双体系检查标准

供应商质量保证体系诊断评估表 供应商名称： 1. 质量管理系统 1-1. 经营者的责任 评价项目 企业方针。 树立长期的质量方针目 标，并使其渗透整个公司。 (1)

主要产品名称：

检查人员：

审核日期：

该标准总分为应该确认的文件、 帐簿、票据 企业方针 业务计划(中长期 单一年度) 质量手册(最新 版) 年度末(或期末) 的管理评审资料 年度末(或期末) 实际质量记录的分析 资料(工序内不良 率，交货不良率，整 车对策，市场对策 等) 内部指标及目标值 设定的理由说明 月度质量会议资料 与会议纪要(过去1 年间) 体系评估指标

允许下限值5 4 3 2 1 0 评估分 Score 确认结果 / 指出事项

1:有单年度的业务计划。2:有计划项目的达成目标。 3: 有达成目标未达时的行动计划，根据需要、计划本身也进行了修 改。4:有3~5年的长期经营计划(业务计划)。5:有企业的达 成目标，基于基准(根据和其他竞争制造商比较后的高目标值) 、质量目标量化。 只收集个别质量不合格的8D报告并不是分析。必须要将这些收 集的内容进行总结然后进行分析，还应该评估此分析在哪种水平 。 1:可以进行质量实绩的收集 2

管理体系审核检查单－检查记录管理体系审核检查单－封面项目号： 审核准则：□GB/T19001-2008 □GB/T24001-2004 □GB/T28001-2011□GB/T28001-2001 □其他 □EJ/T 9001-2005 □GJB9001B-2009审核类型：□预审□审核现场□初审（第 □补充审核阶段） □第□扩项次监督□再认证 □其他见证人（有验证情况时签字） ：组别审核条款审核员签字页数第 小组 本组共发现： 审核组长确认： 一般不符合 项；严重不符合 总计： 个小组 项；书面观察项 总页数合计： 个。*： 评价栏：正常情况不作标示， 存在良好实践（良好事项）时标 A； 存在不符合项时标 B, 存在观察项时标 C1

管理体系审核检查单－检查记录( 基本信息的核查 )受审核部门：管理层 序号 检 查 内 容 核查相关资质的有效性: 1 a）组织的营业执照/事业法人登记证； b）组织机构代码证； c）资质证书（适用时） ； d）生产许可证（适用时） ； e）3C 证书及其年检合格证明（适用时） ； f）卫生批件（适用时） 。 审核组长签字确认： 审 核 记 录 备注确认营业执照或资格许可的经营范围是 否包含其认证范围? 经营及办

新版体系内审检查表（黑字保留，红字部分更换为受审核单位的实际内容）

受审核部门 标准条款 使用模板的公司可根据内审计划各部门要审的条款从模板中挑选相应内容进行内审 审核内容、方法 审核员 审核记录 时 间 年 月 日 评价 总经理介绍： 从战略管理层面，公司领导层已确定哪些影响管理体系预期结果实现能力的外部和内部问题，这些问题与公司宗旨和战略方向相关。询问总经理: 1、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质 Q/E4.1 理解组织及其环境 量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？ 2、是否对这些相关信息进行监视和评审？ 在对公司所处内部环境分析时，从公司的理念、价值观、内部绩效要求、企业文化、优势、劣势等角度加以考虑；在对公司所处外部环境分析时，公司从所面临的政治、经济、社会、技术、法律法规要求、市场竞争环境、自然环境、能源等角度加以考虑； 由于上述外部和内部情况处于变化之中，公司领导层还组织有关部门对其相关信息进行监视和测量，以确定相应措施，有效应对这些变化，详见管理评审。 Q/E4.2 理解相关方的需求和期望 询问总经理: 1、组织是否确定了与质量和环境管理体系有关的所有相关方？ 2、是否对这些

售后服务相关材料

两体系建设培训计划表

.1

售后服务相关材料

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售后服务相关材料

双体系培训教育效果评价表

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售后服务相关材料培训部门：安环部

.4

售后服务相关材料

双体系培训教育效果评价表授课人：郭新港

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售后服务相关材料

双体系培训教育效果评价表培训部门：安环部

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售后服务相关材料

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售后服务相关材料

双体系培训教育效果评价表授课人：郭新港

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售后服务相关材料

双体系培训教育效果评价表培训部门：安环部

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售后服务相关材料

双体系培训教育效果评价表授课人：郭新港

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售后服务相关材料

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售后服务相关材料

双体系培训教育效果评价表培训部门：安环部

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售后服务相关材料

双体系培训教育效果评价表授课人：郭新港

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售后服务相关材料

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国家测绘局

测绘标准体系

前 言

《测绘标准体系》是按照《测绘标准化工作“十一五”规划》的要求，为指导和统筹测绘标准的制定、修订工作，加强测绘标准的计划与管理，进一步提高测绘标准的系统性、协调性和适用性，在已发布的《测绘标准体系框架》的基础上，通过近两年的实践检验，结合测绘标准化的最新研究成果，经进一步的细化和完善，国家测绘局组织编制了结构化、系统化和可扩充的《测绘标准体系》。它是目前和今后一段时间测绘国家标准、行业标准制定与修订的指导性文件，今后对测绘标准项目提案的提出与受理、立项审批及标准审查等，将主要依据本标准体系的内容和要求执行。

《测绘标准体系》从信息化测绘技术的发展需求出发，以数字化测绘技术体系下标准的构成为主体，兼顾传统测绘技术对标准的现实需要，从信息流、测绘工程物理流程等多个视角对测绘标准的组成进行描述和构建。本标准体系共列入“定义与描述”、“获取与处理”、“检验与测试”、“成果与服务”、“管理”等5大类32小类标准，每一个小类中包含若干国家标准或行业标准，总计由约350余项标准构成。5大类标准之间相互关联，各大类中的小类之间以及小类中的标准之间也相互关联、相互作用，从而构成一个覆盖整个测绘领域的测绘标准体系。

本标准体系中

范文 范例 指导 参考

淄博x'x'x'x有限公司

两体系建设培训计划

2017年

word版 整理

范文 范例 指导 参考

序号 培训班名称 隶属负责部门 人 时间 课时 地点 培训对象 培训内容 人数 考备注 核 公司管理人员培训 公司 公司12 会月份 议室 公司12 会月份 议室 公司管理人员 1两体系建设相关法律法规，制度导则文件 考核结4 考试 果按培训制度奖惩 1季度 车间管理人员培训 安全生产办公室 安全生产办公室 公司12 会月份 议室 公司42 会月份 议室 公司2 会议室 公司2 会议室 车间班组长，操作工 1公司两体系实施方案2学习危险源辨识3风险点排查方法等4学习风险管控措施等 考核结车间主任 1公司两体系实施方案2学习危险源辨识，风险点排查方法等 考核结4 考试 果按培训制度奖惩 操作工相关培训 14 考试 果按培训制度奖惩 公司管理人员培训 公司 1山东省两体系建公司设相关导

贵州泰昌安能源集团矿业有限公司遵义县泮水镇兴安煤矿

“双控”体系管理制度

双控建设工作领导小组

二零一八年一月

“双控”体系管理制度

为了使我矿“双控”体系顺利推进、后期“双控”系统的正常运行，提高“双控”体系建设的针对性、实用性和可操作性，进一步加强我矿的安全风险分级管控、隐患排查治理，推动我矿安全生产主体责任有效落实，把风险挺在隐患前面、把隐患挺在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合我矿安全生产实际，制定本制度。

第一章总则

1、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产（建设）。

2、本制度所指的安全风险分级管控，是指煤矿内部为保障安全生产自主组织开展的，对安全生产煤矿管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。

3、本制定适用于我矿所属各部门。

第二章组织管理

1、组织机构

为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保取得实效，成立“双控”体系建设工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。

组长：矿长

常务副组长：总经理

副组长：总工程师、后勤副总、安全矿长、生产矿长、机电矿长

1

成员：副总

XXXXX有限公司

风险分级管控及隐患排查管理体系建设

作业指导书

2016年7月16日

1

1. 范围

本指导书规定了五洲丰农业科技有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系建设的基本要求。

本指导书适用于指导五洲丰农业科技有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系的开展。

2. 引用文件

《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T 2882—2016 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T 2883—2016 《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2971—2017 《生产安全事故隐患排查治理导则》

《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《山东省安全生产条例》

《中华人民共和国特种设备安全法》

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》 《企业伤亡事故分类》（GB6441） 《低压配电设计规范》（GB50054）

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009） 《风险管理原则与实施指南》（GB/T 24353-2009） 《风险管理风险评估技术》（GB/T 27921-2011） 《企业安

有限公司

隐患排查治理作业指导书

单位名称（盖章）

：有限公司 ：

2017年 11月

1

法定代表人（签字）

目 录

1 范围 ............................................................................... 1 2 规范性引用文件 ...................................................................... 1 3 术语和定义 .......................................................................... 1 4 基本要求............................................................................ 2 4.1 健全机构 ........................................................................ 2 4.2 完善制度 .....................

烧结厂双辨识活动评价汇总表

填 表 人： 审 核 人：

填表时间：2007、07、

1

18

烧结厂危险源辨识汇总统计

危险源：557项 环境因素：307项 重大风险：4项 重大环境：5项

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表1

危险源辨识与风险评价表

部门/单位：烧结厂 辨识评价单元：竖炉车间

序号 1 作业活动 配料作业 危 险 源 检修停送电用湿手操作按钮开关 配电柜前绝缘胶垫潮湿 护栏开焊 未停机清理皮带下积料 未停机更换托辊 粉尘长期损害肺部 圆盘给料机的噪声过大 机尾防护罩开焊 通道地面潮湿地面光滑 电机无接地线 垂直接紧皮带断裂 起皮带没有进行互相勾通 未停车加油处理故障 跨越皮带 工作环境湿滑 可能导 致事故 触电 触电 摔伤事故 皮带划伤 绞伤 尘肺病 耳聋 绞伤 摔伤 触电 砸伤 绞伤 绞伤 挤伤 摔伤 有无 以往 无 无 无 无 无 无 无 无 有 无 无 无 无 无 无 风 险 评 价 L 3 1 1 3 1 6 1 3 1 3 1 3 1 3 1 E