管理体系审核计划

××单位HSE体系审核计划

1.被审核单位信息

单位名称：××××

联系人：××

联系电话：××××××××

电子邮箱：××@××××

2.审核目的

检查是否符合Q/SY 1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004标准要求。

检查企业2015年度HSE体系推进工作的落实情况，指导并推动第六采油厂认真贯彻落实集团公司、油田公司相关制度标准和工作要求。

总结企业好的做法，帮助企业查找HSE管理短板和薄弱环节，提出对策措施和改进建议。

3.审核范围：

机关部门：质量安全环保护部、油田管理部、生产运行部、财务资产部、人事部。

矿大队：第三油矿、作业大队。

作业现场：第三油矿采油301队、采油309队、食堂，作业大队作业六队、作业十队、食堂。

4.审核依据

国家有关HSE管理方面的法律法规、标准；

集团公司HSE管理体系标准Q/SY 1002.1-2013；

集团公司HSE相关规范、标准；

油田公司HSE管理相关制度；

第六采油厂HSE管理手册、程序文件、规章制度及HSE 作业文件。

5.审核重点内容

1)新安全生产法、新环境保护法宣贯情况：

是否开展了新安全生产法、新环境保护法的宣贯培训。

2)安全环保责任

北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心 BJTC-AB114-V2.1

能力验证/测量审核计划报名表

编号：

计划名称 计划编号 参加的测试/ 全部参加 □ 测量项目为 部分参加 □（列出参加的具体项目） 实验室认可证书号： 实验室名称（中、英文）： 地址、邮编（中、英文）： 联系人（中、英文）： 电话/传真/E-Mail： 测试/测量项目为 说明： 1. 实验室应独立地完成能力验证/测量审核计划项目的试验； 2. 对出现了可疑值和不满意结果的实验室，本能力验证提供者/测量审核指定机构将要求或建议其开展纠正措施； 3. 对于结果符合要求的验证项目，其结果可用于CNAS的实验室认可现场评审中，或作为获认可实验室对相应项目的能力维持状况的依据； 4. 在能力验证结果报告中，出于为实验室保密原因，均以实验室的参加代码表述； 实验室填好报名表并返回本能力验证提供者/测量审核指定机构后，不得无故退出本次计划。 实验室负责人签名： 年 月 日 □ 全部获认可 □ 全部非认可 □ 部分获认可（列出项目名称

ICS 35，040 L 80

中华人民共和国国家标准 GB/T ××××—××××

信息安全管理体系审核指南

Guidelines for Information Security Management Systems Auditing

（征求意见稿）

××××-××-××发布 ××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

GB/T ××××—××××

目 次

I

GB/T ××××—××××

前 言

本标准由全国信息安全标准化技术委员会提出并归口； 本标准起草单位： 本标准主要起草人：。

2

GB/T ××××—××××

引 言

GB/T22080-2008/ISO/IEC 27001:2005是基于过程的。标

如何构建企业经营计划管理体系

芦东亮

（天津创业环保集团股份有限公司，天津 300381）

【摘要】本文首先通过设问的方式提出企业经营计划管理体系建立的意义，具

体阐述了其建立的必要性和实用性；其次详细阐述了什么是企业的经营计划和

经营计划管理体系，用以说明文章所讨论并提倡的管理手段的“真实面目”；

再次，文章提出了企业构建经营计划管理体系的方法和模式，较深入和系统的

说明了建立管理体系的关键点；最后，文章提出了企业在建立经营计划管理体

系需注意的其他重点问题以及方式方法。 【关键词】构建；经营计划；管理体系

一、缘何企业要建立经营计划管理体系？ （一）经营计划管理体系建立的必要性

1.要成为一家能够参与市场竞争、并希望不断发展壮大的企 业，须具备规范、完善的重要管理制度文件和具有竞争优势的管 理机制；

2.随着企业与日俱增的资产规模，需大力推动企业整体的制 度流程建设，实行规范化的管理，与竞争对手相比，需完善企业

不可复制的管理优势和资源；

3.随着企业的发展规模不断壮大，应能够及时整理、汇总，并

协调内外部的可利用资源，为管理层有方向、有重点地进行下一阶

段的管理决策提供有参考价值的建议，同时可在完成重点项目分析

的基础上，为管理层提供更

环境管理体系审核员培训考试试题（审核知识部分）

姓名： 工作单位： 考试日期： 年 月 日

类 别 得 分 阅卷人签字 单项选择题 多选题 判断题 简答题 阐述题 案例分析题 总 得 分 一、选择题（从以下每题的几个答案中选择一个你认为最合适的，并将答案代号填入（ ）中。每题1分，共计15分） 单项选择题

1 （ C ）可以独立承担审核任务。

（A） 实习审核员 （B） 技术专家 （C） 审核组长 （D） 观察员

2 监督审核的目的（ A ）。

（A） 是确定体系是否持续满足要求，是否保持证书 （B） 是采取纠正措施、预防措施 （C） 同初审的目的一样

（D） 验证上次审核纠正措施的有效性

3 按照标准的要求，组织应就将其环境方针进行传达，传达的范围应包括( c )(A) 组织内的所有员工

(B) 组织内的所有员工和所有的相关方 (C) 为组织或代表组织工作的人员

(D) 组织所使用的产品或服务所涉及的相关方 4 一次审核的结束是指（ B ）。

（A） 末次会议结束

（B） 分发了经批准的审核报告之时 （C） 对不符合项纠正措施进行验证后

中国水利水电第八工程局有限公司

特种设备制造安装改造维修

内部审核控制程序

MS/T－B－2011－01

批准人： 审核人： 编写人： 欧乐洲

文 件 会 签 表

质量管理部 技术中心 设备物资部 主管部门：质量管理部

1 目的

确定质量保证体系是否符合策划的安排；是否得到有效的实施和保持，及时发现质量保证体系中存在的问题，并不断改进、不断完善。

2 适用范围

本文件规定了特种设备制造安装改造维修内部质量保证体系审核（以下简称内审）的程序和控制要求，适用于公司内审。

3 职 责

3.1内审由质量管理部归口管理，负责制定内审计划并组织内审的具体实施。必要时特种设备制造质量保证体系内审可由机电制造安装分局归口管理，特种设备安装改造维修质量保证体系由起重大队归口管理。

3.2质量保证工程师/质量保证副总工程师的职责包括： 1)批准内审计划和提供内审所需的资源；

2)委派内部审核员（包括任命审核组长及审核组员）组成内部审核组，以完成内审； 3)对内审结果进行审查，并向管理评审报告内审中发现的主要问题。 4.3内部审核员的职责

1)按本程序准备、实施和报告审核工作； 2)对审核中不符合项的纠正措施进

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质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表

受审核过程： 人力资源管理 受审单位: 人力资源部 涉及的部门： 各部门、生产分厂 序号 1 2 审核子过程 人力资源管理的策划 人员招聘管理的实施 涉及审核依据 标准条款要求（并附条款号） 人员招聘、培训的职责和权限是否在程序中作出规定？（6.1） 人员招聘管理是否进行了控制？（6.2.1） 审核方法和凭证 请人力资源部部长提供人员招聘管理

知识管理体系培训培训内容 1.知识管理体系综合介绍 2.设计管理 3.工程质量管理 4.供方管理(资格评估、入库审批与履约评估) 5.其他 1.设计顾问单位管理(资格评估、入库审批与履约评估) 2.各设计阶段管理流程(设计任务书与设计成果评审) 3.设计变更管理流程 4.设计后评估管理 培训对象 项目总监 项目总监 区域本部及其项目设计人员 设计 区域本部及其项目设计人员 区域本部及其项目设计人员 集团投资发展部 区域本部及其项目工程人员 工程 1.工程质量管理流程及相关检查文件 2.工程进度计划管理流程 3.工程类其他管理流程 区域本部及其项目工程人员 区域本部及其项目工程人员 区域本部及其项目成本人员 区域本部及其项目成本人员 区域本部及其项目成本人员 培训课时 半天 半天 半天 半天 半天 半天 半天 半天 半天 半天 半天 培训人 备注

总体

钧涵许老师 建议2月初安排2次培 训。项目总监自选时 钧涵许老师 间。 钧涵章老师 建议2月初安排培训。 钧涵章老师 区域A/B/C分三次，因 时间原因可调整。 钧涵章老师 钧涵彭老师 建议2月初安排培训。 钧涵彭老师 区域A/B/C分三次，因 时间原因可调整。 钧涵彭老师 钧涵赵老师 根据区域成本

能源管理体系内部审核检查表、现场表

内部审核检查表

编号：

能源管理体系内部审核检查表、现场表

处置所需控制。

最高管理者对建立和改进能源管理体系的 4 管理承诺 承诺能够提供哪些证据？ 能源方针与能源目标的关系是否明确 ? 采 5 能源方针 用什么措施传达能源方针? 能源目标的设定是否在相关过程中得到分解 ? 6 能源目标 分解是否适宜? 能源目标是否与质量方针给定 的框架一致? 能源目标是否具有测量性? 最高管理者如何认识管理评审的重要性？是否 保存了管理评审的记录？管理评审的执行人时 7 管理评审 间间隔、输入及输出是否符 合标准的规定？上 次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性 如何？对本次管理评审输出的改进措施是否进

解最高管理者是否知道满足顾客要求 和法律、法规要求的重要性。 1、是否为制定能源目标提供了框架； 2、是否在持续适宜性方面得到评审。 1、考察其测量方法的合理性； 2、测量方法是否明确。

1、了解最高管理者是否亲自主持了管 理评审活动； 2、管理者代表和其他部门的相关人员 是否参加了管理评审活动， 作了哪些管 理评审的准备工作；

能源管理体系内部审核检查表、现场表

行了跟 踪验证？

3、管理评审的输入是否完备，输出是 否明确。

培训需求是

环境管理体系审核重点(最新

版)

Enterprises should establish and improve various safety production rules and regulations in accordance with national safety production laws and regulations.

( 安全管理 )

单位：______________________

姓名：______________________

日期：______________________

编号：AQ-SN-0374

管理体系 | Management System

其他管理体系环境管理体系审核重点(最新版)

环境管理体系（以下简称EMS）监督审核（以下简称监审）实施中，如何确保贯彻CNAB对认证机构的通用要求和认证机构审核方案的相关规定，把握EMS监审证据的获取重点，形成审核发现和审核结论，促进组织的环境绩效持续改进，是监审有效的关键。现就审核实施中一些体会总结如下：

一、对高层领导的审核

对高层领导的监督审核，通过交谈、沟通等方式主要需获得以下证据：1、环境意识的提高是否有具体的体现，如“新、扩、改”项目领导抓了哪些“三同时”工作；2、