虫害设备、设施的控制、检查; 4、工作程序

4.1 车间和仓库各出入口须装有和灭蚊灯,车间和仓库内采用密封铝合金玻璃窗,车间和仓库所以与外界相连的通风排气口必须有纱网及挡片覆盖,防止害虫进入车间。生产车间物料及人流进出口安装风幕。 4.1.1 装置灭蝇灯的要求:悬挂于距地面1.5~2.5米左右高度,设置在生产车间、仓库进门门口、墙边等。

4.1.2 老鼠控制要求:车间及仓库外围沿着墙壁、墙角或鼠类经常活动的路径设置诱饵站,仓库内沿着墙壁、墙角

SPC控制程序

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文件编号 文件名称 A0 文件版本 SPC控制程序 页 数 1 / 1 SPC控制程序 制 订 部 门 品保部 核 准 发行章 审 核 制 订 受控文件,未经许可,不得复印

文件编号 A0 文件名称 SPC控制程序 2 / 2 页 数 一、目的 通过正确运用统计技术,发现生产过程或生产产品的质量趋势,以便能达到对过程或 产品不良的早期预防,及时对产生的变差进行分析,提出纠正及预防措施,从而避免 不良发生所造成的成本浪费和损失。 二、范围 适应于整个产品实现过程中所涉及的原材料、在制品、成品以及外加工品质量数据的 统计。 三、定义 3.1 SPC:Statistical Process Control(统计过程控制)。 3.2 固有变差:仅由于普通原因产生的过程变差。 3.3 总变差: 由于普通和特殊原因所造成的变差。 四、职责 品保课:负

反馈控制程序

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反馈控制程序

郑州莲菁惠民生物技术开发有限公司

2011年7月1日

反馈控制程序

1.目的

通过对顾客信息反馈系统的控制,以实现对顾客要求是否已得到满足的监视和改进。

2.适用范围

适用于与医疗器械产品有关的顾客沟通过程中顾客反馈信息的获取和利用。

3.职责和权限

3.1 营销中心负责与顾客沟通和收集顾客反馈信息。

3.2 质量管理部负责分析产品质量反馈信息、处理顾客抱怨和投诉。

3.3 运行部负责忠告性通知的发布。

3.4 各相关部门负责忠告性通知的实施。

4.程序

4.1 顾客反馈信息的获取

4.1.1 营销中心对每一个出厂的产品建立《产品售后信息跟踪单》,用于获取公司产品是否已满足顾客要求的信息和提供质量问题的早期报警。

4.1.2 对于使用产品用户关于我们产品方面的来电、来函、来访、传真等方式的咨询,营销中心使用《产品售后信息跟踪单》及时予以记录、整理和组织解答。

4.1.3 每年第四季度,营销中心向用户发送《顾客信息反馈单》,获取我公司的产品、相关服务是否已满足顾客 要求以及满足程度的信息。

4.2 顾客反馈信息的利用

4.2.1 营销中心对每一次顾客提供的反馈信息,进行分析归类,并使用《质量信息反馈单》在相关部门之间进行传递,跟踪直至解决。

4.2.2 对于使用方面的咨