金蝶软件委外加工出库单的流程

业务流程 1． 委外加工业务

1

业务流程 1．1．委外加工任务维护业务流程

业务编号 编制 序号 1． 2． a． b． 3． 4． 5．

业务名称 日期 处理说明 委外加工任务维护业务流程 审核 责任单位 日期 责任人 模块及屏幕编号 生产管理→委外加工管理→委外加工生产任务 生产管理→委外加工管理→模拟发料 查询《委外加工任务单》 查询由MRP计算生成的确认状态的《委外加工任务单》 （说明：《委外加工任务单》查询画面可对委外加工任务单进行修改、反确认、删除、作废等） 维护《生产投料单》 如有错误修改投料单数量、新增物料号等，修改完备保存、审核。 对有错误的投料单，通知BOM维护人员修正和完善B

业务流程 1． 委外加工业务

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业务流程 1．1．委外加工任务维护业务流程

业务编号 编制 序号 1． 2． a． b． 3． 4． 5．

业务名称 日期 处理说明 委外加工任务维护业务流程 审核 责任单位 日期 责任人 模块及屏幕编号 生产管理→委外加工管理→委外加工生产任务 生产管理→委外加工管理→模拟发料 查询《委外加工任务单》 查询由MRP计算生成的确认状态的《委外加工任务单》 （说明：《委外加工任务单》查询画面可对委外加工任务单进行修改、反确认、删除、作废等） 维护《生产投料单》 如有错误修改投料单数量、新增物料号等，修改完备保存、审核。 对有错误的投料单，通知BOM维护人员修正和完善B

金蝶知识库文档

金蝶K3委外加工应用流程与账务处理

本期概述

? 本文档适用于 K/3V10.2、10.3、10.4委外加工处理流程。 ? 当完成本文档学习之后，您将能够了解委外加工业务的应用流程及其凭证模板的设

计。 适用对象

? K/3V10.2、10.3、10.4版本的委外加工流程业务 版本信息

? 2007年12月16日 V1.0 编写人：付丽 版权信息

? 本文件使用须知

著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术

财务软件：金碟ERP软件

金碟模块：采购管理-委外加工管理制作人：王宏

制作时期：2010年11月4日

委外加工操作流程

1、

发出材料时在采购管理做委外加工出库单

路径：单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工出库发出-录入（双击）】【新增委外加工出库单】

双击界面如下：新增委外加工出库单

2、收到加工完成的产品时做委托加工入库单

路径：

单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库-录入（双击）】

新增委外加工入库单界面如下：

3、进行委外核销，将出库单中的材料费反填到库单中

路径：单击【供应链】

【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库入库

核算（双击）】，打开【委外加工入库核算】，单击【核销】打开【委外加工核销】界面进行核销操作。如下图所示。

双击界面如下：过滤及筛选

图1

图2

图3委外加工入库与出库单对等核销界面：

图4

委外加工入库核销操作界面

图5

另外：还可以从单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库-查询】中选择对应的委外加工入库单，单击【编辑】【委外核销】打开【委外核销加工】界面进行核销。

4、期末发票未到，做委外加工入库加工费暂估。

路径：单击【供应链】【存货核算】【入库核算】【委外加工入库核算】。双击打开【委外加工入库单】，

1. 目的：满足客户交期、降低成本，符合公司的最大利益，特制定本办法。 2. 范围：本公司所生产的浴花类、动物类、植绒类、清洁球等均适之。 3. 名词解释：略 4. 权责：

4.1. 生管部：负责寻找委外加工商（加工点）及提供成本分析。 4.2. 品管部：负责评鉴委外加工商及质量管控。 4.3. 技术部：负责评鉴委外加工商及工艺指导。 4.4. 委外加工科：负责发放、跟催、统计等工作。 4.5. 财务部：负责审核单价及加工费的审核与发放。 5. 流程图：（附件一） 6. 执行细则：

6.1. 寻找加工商（加工点）：（见供应商（委外）管理办法）

6.2. 委外加工商（加工点）的评鉴事宜见供应商（委外）管理办法。 6.3. 寻价、比价、议价：

6.3.1. 在寻找委外加工商时，需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格，对

技术部所提供的样品进行估价、询价、比价、议价。

6.3.2. 估价后寻找合适的加工商，到厂或传真图纸给加工商，由加工商按公司规

定提出书面报价（加工费、付款方式、运输费），应有两家以上加工商报价。

6.3.3. 所有加工商提出的报价单生管部负责委外加工人员必须填写“价格比较

表”（一式二联，一联自存，二联财务），连同报价单给生管部主管

机密文件

文件版本： A/0 协议编号：DS20150706-01

质 量 保 证 协 议

协议类别：委外加工质量保证协议

委托方(甲方)：深圳市帝硕微电股份有限公司 加工方(乙方)：

第 一 页 共 一 页

机密文件

A、 为保证产品质量及双方业务的健康发展，本着平等合作的原则，经深圳市帝硕微 电股份有限公司（以下简称甲方）及____________________（以下简称乙方）友好 协商后，制定本协议。

B、 甲、乙双方应严格遵守相关协议中的各项规定及要求，因违背协议而导致经济损 失时，违约方必须负全部责任，并按协议内容赔偿对方所有经济损失。但不包括由 于不可抗拒的之自然力造成的经济损失。

C、 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力；本协议从双方签 字之日起生效，直至双方重新签订协议之前有效；

D、 双方在履行本协议时若发生争议，应友好协商解决；协商不成的，双方同意由甲 方所在地有管辖权的人民法院处理。

E、 本协议所指的加工产品为：MID 、一体机等相关电子产品

苏州锜达电子有限公司制订部门 制造部 制订日期 2007.3.15

委外加工管理程序

文件编号 PR-14

文件版次 A0

1.0 目的 为使本公司接单后之合约得以顺利进行，而委托供应商加工生产以满足客户订单需求或 降低成本。 2.0 范围 凡本公司所有销售产品之委外加工作业均属之。 3.0 定义 委外加工：经生管单位评估接单数量超过本公司最大产能，或特殊状况下如临时断水断 电等而影响制程能力及交期；或本公司无该制程能力时，而委托供应商加工 生产。 4.0 权责 4.1 采购单位：负责半成品或成品委外加工之供应商的寻找、协调、联络。 4.2 生管单位：委外加工品的发出；追踪委外加工之进度。 4.3 品保部 ：负责委外加工品的检验。 4.4 仓管单位：负责委外加工品回厂点收。 5.0 内容 5.1 委外需求 生管单位有委外需求时以《联络单》知会采购单位寻找适合的供应商。 5.2 核价 5.2.1 采购单位依《合格供应商名录》判定是否有合格供应商，有则依《采购管理 程序》办理。 5.2.2 经判定为无合格供应商时，采购单位应按需求寻找合适之供应商进行询价、 议价、核价，核价结果可填写在《联络单》上并需经部门主管核准。 5.2.3 经核价完成后，采购单位可

实施服务支持资料

K/3存货核算难点剖析—委外加工核算

——K/3事业部 宋加银

1 概述

随着市场经济的发展、社会分工的进一步细化，委外加工对于企业来说将变得更为经济。委外加工是在新经济时代，企业为了取得更大的竞争优势，采取仅保留其具有核心竞争力的业务，而其它业务则借助于企业外部资源去完成的策略。企业的核心竞争力和外部资源的结合，能产生巨大的协同效应，使企业最大限度地发挥自有资源的效率，获得竞争优势，提高对市场变化的适应能力。

随着制造企业经营模式和制造策略的变化，在ERP系统中，委外加工业务处理变得越来越频繁和重要。故此，现将K/3系统的委外加工管理涉及的核算流程进行详细介绍，便于实施和服务顾问快速和运用此模块。

本文档描述的功能和内部逻辑基于K/3V11.0版本，不会涵盖未来新版本已着手规划的功能点。

2 选择委外加工的因素

委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况下，将产品的部份工序或半成品外发加工，也叫外协加工，即委托方提供原料及主要材料，受托方按照委托方的要求制造货物并收取加工费的业务。

对于企业来说，选择自制方式或者委外加工方式由企业的实际情况决定的，需综合考虑成本、质量、机器设备、加工技术等多种因素。

1.

仓库管理先进班组事迹材料

仓库管理出库入库的流程

入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回

用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到

票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

页脚内容1

仓库管理先进班组事迹材料

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上

血液入出库流程

一、为规范输血科（血库）血液的出入库管理，制定本流程。 二、血库血液管理流程 1、血液入库流程

1

血库当班者上报血液申请计划 1、根据血液使用情况及库存情况，每周星期二、星期五及时上报血液申请计划（精英临床用血标准化管理系统中，用血预约中，进行申报计划）。紧急特殊情况用血除外。 清点、验收并在怀化市中心血站血液出库单上如实填写血液到达时间、温度并签字，保存 1、怀化市中心血站派专人负责送血并提供《血液出库单》，血库当班者与血站送血者共同核对《血液出库单》，核对不符的拒收。核对血液的数量、血站的名称、献血编号或者条形码、血型、血液品种、采血日期及时间或者制备日期及时间、有效期及时间、储存条件。禁止将血袋标签不合格的血液入库。核对无误在《血液出库单》上签收，一联自留作为入库单的附件，另两联交血站方送血人员。 2、由血库当班者将血液及时入库，做好登记；并按不同品种、血型和采血日期（或有效期），分别有序存放于专用储藏设施内。 1、血库当班者按怀化市血站血液出库单准确无误完整地登记血液入库登本（保存十年）。 登记血液入库登记本 2、血液出库流程

通知临床取血 1、取血者为医护人员，严禁由患者家属、实习生取血。 2、输血科工作人员