监视和测量设备的控制

1目的

对监视和测量设备进行控制，确保设备的精确度、测量能力及有

效性，满足测量要求。

2 适用范围

本程序适用于公司对监视和测量设备的控制。

3 职责

3.1设备部

负责监视和测量设备的送检。

3.2供应部

负责监视和测量设备的采购。

3.3电仪车间

负责监视和测量设备的申购、验收、维护和管理。

负责建立监视和测量设备台账,编制周检、校准计划。

负责编制监视和测量设备校准规程。

3.4各车间

负责本单位监视和测量设备的日常维护和保养。

负责编制仪器仪表操作规程。

4工作程序

4.1监视和测量设备采购及验收

4.1.1根据监视和测量的需求，由电仪车间填写“设备购置申请单”，

注明设备名称、型号规格、精度等级、主要技术指标及数量等，报总

经理审批后，由供应部实施采购。

4.1.2新购置的监视和测量设备，由供应部会同电仪车间共同进行验

收，验收内容包括：设备名称、型号规格、精度等级、主要技术指标、合格证书、使用或操作说明书及随机附件等。

4.1.3监视和测量设备的技术资料由办公室保存。

4.2 监视和测量设备初次检定

4.2.1需检定的设备，由电仪车间填写“计量检定计划”，报设备部送

计量检测机构进行首检，合格后方可入库。

4.2.2供应部库房管理员应对设备的检定状态标识予以保护。

4.2.3经检定不合

作业文件 标题 文件编号 版 本 号 生效日期 Q/STG-43-2015 A/0 2015.11.1 产品监视和测量管理办法 页 次 第1页 共10页 1.0目的

对公司生产产品的特性进行监视和测量，以验证产品的要求得到满足。 2.0适用范围

本程序适用于生产所用原材料、生产过程、半成品及成品进行监视和测量。 3.0目录 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 产品检测相关规程 控温式粘度计操作规程 电子天平操作规程 PH计操作规程 电导率仪COND 6+操作规程 紫外-可见分光光度计操作规程 拉力机操作规程 监视和测量装置比对周期与方法 平板膜检测流程 膜截留率BSA测定方法 COD检测方法 BOD测定方法 SS测定方法 MLSS测定方法 第 1 页

页码 2 3 3 4 5 6 7~8 9 9 9 10 10 10

作业文件 标题 文件编号 版 本 号 生效日期 Q/STG-43-2015 A/0 2015.11.1 产品监视和测量管理办法 页 次 第2页 共10页 第一章、监视和测量设备操作规程 1.1控温式粘度计操作规程 1

监视和测量设备控制程序

※※※※※※※※※ 此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※

1 目的

对用于确保产品符合规定要求的测量和监控设备进行控制，确保测量和监控结果的有效性。 2 范围

适用于对产品和过程进行测量监控用的设备、软件等。 3 职责 品质部

a）负责对测量、监控设备的校准；根据需要编制内部校准规程； b）负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理； c）负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核。 4 程序

4．1 测量和监控设备的采购及验收

根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备，对其的采购和验收，执行《设备工装管理程序》中对生产设备采购的管理规定。 4．2 测量和监控设备的初次校准

a）经验收合格的测量和监控设备，由品质部负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态唯一性标识；品质部负责对该设备编号，建立《测量监控设备履历卡》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；并填写《测量监控设备一览表》；

b）对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据； c）品质部负责测量、监控设备的发放。 4．3 测量、监控设备的周期校准

4．3．1 每年十二月品质部编制下年度

监视和测量控制程序

1目的

及时准确获取各种监视和测量数据，确保能源管理体系的有效运行。 2适用范围

适用于公司能源管理体系绩效过程能力的监视和测量，以及测量装置的管理。 3职责

（1）能源办负责对体系运行的有效性进行监视和测量，负责全公司监视和测量装置的校准和统一管理，负责环保能源法律法规符合性评价。

（2）设备处负责全公司电力、自来水、煤炭用能的监视和测量，负责委托上级部门对用能系统及设备进行定期检测。

4工作程序

（1）对能源管理体系有效运行的监测

●能源办对能源管理体系进行定期审核，对存在的问题进行跟踪，整改验证，对体系的运行状况进行评价。 ●管理者代表每年主持管理评审，对能源管理方针及体系的有效性，适宜性，充分性进行评价。 （2）对目标，指标管理方案的监测

●目标、指标管理方案所涉及到的部门或单位，应严格

按照计划，实施时间和措施进行实施。每年进行一次自检，写出自检报告报送能源办。

●能源办每季度对目标，指标管理方案的实施情况进行一次监测，检查情况下发有关单位和部门，发现不符合项时，进行整改。

●当有关单位和部门发生变更，应及时修订能源管理方案，确保方案落

文件编码.:QSP-017 监视和测量设备控制程序 版本 : A/07 页码 : 1of 6

制 定： 日 期

标准化审核: 日 期

审 核: 日 期

批 准: 日 期

文 件 变 更 记 录

修 订 序 号 A/01 A/02 A/02 生 效 日 期 2011-1-15 2011-6-20 2011-6-20 变更前叙述 变更后叙述 修 改 人 刘平 张雅文 张雅文 —— —— —— 分发部门名称更改 6.1.4 3）增加“填写《校准方法审批表》 6.2.3 3）增加属固定资产计量仪器维修的相关内容 分发部门名称更改 组织结构变更，部门名称，内容修改 A/03 A/04 2011-9-19 —— 张雅文 张雅文 2012-12-11 符合公司原组织架构 2014-3-5 符合公司原组织架构 —— —— A/05 组织结构变更，部门名称，内容更新，修改 赵新 A/06 A/07 1.目的

2016-12-28 2017-5-20 重新梳理流程，确认各部门职责 仪器类型增加顾客和供应商仪器；增加风险内容 赵新 赵新 规范监视和测

产品的监视和测量控制程序 版本号： 审 核 人： 审核日期： 年 月 日 批 准 人： 第1 页 共4 页 文件编号： 制 定 人： 制定日期： 年 月 日 颁发部门： 行政部 分发部门： 公司各部 1 目的

批准日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日 对原物料及产品实现过程进行监视和测量，确保未经监视和测量的产品及不合格产品不得使用和出厂。 1 范围

本程序适用于原物料进厂、过程和成品的监视和测量。 3 职责

3．1质量管理部检验负责本程序的实施和管理。 4 工作程序

4．1进货检验和过程检验：质量管理部负责制订《进货检验规程》（原材料技术要求、试验项目、频率、检验方法等）和《过程检验规程》（检验项目、频次、检验方法、检验人员） 4．1．1原物料的进货检验

A、 质量管理部检验员按照供方的送货单对原物料的数量、外观、型号规格、包装及质量要求进行检验或验核供方的质量合格证明（合格证或质保书），记录于“进货检验单”。 B、 进货检验合格的原物料办理入库手

过程和产品的监视和测量控制程序

l 目的

对体系过程和产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保体系的有效性

和产品满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。 2 范围

适用于对体系过程和产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。 3 定义（无） 4 职责

4.1 质量部负责对产品的测量和监控。

4.2 管理部负责对质量管理体系过程运行进行检查包括测量和监控。 4.3 制造部负责过程产品的首检。 5 内容及要求

5.1 过程的测量和监控

5.1.1 制造部门负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现

过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。

5.1.2 体系过程的监控通过内审、日常检查、质量分目标完成、顾客满意度

调查等方法，以证实体系符合策划的要求，对不符合的落实纠正措施，以满足顾客要求。

5.1.3 与质量相关的各过程应根据公司总质量目标进行分解，转化为本过程

具体的质量目标，如生产工序产品合格率、采购部采购产品的合格率、营销部的销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：

过程和产品的监视和测量控制程序

l 目的

对体系过程和产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保体系的有效性

和产品满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。 2 范围

适用于对体系过程和产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。 3 定义（无） 4 职责

4.1 质量部负责对产品的测量和监控。

4.2 管理部负责对质量管理体系过程运行进行检查包括测量和监控。 4.3 制造部负责过程产品的首检。 5 内容及要求

5.1 过程的测量和监控

5.1.1 制造部门负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现

过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。

5.1.2 体系过程的监控通过内审、日常检查、质量分目标完成、顾客满意度

调查等方法，以证实体系符合策划的要求，对不符合的落实纠正措施，以满足顾客要求。

5.1.3 与质量相关的各过程应根据公司总质量目标进行分解，转化为本过程

具体的质量目标，如生产工序产品合格率、采购部采购产品的合格率、营销部的销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：

监视和测量设备管理制度

1.目的

通过对监视和测量装置进行控制，确保其准确度、精密度和测试能力，为产品及其相关活动符合规定要求提供有效证据。

2.适用范围

适用于本公司与检测项目有关的测量和监控装置的配置、校准、使用、修理、偏离校准状态的处置等内容。

3．职责

3.1生产技术部、安环部负责公司的监视和测量装置的管理工作，编制校准计划并监督校准计划的执行情况；

3.2各使用部门正确使用并维护监视和测量装置，发现偏离校准状态时及时报告和处置。

4．过程描述

4.1 监视和测量装置的采购及验收

4.1.1属固定资产范畴的监视和测量装置的采购，使用部门根据工作需要或技术发展情况，提出购置申请，填写《监视和测量装置购置申请单》，经部门负责人审核，报总经理批准后实施采购。

4.1.2属低值易消耗监视和测量装置的采购，由使用部门视库存及使用、消耗情况制定采购计划，报总经理批准后实施采购。

4.1.3采购的监视和测量装置，由使用部门及保管员共同开箱验收，确认合格后办理验收交接手续，转入管理；不合格的通知采购门负责

处置；同时使用部门将随箱全部文件资料转入资料柜内。

4.2监视和测量装置的分级管理

4.2.1属于强制检定且与最终产品质量有重要影响的监视和测量装置及与安全、环境有关的监视和测

质量管理体系文件

YSD/QP

产品的监视和测量

控制程序

文件编号：YSD/QP-824 版本号：A/0 生效日期2015-5-13 受控状态： 分发号：

制/修订记录

1 目的

1.1 对我司的产品实现的全过程进行质量监控，以防止不良品流转入下

一工序，确保公司产品满足规定的要求。

2 范围

2.1 适用于公司的采购产品、自制零部件、成品的检验规范。 3 定义

3.1 采购产品:我司向其它生产厂商购买的零部件。 3.2 自制零部件：我公司自行制造的零部件。 3.3 成品：通过生产过程达到预定要求的完成品。 4 职责

4.1 库房负责对采购产品的数量、标识、外观的检验，采购负责采购产

品的品质报检工作。

4.2 生产负责产品实现过程中的自检、互检，以及自制零部件和成品的

报检、入库。

4.3 品质部负责采购产品、自制零部件、成品及生产过程的检验，并对

产品实现的过程进行品质控制。 4.4 技术部负责相关检验文件和依据的提供。 5 程序

5.1 IQC检验：

5.1.1 IQC检验范围：

采购产品（标准件/辅料、结构件、电器件）、自制零部件。

5.1.2 检验数量的确认及允收标准：

根据我司实际情况，标准件/辅料类依照GB/T2828-2003，执行正常检验一次抽样方案，抽样比例一般检