内部审核报告范文

成建六司发[2008] 号

关于印发《公司二○○八年第一次

管理体系内部审核报告》的通知

各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：

现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。

成都市第六建筑工程公司 二○○八年八月一日

主题词：管理体系 审核 报告 通知

存档三份 共印五十五份

2008年度第一次管理体系内部审核报告

编号：2008-01

审核组长：刘永琴

审批人：

1

一、审核目的：

确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。

二、审核覆盖的业务范围：

Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、

消防设施安装、起重设备安装工程施工 E/O：同上

管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划） 三、审核准则： 1）GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001

2）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版

3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。 四、审核日期：

2008年7月28日至2008年7月31日 五、审核组成员： 审核组组长：刘永琴

分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成

成建六司发[2008] 号

关于印发《公司二○○八年第一次

管理体系内部审核报告》的通知

各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：

现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。

成都市第六建筑工程公司 二○○八年八月一日

主题词：管理体系 审核 报告 通知

存档三份 共印五十五份

2008年度第一次管理体系内部审核报告

编号：2008-01

审核组长：刘永琴

审批人：

1

一、审核目的：

确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。

二、审核覆盖的业务范围：

Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、

消防设施安装、起重设备安装工程施工 E/O：同上

管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划） 三、审核准则： 1）GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001

2）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版

3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。 四、审核日期：

2008年7月28日至2008年7月31日 五、审核组成员： 审核组组长：刘永琴

分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成

船务有限公司

SHIPPING COMPNAY LIMITED 体系管理-内审 附录6

船舶内部审核

---审核要素

船舶审核具体方法、内容及步骤与岸基活动审核有许多相似之处，但在船舶审核时要注意不能等同于对船舶的安全检查、海事调查或船舶检验，即不能过分拘泥于对船舶及其设备本身缺陷，以及船舶及船员证书不全或不适当等表面现象的审核，而应透过现象看本质，将重点放在船舶实际管理上，紧扣船舶各岗位职责，抓住船上关键性操作、关键性设备及技术系统维护保养、紧急情况反应及应急演习、船员培训及考核、船岸之间的有效联系以及体系运行特别活动这些审核重点，搜集相关客观证据，找出造成所存在问题的原因及管理上所存在的不足或问题。

在实施船舶审核时，审核员应将现场检查情况和实际操作情况结合起来进行，可采取交谈、询问、抽查记录和通过实际操作来验证等方式。船舶审核应与公司岸基审核紧密结合、相互印证。

船舶审核时一般按照船长、甲板部、轮机部进行审核分工，其中对船长的审核非常重要。在审核过程中，还应了解并考虑船舶的种类、船舶的航行区域、船舶的总吨位(载客定额)、船舶的

质量记录 内部审核报告

内部审核报告

审核目的：为保证本实验室管理体系符合《检验检测机构资质认定评审准则》等要求，并得到有效的运行和持续的改进。 审核范围：手册和程序文件规定的综合监督股、XXX股、XX股、检验检测机构资质认定评审准则所有要素 审核依据：实验室资质认定评审准则、食品检验机构资质认定评审准则、管理体系文件、客户需求等 审核日期：2016年3月21日 受审核部门：XX XXXX XXX 审核组长：XX 审核员：XXX XX XX 审核过程概述： 本次内审是根据《检验检测机构资质认定评审准则》发布后，中心实验室管理体系文件正式发布并实施，运行了6个月后于2016年3月21日进行的第一次覆盖所有部门和要素的审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，审核计划中的各项工作进行顺利，达到了预期的审核目的。 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题等）： 本次内审

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审核报告

1、审核开始日期：2018/12/23 08:00 2、审核结束日期：2018/12/24 17:00

3、受审核部门：最高管理层、采购、销售、生产、技术、质量、综合等部门 4、审核组成员： 5、审核目的

评定公司质量管理体系的运行是否符合IATF16949-2016的标准要求，确定质量活动及其结果的符合性和有效性，寻找质量体系活动中存在的不足，改善质量管理体系运行质量。 6、审核范围

质量手册所覆盖的产品的设计、开发、生产和服务过程及涉及的部门、场所。 7、审核依据：

1、IATF16949-2016《质量管理体系 要求》；

2、现行有效的质量管理体系质量手册、程序文件、工艺文件； 3、有关法律、法规、标准和规定； 4、相关汽车产品合同和要求。

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内部审核综述

一、审核内容：

IATF16949-2016质量管理体系标准的全部条款要求及产品设计、生产、服务全过程的质量控制。 二、审核情况和评价：

审核组按计划对技术、采购、生产、质量、销售、和综合办等6个部门以及最高管理层进行了审核，审核范围涉及IATF16949-

湖北华亿电气有限公司

内部审核检查表

编码：HYES/ZR-801-03

受审核部门 条款 Q4.1 Q4.2.1 领导层 审核项目 管理体系是否符合公司实际？ 是否符合标准？ 管理体系是否完整，包括四大过程？ 对管理体系贯彻情况是否监控、检查？ 公司外包过程是什么？如何控制？ 为确保体系运行制订了哪些文件？ 审核日期 2013-5-27 审核员 审核情况记录 领导层:Q4.1,4.2.1,4.2.2,5.1-5.6,6.1,8.1,8.5.1 E/S:4.1,4.2, 4.3.3,4.4.1,4.4.3, 4.4.4，4.6 1、提问总经理：是/符合要求 2、提问管理者代表：是/符合要求 3、提问副总经理：是/符合要求 1、提问总经理：是/符合要求 2、提问管理者代表：是/符合要求 3、提问副总经理：是/符合要求 1、提问总经理：是/符合要求 2、提问管理者代表：是/符合要求 3、提问副总经理：是/符合要求 1、提问总经理：本公司的外包为壳体加工和铜排镀锡。 出示壳体加工和铜排镀锡外包方评价记录。壳体加工和铜排镀锡的监控记录。/符合要求 提问总经理：手册1本；程序文件

质量管理体系内部审核报告

（2013年度）

永春县医药公司

二○一三年一月二十一日

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2013年度内部审核报告

第1页 共2页

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第2页 共3页

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第3页 共3页

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附录

内部审核不合格项分布统计表

说明：本表中只列出了出现不合格项的过程条款。

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标题： 内部审核控制程序 发文部门 管理者代表 1 目的 制 订 文 件 号：ZZA/QP-015 生效日期: 年 月 日 版本号/修订次：A/0 文件类型：程序文件 审 核 批 准 受控标识 评价公司内部质量管理体系的有效性和符合性，对发现的不合格项采取纠正措施，使整个质量管理体系正常运行。 2 范围

适用于对公司质量管理体系的内部质量审核工作。

3 定义（无） 4 职责

4.1管理者代表任命审核组长，并规定其职责。 4.2审核组长组织公司内部审核工作。 5 工作程序

5.1制定年度内部审核计划（见操作流程步骤①）

5.1.1管理者代表组织制订并审核《年度内审计划》，于每年元月份报公司总经理批准后实

施。

5.1.2对于质量管理体系中每个部门的受审核不少于一次。

5.1.3《年度内审计划》包括的内容有：内审的目的和范围，内审时间安排，内审的部门等。 5.2审核计划的追加（见操作流程步骤②） 5.2.1出现下列情况之一可增加内审： 5.2.1.1重大客户投诉； 5.2.1.2重大质量事故； 5.2.1.3外部审核前；

5.2.1.4上次内审或管理评审出现较多不合格项； 5.2.1.5其他特别情况

5.

篇一：TS16949质量管理体系审核总结报告

2015年ISO9001/TS16949质量管理体系审核总结报告

(内部审核)

分发: 制造中心/人力资源中心/技术中心/

品管部/PMC/业务部/采购/维修部/仓库

抄送: 总经办/CEO办公室/执行董事

制作:章样成 审核: 核准:

2015年内部审核总结报告(实际情况)

依照ISO9001/TS16949体系标准,公司质量手册,程序文件,各作业指导书及产品和客户要求,进行各部门及各阶段审核,有较多不良或不符发现,但也有个别部门或组别运行良好,具体发现如下（本次审核进行全公司所有部门审核）:

一. 公司各部门还普遍存在着违反标准4.2.3文件控制和4.2.4记录控制要求,较之5月份第一次审核有所改善,其影响后果将会产品生产错误,物料无法追溯,也会存在产生重大品质隐患..

1. 生产部门还存在使用未受控文件，部分表单还存在无受控编号使用。

2. 包装部门烘烤设备WI还存在二个内容不同但编号相同WI文件，此会严重影响生产作业品质。

3. 各部门对文件记录表单没有进行审核确认。

二.人员教育培训：

在本次审核中，各部门上岗培训教育实施情况非常差。

1．各生产部门对员工作业培训和产品认识培训只是口头说一遍，无复核员工是否真正懂得

良好农业规范(GAP)自查报告

GB/T20014.2 良好农业规范第二部分 农场基础控制点与符合性

4 要求

4.1 记录保存和内审 序号 控制点 符合性要求 农场能够提供所有要求的且至少保存两年（法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外）的记录。申请注册之前对记录没有要求。初次申请方检查前有至少三个月的完整记录。全部适用。（结合GB/T 20014.6中4.3.2和GB/T 20014.9中4.1.3及4.4.3的条款进行检查，此记录应保存3年） 有记录证明对照标准进行年度内审。全部适用。 有完成本标准检查表内所有项目的书面材料。全部适用。 实施有效的纠正措施并记录。全部适用。 等级 2级 组织自查 符合性 4.1.1 文件记录至少保存两年（法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外）。 4.1.2 每年对照标准至少进行一次内审。 4.1.3 有内审的文件和记录。 4.1.4 对内审中发现的不符合项应采取有效的整改措施。 4.1.5 采用纠正措施计划来描述如何整改以往检查中发现的2级不符合项。 1级 1级 1级 有证据证实已经制定和实施了以往外部检查中发现的2级不符合项的纠正措施计划，并对相应的不符