绩效成本指标怎么填写

附件4:

绩效考评指标评分标准填写说明

一、完成比例计分法

在指标目标明确的前提下，将任务实际完成情况与任务目标进行对比，然后将完成比例乘以该项指标的权重分数，即为该项指标实际得分。计算公式为：指标得分=（实际完成情况/计划目标值）×指标权重分。

例1：“农民年人均纯收入”权重为10分（指标体系总分为100分），某省2009年计划目标为农民年人均纯收入达12000元，实际完成为10800元，则该省在2009年“农民年人均纯收入”指标得分为：（10800/12000）×10=0.9×10=9分。

适用范围：指标目标明确，主考部门对此项指标要求一般，或被考核对象因目标要求较高不容易完成。同时应用完成比例计分法需要注意超额完成情况，通常对于关键性指标和上级下达的重要指标，超额完成情况可以给予加分。

二、数量递减计分法

在指标目标明确的前提下，将任务实际完成情况与任务目标进行对比，根据两者差距，按规定的扣分规则逐一扣分，当完成任务比例低于某个程度时，该项指标就减分至零。

例1：指标及目标为“全年实现社会消费品零售总额增长15％”，采用数量递减法，则可以设计为“完成得10分（满

分），每少1个百分点扣2分，扣完为止”。

适用范围：指标目标明确，主

指标解释及填写说明

一、工业企业污染排放及处理利用情况（环年基1-1表） 【企业法人代码】法人单位代码由八位无属性的数字和一位校验码组成。在填写时要按照技术监督部门颁发的《法人单位代码证书》上的代码填写。

对于有两种或两种以上国民经济行业分类或跨不同行政区划的大型联合企业（如联合企业、总厂、总公司、电业局、油田管理局、矿务局等），其所属二级单位为填报报表的基本单位。二级单位凡有法人资格，符合独立核算法人工业企业条件的，作为独立核算工业企业填报法人代码。不具有法人资格的二级单位在填写企业法人代码时，除填写联合企业（独立核算单位）的法人代码外，还应在十位方格后的括号内填写二级单位代码（系两位码）。二级单位代码指联合企业内对二级单位编的顺序编号，此码由联合企业统一编制。

【填报单位详细名称】按经工商行政管理部门核准，进行法人登记的名称填写，在填写时应使用规范化汉字全称，即与企业（单位）公章所使用的名称一致。如企业名称变更（含当年变更），应同时填上变更前的名称（曾用名）。

凡经登记主管机关核准或批准具有两个或两个以上名称的单位，要求填写法人名称，同时用括号注明其余的名称。

【曾用名】除企业现用名（企业详细名称）外，企业曾经使用过的名称。如有两

关键绩效指标辞典

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财务类指标

关键绩效指标 部门费用预算达成率 指标定义/计算公式 (实际部门费用/计划费用)*100% 数据来源 部门费用实际及预算资料 项目研究开发费用实际及预算资料 课题费用实际及预算资料 招聘费用实际及预算资料 培训费用实际及预算资料 项目研究开发费用预算达成(实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 率 课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 招聘费用预算达成率 培训费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% (实际培训费用/计划费用)*100%

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新产品研究开发费用预算达(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费成率 用实际及预算资料 承保利润 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率 赔付率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费 内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 标准保费达成率 (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% 附加佣金占标准保费比率 (附加佣金/营销标准保费)*100% 续期推动费用率 (续期推动费用/“孤儿单”佣金)

主要成本绩效管理

主要的成本绩效签订成本指标绩效责任书项目部完成成本策划、指标分解后， 与各指标责任人签订成本指标绩效责任书， 落实责任人的责、权、利。例如要求项目总工在项目经理的领导下， 全面负责工程的质量、技术、安全、施工管理工作， 主持项目部施工组织设计、质量计划、创优计划、环保计划、程序文件、创优实施计划的编制、监督每道工序的程序管理。

３过程评估和绩效考核

绩效责任书签订后， 项目部对成本指标责任人每月进行一次考核， 考核的依据是： （１） 公司和项目部签订的目标成本绩效责任书； （２） 项目部的各类基础管理资料（ 主要是报表、台帐、凭证）； （３） 公司绩效考核委员会对项目部检查过程中的考核结论。项目部严格按照“ＰＤＣＡ”循环理论， 检查指标执行落实情况， 并通过项目成本分析会， 对各项指标的执行情况进行总结， 如果出现突破指标的苗头， 查清责任， 制定纠偏措施， 将风险控制在最小范围内。

4 绩效考核结果与奖金分配相挂钩

项目部根据集团公司新的薪酬管理办法， 结合项目部具体情况， 制定了新的工资奖金发放办法， 实行定岗定薪。根据项目部过程绩效考核办法， 由项目部绩效考核委员会对项目所有成员进行月度绩效考核， 根据考核结果给予相关人员每月相

项目预算绩效目标填写指南(试行)

首都医科大学

项目预算绩效目标填写指南(试行)

一、指南意义

学校预算中的项目经费就是学校改革建设发展中重要的资源支持。所以,充分体现项目经费的使用效益,就是学校编制项目经费预算的重要目的与任务。其中,比较清楚地确定项目经费建设目的、建设内容与绩效目标,就是提高项目经费在编制预算阶段的准确性与效益性的重要保证;同时,也为项目经费预算执行过程中与执行完成后的绩效评价奠定基础。

所以,规范填写项目预算标书中的绩效目标,及其产出指标与效益指标,就是实现项目预算配置准确性、适用性与效益性的重要环节。

本指南旨在对于项目预算的绩效目标,及其产出指标与效益指标的规范填写,提出指导性意见。

二、基本概念

(一)绩效目标:就是指项目预算实施后,对于所涉及的事物(事务),能够产生的建设效果与效益。绩效目标的描述不可完全概念化,要在定性、定量与定时等三个纬度进行相关描述,所描述的绩效目标要有可判断与可评价的可能性。

(二)绩效指标:就是以年度为单位,对绩效目标定性范围建设效果定量表述。绩效指标的描述必须符合定性范围的规定,必须对所规定的建设效果进行定量表述,以保证绩效指标的可评价性。本

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项目预算绩效目标填写指南(试行)

指南将根据项目预算类别

　　入党志愿书的全称是《中国共产党入党志愿书》，是要求申请入党的同志，经过党组织一段时间的培养、教育以及考察以后，党组织认为他具备了入党的条件，就会发给申请人一份《中国共产党入党志愿书》，要求其填写，从而正式履行入党的手续。填写入党志愿书是一件十分严肃的事情，下面小编教你。

　　填写入党志愿书是一件严肃的事情。让发展对象填写入党志愿书的前提是，发展对象已经具备了党员条件，并已事先征得了上级党组织的同意。这是保证发展党员质量的必要措施，也可以避免填写了入党志愿书却因条件不成熟或有些情况不清楚未被上级党组织批准，而给发展对象造成思想负担。填写入党志愿书已经是履行入党手续的开始，就应当按照党章和有关接收党员程序的各项规定办理 。

　　1.要认真学习党章和有关党的基本知识，了解党，认识党，树立正确的入党动机。要联系思想实际谈自己对党的认识，向党组织交心，切忌只抄书抄报，不谈真实思想。

　　2.要对党忠诚老实，如实向党组织说明自己的政治、历史、本人经历等有关情况，不得隐瞒或伪造。

　　3.入党申请书一般应由本人书写。如因文化程度低或其它特殊原因，不能亲自书写的，可以由本人口述，别人代写，但要说明不能

来源于《人力资源实战资料精选合集》

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KPI指标库

XXXXX有限公司 2012年 1 月

1

企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典

财务会计指标 序号 1 指标 售收入比例 指标定义 与当期全部工资成本的万元质和能力 数的比值。 产品毛利/产品销售收入 一定周期内完成的利润总额 总额）/上期利润总额 团公司利润总额 功能 考核依据 万元工资销财政年度内的全部销售收入检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素 2 3 4 5 6 产品毛利率 利润总额 加率 献率 资金沉淀率 检测分（子）公司当前经营模式的效率 检测分（子）公司的经营效果 求利润最大化 利润总额增（本期利润总额—上期利润检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追 集团利润贡某分（子）公司利润总额/集检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 一定周期内流动资金用于固检测流动资金的使用和周转效率 定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例 7 8 资金周转率 投资收益率 一定周期内流动资金的周转检测公司周转情况 率 税后利润/实收资本 检测分（子）公司的投资收益情况 2

9 10 资产负债率 负债

关键绩效指标辞典

财务类指标

关键绩效指标 部门费用预算达成率 项目研究开发费用预算达成率 课题费用预算达成率 招聘费用预算达成率 培训费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% (实际课题费用/计划费用)*100% (实际招聘费用/计划费用)*100% (实际培训费用/计划费用)*100% 指标定义/计算公式 数据来源 部门费用实际及预算资料 项目研究开发费用实际及预算资料 课题费用实际及预算资料 招聘费用实际及预算资料 培训费用实际及预算资料 新产品研究开发费用预算达成(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 率 承保利润 赔付率 内嵌价值的增加 人力成本总额控制率 标准保费达成率 附加佣金占标准保费比率 续期推动费用率 业务推动费用占标准保费比率 公司总体费用预算达成率 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率 新产品研究开发费用实际及预算资料 理赔统计、精算部 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费 理赔统计、精算部 将来保单价值的贴现值 (实际人力成本/计划人力成本)*100% (公司实际标准保费/计划标准保费)*

KPI指标库

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企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典

财务会计指标 序号 1 指标 售收入比例 指标定义 与当期全部工资成本的万元质和能力 数的比值。 产品毛利/产品销售收入 一定周期内完成的利润总额 总额）/上期利润总额 团公司利润总额 功能 考核依据 万元工资销财政年度内的全部销售收入检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素 2 3 4 5 6 产品毛利率 利润总额 加率 献率 资金沉淀率 检测分（子）公司当前经营模式的效率 检测分（子）公司的经营效果 求利润最大化 利润总额增（本期利润总额—上期利润检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追 集团利润贡某分（子）公司利润总额/集检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 一定周期内流动资金用于固检测流动资金的使用和周转效率 定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例 7 8 资金周转率 投资收益率 一定周期内流动资金的周转检测公司周转情况 率 税后利润/实收资本 检测分（子）公司的投资收益情况 2

9 10 资产负债率 负债总额/资产总额 检测分（子）公司的资产负债情况 3

生产管理指标 序号 指标 1 2 3 4 5 6 7 8

考核指标定义

编号：0001

指标名称 招聘完成率 指标定义 指招聘计划完成数量与招聘计划数量的比率。 计算公式 招聘完成率＝招聘完成数量÷招聘计划数量×100% 数据采集 人力资源部 数据来源 人力资源部 数据核对 人力资源部 统计周期 每月/年一次 统计方式 数据和趋势图 考核等级考核等级： A、B、C、D、E 标准及操考核标准：80%以上为S，70~80%为A、60~70%为B、50~60%为C、50%作说明 以下为D。 考核得分：S得分为5，A得分为4，B得分为3，C得分为2，D得分为1 操作说明： 编号：0002 指标名称 指标定义 计算公式 数据采集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 考核等级标准及操作说明 录用成功率 指实际招聘成功人数与推荐面试人数的比率。 录用成功率＝实际招聘人数÷推荐面试人数×100% 人力资源部 人力资源部 人力资源部 每年一次 数据和趋势图 考核等级：S、A、B、C、D 考核标准：80%以上为S，70~80%为A、60~70%为B、50~60%为C、50%以下为D。 考核得分：S得分为5，A得分为4，B得分为3，C得分为2，D得分为1 操作说明：

编号：0003 指标名称 指标定义 及时性