增值税专用发票销货清单模板

最新增值税专用发票销货清单模版(可自动填写销货清单),方便快捷,你一定会喜欢的.

增值税应税货物或劳务销货清单购货单位名称： 销货单位名称： 所属增值税专用发票代码：4100094140序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 货物(劳务)名称 规格型号

号码：01270617单位 数量 单价 金额

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税额 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

小计 总计 备注 销货单位(章) 开票日期 2014年1月2日 国家税务总局印制

增值税应税货物或劳务销货清单

购货单位名称：销货单位名称：

所属增值税专用发票代码：4100094140 号码：01270617 共 1 页 第 1 页

销货单位（章） 开票日期 2014年1月2日 国家税务总局印制

方便的填写增值税销货清单

增值税应税货物或劳务销货清单购货单位名称： 购货单位名称： 销货单位名称： 销货单位名称： 所属增值税专用发票代码： 号码： 所属增值税专用发票代码： 号码：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 小计 总计 货物(劳务)名称 货物( 劳务)

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第 1 页单位 数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 单价 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 税率 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

销售货物或者提供应税劳务清单购货方名称：万荣商贸 销货方名称： 所属增值税专用发票代码： 购货方税务登记证号： 销货方税务登记证号： 号码： 共1页 第1页

序 号 货物(劳务)名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

规格型号

单 位

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金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

税率 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

税 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 15 16 17 18 19 20 21 小计 总计 备注 销售方(章): 注：本清单一式两联：第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方 填开日期：

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年

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适用于栏次特别多的增值税发票清单。比在税控机上方便多了。智能分页和计算。

数据录入:1/在销货清单表头选择开票日期，输入发票号码及销货单位名称。 2/在基础表选择“税率”(默认为 17%)/及“计量单位”(若不选择，则默认为PC)。 3/在基础表输入商品名称/数量/单价即可。( 注意：①三者缺一不可，否则不能正确计算 ②行与行之间不能有空格 )

4/输入以上信息后，该表自动生成清单(含行数、累计数、页次等),勿需手工调整。 5/打印时请选择打印页，每次打印 1 页；若单击旁边打印按钮,则打印该页 3 份。 6/该表暂设定打印 50 页清单。(理论上可打印65536/26≈2500页) 7/本表解决了日期的两位数显示及原标题字间距问题。 8/本表中紫色部份为必填项或必选项，其他颜色部份不填也不能填写(已保护)。 9/日期及打印页次可手工输入，亦可选择滚动条输入。(在选择打印页时,建议手工输入,当打印页超过总页数时,限制输入)

10/如需要备注栏信息，请在“基础表”

N1

单元格输入。

11/为防止发生错误,对所有公式都隐藏并保护。

出错提示:1/当录入在今日之后的日期时，出现如下提示:

2/当选择打印清单页数超过总页数时，出现如下提示:

3/当输入打印清单页数超

发票签收单

购货单位： 有限公司

为确保票据传递的时效与安全性，避免和防止因票据的遗失给双方愉快的合作造成不必要的损失和误会，敬请确认签章后回传。谢谢合作！

我公司于2012年9月3日开具增值税专用发票（3）份/增值税普通发票（0）份。

开票单位：上海 有限公司

开票日期：2012年 9月3日，发票号码： 328584XX、328584XX、 328584XX

发票金额合计：￥262,807.00

回传号码：021-54401XXX

联系人：XXX 联系电话： 54401XXX

签收人

签收单位盖章：

日期：

2015年4月份增值税专用发票新系统升级后的红字发票流程

4.3.1 红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程

购 方 申 请 开 具 的 流 程

购方 开具并提交《信息表》

购方税务机关 审核后开具《信息表》

销方获取购方税务机关开具

的《信息表》

销方

开具红字专用发票

2015年4月份增值税专用发票新系统升级后的红字发票流程

4.3.1 红字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程

以下两种情况需由销方申请开具信息表： (1)因开票有误购方拒收专用发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主 管税务机关提出申请。 (2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方

。此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月

内向主管税务机关提出申请。

2015年4月份增值税专用发票新系统升级后的红字发票流程

4.3.1 红字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程

销 方 申 请 开 具 的 流 程

销方开具并提交《信息表》

销方税务机关 审核后开具《信息表》 销方获取销方税务机关开具 的《信息表》

销方 开具红字专用发票

2015年4月份增值税专用发票新系统升级后的红字发票流程

4.3.1 红字专用发票开具流程说明：1、销方申请开具信息表时，销方税务机关在开具红字专用发票

信息表后，可以

2015年4月份增值税专用发票新系统升级后的红字发票流程

4.3.1 红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程

购 方 申 请 开 具 的 流 程

购方 开具并提交《信息表》

购方税务机关 审核后开具《信息表》

销方获取购方税务机关开具

的《信息表》

销方

开具红字专用发票

2015年4月份增值税专用发票新系统升级后的红字发票流程

4.3.1 红字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程

以下两种情况需由销方申请开具信息表： (1)因开票有误购方拒收专用发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主 管税务机关提出申请。 (2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方

。此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月

内向主管税务机关提出申请。

2015年4月份增值税专用发票新系统升级后的红字发票流程

4.3.1 红字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程

销 方 申 请 开 具 的 流 程

销方开具并提交《信息表》

销方税务机关 审核后开具《信息表》 销方获取销方税务机关开具 的《信息表》

销方 开具红字专用发票

2015年4月份增值税专用发票新系统升级后的红字发票流程

4.3.1 红字专用发票开具流程说明：1、销方申请开具信息表时，销方税务机关在开具红字专用发票

信息表后，可以

独家：红字增值税专用发票开具攻略 (2013-11-17 13:20:06)

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标签： 分类： 财会与税务

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原文地址：独家：红字增值税专用发票开具攻略作者：王虎CPA

导语：在实际生产经营过程中，一般纳税人取得专用发票后，可能会发生销货退回、开票有误、销货部分退回及发生销售 折让等情况，如果不符合发票作废条件，就需要开具红字增值税专用发票。很多纳税人都不知道如何申请，直接开具了红字专用发票，造成了不必要的损失（补 税）。红字增值税专用发票的如何开具？是购买方开具还是销售方开具？开具期限有没有限制？神州财税网编辑整理了此攻略，希望能给您的工作带来帮助！

要讨论如何开具红字增值税专用发票，首先必须明确一个概念—作废条件，只有不符合作废条件的发票才需开具红字增值税专用发票。如果满足作废条件，直接作废重开就好，不涉及红字专用发票的问题。 国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）第二十条规定：所谓发票作废条件，是指必须同时满足以下三个条件：

（1）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；

（2）销售方未抄税并且未记账；

（3）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证

增值税专用发票抵扣情况表

增值税专用发票抵扣情况明细台账序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 销货单位 发票号码 代 开票日期 码 开票总金额 抵扣 月份 剩余 类别 天数 不含税金额 税额 抵扣提示

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增值税专用发票抵扣情况表

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增值税专用发票抵扣情况表

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增值税专用发票抵扣情况表

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现在国家新的政策，发票包括增值税专用发票和普通发票红冲，不需要去税务局和专管员那里，自己在开票系统里就可以独立操作。 第一：普通发票的销售退货，红冲

1

当月退货红冲，当月收到退货单位的发票，当月可以直接作废，

不需要红冲，

这里要注意的是一定要收到发票在作废，以防万一。

2隔月普通发票红冲：

直接点击发票填开（和正常开发票一样），然后点击菜单栏上的红字，如下图：

直接输入发票代码和发票号码就可以了，要连续输入2次，确认。

发票代码是发票左上方的数字：

发票号码是发票右上方的数字：

如下图：

输入发票代码和号码后，直接出现一个红字发票，金额和日期和前面你开具的普通发票一模一样，就是红色的，确认无误后，直接点打印，普通发票的隔月红冲就做好了.

第二：增值税专用发票的作废和红冲

1增值税专用发票的作废：

同普通发票的作废是一样的，当月可以直接作废，作废的时候要收到退回的发票，确认没有没认证，这个很重要，如果对方已经认证了，你在作废，就出问题了，一定确认对方没有认证，才作废。

2增值税专用发票隔月的红冲：

首先打开开票软件，点击菜单栏上”红字发票信息表“，第一行： 如下图：

这里注意的是，有2种退货，

一个是已经抵扣的发票退货红冲，