顾客特殊要求控制程序

客户特殊要求株洲欧格瑞传动股份有限公司 客户： 序 号 要求来 源 版本 要求内容 控制方法 评审人 备注

OC1 购销合同 2015Y113018 OC2015Y113018购销合 OC2015Y同

1、由于宏观经济环境及汽车市场预测的难度，双方一 致认可，此表中所列的供货数量仅为甲方在一定期限 与顾客有关的控制程序 内的预测定货量，仅供各方参考，并非为甲方在此期 顾客特殊要求管理办法 限内所必须的采购数量。甲方的实际采购数量以甲方 发出的月度订单或月度《计划通知》为准。 1、乙方交付的产品，必须严格符合甲方要求的技术标 与顾客有关的控制程序 准和质量标准。甲方在合同执行过程中如有技术更改 顾客特殊要求管理办法 应及时通知乙方。乙方应按甲方更改后的技术要求生 产、供应零部件 2、 乙方供应的产品必须达到甲方的质量要求并得到 甲方的最终认可。乙方承诺对产品质量实行“三包” 。产品质量保证期以自甲方使用乙方产品生产的产成 品交付主机厂家或最终用户后的售后质量保证期为准 。 3. 如甲方需对乙方的产品进行鉴定，乙方应按甲方的 要求数量免费提供样品以供鉴定。如乙方的生产设施 、生产工艺、生产材料或供应商发生了改变，则甲方 有权对乙方产品重新进行样品鉴定

规章制度控制表

关键特殊工序控制程序

1 目的

为了使关键、特殊工序处于受控状态，特制定本程序。本程序规定了关键、特殊工序的确定、控制内容、方法等要求。特制定本规定。

2 适用范围

本程序适用于本公司关键和特殊工序的控制。

3 术语定义

无

4 职责

4.1生产技术部是本程序的归口管理部门；负责确定关键、特殊工序，编制关键、特殊工序质量控制文件。

4.2 生产技术部实施关键和特殊工序的具体控制活动。

4.3生产技术部主任对技术支持工作负有全面管理责任，确保技术支持的各项管理活动运作有效，所进行的工作符合有关政策和程序的要求，同时确保与其他部门的协调与分工。

4.4维修管理部负责关键、特殊工序人员的培训和资格鉴定。

5 工作程序

5.1关键、特殊工序确定原则

5.1.1关键工序的确定原则：

a) 影响产品重要质量特性的工序；

b) 操作复杂，技术含量较高的工序；

c) 容易出现质量事故，或对下道工序质量影响较大的工序。

5.1.2特殊工序的确定原则

a) 产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序；

b) 产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序；

c) 产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。

5.1.3 根据以上原则，生产技术部在新产品开发时确定关键、特殊工序，编制《关键特

创杰玩具有限公司 顾客财产控制程序 版本号 A 文件编号：IK-QP-7.5.4 制定日期： 2003.09.26 版次：A 页码：1/2 修 改 内 容 第一次发行 编 写 人 叶爱群 生效日期 2003.09.30 批 核：LILY 受控印 创杰玩具有限公司 顾客财产控制程序 1.目的 文件编号：IK-QP-7.5.4 制定日期： 2003.09.26 版次：A 页码：2/2 对顾客提供的产品进行验证、贮存、维护，确保满足公司与顾客的要求。 2.适用范围 适用于顾客提供的原材料、半成品的验收、贮存、交付全过程控制。 3.定义：无 4.职责 4.1采购负责与顾客联系各项事宜。 4.2 QC部负责对顾客提供产品进行验证。 4.3生产部负责对顾客提供产品进行妥善使用。 4.4仓库负责对顾客提供产品进行贮存维护。 5.工作程序 5.1顾客提供产品由采购部提供给仓库及QC部验收样板并和QC讨论明确产品质量要求，依《来料检验程序》执行。不合格

DLS/QP702-2004

I目的和范围

2职责

3工作程序

3.1与顾客沟通管理流程

3.2产品实现之前的沟通

3.3产品实现之中的沟通

3.4产品实现之后的沟通

3.5顾客反馈、投诉意见处理

4相关文件

5相关记录

1目的和范围

与顾客沟通,及时、充分、准确地了解顾客反馈意见及投诉，掌握顾客对公司产品满意程度的信息，作为持续改进的输入，确保满足顾客的要求。

适用于公司与顾客的沟通。

2职责

2丄销售部负责提出沟通计划,组织与顾客及供方沟通的活动。

2.2销售部组织各相关部门对与顾客沟通活动中获得的信息及处理意见进行评审，提出纠正、预防措施并予以实施。

2.3销售部经理领导与顾客沟通的活动，批准沟通计划，参加重大的沟通活动，审批对顾客投诉的处理意见，并向总经理报告。

2.4技术负责人审批重大的产品技术质量方面的调查报告及处理意见。

3工朕序

3.1与顾客沟通管理按图1所示流程进行。

沟通的内容包括：产品信息、合同或订单的处理（包括修改）、顾客反馈（顾客投诉、抱怨）等。

3.2产品实现之前的沟通

3.2.1进行市场调查，收集国内、外同类产品的发展趋势、质量水平、新技术、新工艺和新材料的应用等数据和信息，分析对比,找出差距，形成文件,为改进产品作必要的技术储备。

3.2.2销售部通过公司的

1 目的

保证与顾客有关的过程得到有效控制，在投标或签订合同之前，对标书、合同、协议进行评审，使工程及顾客的要求被正确理解，确认合同的履行能力，及时解决合同中组织与顾客出现的差异，保证合同的正确执行，满足顾客和相关法律法规的要求。

2 适用范围

本程序适用于招标工程之标书、合同及与顾客达成的各种协议（口头或书面）以及顾客未提出但工程所必须的要求（法规和企业附加的）的评审。

3 合同管理机构及职责

3.1 公司成立合同管理小组，负责全公司的合同管理工作。

组长：段长

副组长：党委书记、经营副段长

组员：生产副段长、技术管理部部长、经营计划部部长、人力资源部部长、材料室主任、安全监察室主任。

3.2 经营计划部负责组织标书、合同评审；

3.3 经营计划部、人力资源部、技术管理部、材料室、安全监察室，负责标书、合同中与本部门有关的内容评审；

3.4 段长负责合同的审批。

4

工作程序

合同评审控制流程：

投 标

中 标

合格否

合同会签

段长批准

实 施 计划部进行合同实施情况检查

合同归档

4.1 投标

4.1.1 公司经营计划部接到工程信息后，经研究决定是否进行跟踪联系。必要时，就获准投标工程的顾客所提出的特殊要求的可行性进行初步探讨，填写《工程信息登记表》，由段长决定是否投标

特殊过程及关键工序控制程序

1.目的

版本D修订 0

1.1 为了确保中建七局有限公司总部所承接的工程项目在产品的实现过程中，特殊过程及关键工序处于受控状态，特制定特殊过程及关键工序控制程序。

2.适用范围

本特殊过程及关键工序控制程序适用于:公司总部、直营公司、事业部(项目部)在施工 过程各个阶段的特殊过程及关键工序的确认与控制。

3 术语解释

3.1 一般过程:是指按常规管理其质量较易控制的过程。 3.2 关键工序:是指对产品的性能或外观有重要影响的工序。

3.3 特殊过程:对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验、验收的过程。 4.职责

4.1 技术质量部

4.1.1 技术质量部是本程序的归口管理部门;编制特殊过程及关键工序质量控制文件。 4.1.2 对直营公司(项目部)针对特殊过程及关键工序编制的单项施工技术方案(措施)实施 情况进行监督、检查。

4.2 人力资源部 负责特殊过程及关键工序实施人员的培训工作。

4.3 直营公司、事业部(项目部) 编制针对特殊过程及关键工序的单项施工技术方案(措施)，实施特殊过程及关键工序的 具体控制活动。

5.工作程序

5.1 特殊过程及关键工序的确认原则 5.1.1 关键工序的确认原则

a.影响结

1 目的

保证与顾客有关的过程得到有效控制，在投标或签订合同之前，对标书、合同、协议进行评审，使工程及顾客的要求被正确理解，确认合同的履行能力，及时解决合同中组织与顾客出现的差异，保证合同的正确执行，满足顾客和相关法律法规的要求。

2 适用范围

本程序适用于招标工程之标书、合同及与顾客达成的各种协议（口头或书面）以及顾客未提出但工程所必须的要求（法规和企业附加的）的评审。

3 合同管理机构及职责

3.1 公司成立合同管理小组，负责全公司的合同管理工作。

组长：段长

副组长：党委书记、经营副段长

组员：生产副段长、技术管理部部长、经营计划部部长、人力资源部部长、材料室主任、安全监察室主任。

3.2 经营计划部负责组织标书、合同评审；

3.3 经营计划部、人力资源部、技术管理部、材料室、安全监察室，负责标书、合同中与本部门有关的内容评审；

3.4 段长负责合同的审批。

4

工作程序

合同评审控制流程：

投 标

中 标

合格否

合同会签

段长批准

实 施 计划部进行合同实施情况检查

合同归档

4.1 投标

4.1.1 公司经营计划部接到工程信息后，经研究决定是否进行跟踪联系。必要时，就获准投标工程的顾客所提出的特殊要求的可行性进行初步探讨，填写《工程信息登记表》，由段长决定是否投标

文件编号： 总页数： 1/4，含封面4页 文件名称 版 本 号 发行日期 制 作 审 核 批 准 顾客财产管理控制程序 版本更改概要 □ 总经理 □ 设备部 □ 品质部 □ 物控部 □ 工程部 □ 财务部 □ 行政部 □ 市场部 □ 制造部/电镀 □ 制造部/图形 □ 制造部/成型 相关部门确认□ 计划部 □ 工艺部 □ 制造部/钻孔 □ 制造部/压合 □ 制造部/阻焊 □ 制造部/文字 程序文件 编号： 版本：1.0 日期：2011.11.1 顾客财产管理控制程序 页数:2/4 1.目的 对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保顾客财产的完整性和正确性。 2.适用范围 适用于顾客提供的产品（原材料、部品、包装材料等）、技术文件（知识产权），以及顾客提供的模具及生产用设备的控制和管理。 3.职责 3.1品质部负责对顾客提供的产品进行验证。 3.2物控部负责对顾客提供的产品（原材料、部品、包装材料等）进行入库数量点收并做好标识与贮存保护。 3.3制造部负责对顾客提供的其它生产用设备的管理。 3.4品质部文控

程 序 文 件 文件编号： FD/QMS/CX08-2007 共 4 页 设备控制程序 第 1 页 编 制： 审 核： 1、 目的 产品质量，特制定本程序。 2、 范围

本程序适用对本公司所有生产设备的控制。 3、 职责和权限

版 次： 修改状态： 修改日期：2007-06-16 批 准： 为加强对设备的维护和保养，使其处于完好状态，以保证过程能力，确保

3.1 采购部负责生产设备购置，生产部负责对设备的管理和控制，设备管理员

负责建立《设备台帐》、制订《设备保养计划》、根据现场和使用情况编写《设 备保养项目表》、负责对新设备的验收工作并填写《丰得科技设备验收单》、做好设备的封存工作并填写好《设备封存记录》；

3.2 机电维修人员负责提供良好的设备状况，实施设备的维修并填写《设备检

修记录表》,实施设备的一、二级保养并填写《设备维护记录表》、，以及巡查设备的运行状况并填写《设备点检表》；

3.3 各生产车间班组长和责任人负责对生产设备的日常维护和保养。 4 程序内容

4.1 流程图 技术质量处 技术质量处、生产部 采购部 采购 产品实现策划 前期

河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01 1. 目的：

对与产品质量安全有关的文件及资料进行控制，确保与质量安全活动有关的场所和人员使用的文件均为有效版本；对提供产品符合要求和质量管理体系有效性记录进行控制，确保必要时提供证据和实施分析追溯，也是持续改进的依据。 2. 范围：

适用于本厂产品质量安全有关的所有文件及记录，也包括适当范围的外来文件及来自供方的适当经证实无误的记录。 3. 职责：

3.1公司综合部是文件控制的主管部门，负责控制质量安全文件的审批、发放、使用和更改。文件的使用部门和持有者协办，负责其使用的文件的维护和保管。

3.2公司生产部是记录控制的主管部门，负责质量体系记录的标识；其它部门负责相关质量体系的记录、保管、归档、和处置。 3.3我厂质量管理部为记录控制部门，负责产品检验、试验机生产过程的记录、保管、归档和处置以及来自供方质量记录的保管和归档。 4.程序： 文件控制程

4.1文件控制程序流程图

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河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01

4.2文件编制： 4.2.1文件的分类： 按具