监视和测量控制程序的风险和机遇

监视和测量控制程序

1目的

及时准确获取各种监视和测量数据，确保能源管理体系的有效运行。 2适用范围

适用于公司能源管理体系绩效过程能力的监视和测量，以及测量装置的管理。 3职责

（1）能源办负责对体系运行的有效性进行监视和测量，负责全公司监视和测量装置的校准和统一管理，负责环保能源法律法规符合性评价。

（2）设备处负责全公司电力、自来水、煤炭用能的监视和测量，负责委托上级部门对用能系统及设备进行定期检测。

4工作程序

（1）对能源管理体系有效运行的监测

●能源办对能源管理体系进行定期审核，对存在的问题进行跟踪，整改验证，对体系的运行状况进行评价。 ●管理者代表每年主持管理评审，对能源管理方针及体系的有效性，适宜性，充分性进行评价。 （2）对目标，指标管理方案的监测

●目标、指标管理方案所涉及到的部门或单位，应严格

按照计划，实施时间和措施进行实施。每年进行一次自检，写出自检报告报送能源办。

●能源办每季度对目标，指标管理方案的实施情况进行一次监测，检查情况下发有关单位和部门，发现不符合项时，进行整改。

●当有关单位和部门发生变更，应及时修订能源管理方案，确保方案落

产品的监视和测量控制程序 版本号： 审 核 人： 审核日期： 年 月 日 批 准 人： 第1 页 共4 页 文件编号： 制 定 人： 制定日期： 年 月 日 颁发部门： 行政部 分发部门： 公司各部 1 目的

批准日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日 对原物料及产品实现过程进行监视和测量，确保未经监视和测量的产品及不合格产品不得使用和出厂。 1 范围

本程序适用于原物料进厂、过程和成品的监视和测量。 3 职责

3．1质量管理部检验负责本程序的实施和管理。 4 工作程序

4．1进货检验和过程检验：质量管理部负责制订《进货检验规程》（原材料技术要求、试验项目、频率、检验方法等）和《过程检验规程》（检验项目、频次、检验方法、检验人员） 4．1．1原物料的进货检验

A、 质量管理部检验员按照供方的送货单对原物料的数量、外观、型号规格、包装及质量要求进行检验或验核供方的质量合格证明（合格证或质保书），记录于“进货检验单”。 B、 进货检验合格的原物料办理入库手

过程和产品的监视和测量控制程序

l 目的

对体系过程和产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保体系的有效性

和产品满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。 2 范围

适用于对体系过程和产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。 3 定义（无） 4 职责

4.1 质量部负责对产品的测量和监控。

4.2 管理部负责对质量管理体系过程运行进行检查包括测量和监控。 4.3 制造部负责过程产品的首检。 5 内容及要求

5.1 过程的测量和监控

5.1.1 制造部门负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现

过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。

5.1.2 体系过程的监控通过内审、日常检查、质量分目标完成、顾客满意度

调查等方法，以证实体系符合策划的要求，对不符合的落实纠正措施，以满足顾客要求。

5.1.3 与质量相关的各过程应根据公司总质量目标进行分解，转化为本过程

具体的质量目标，如生产工序产品合格率、采购部采购产品的合格率、营销部的销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：

质量管理体系文件

YSD/QP

产品的监视和测量

控制程序

文件编号：YSD/QP-824 版本号：A/0 生效日期2015-5-13 受控状态： 分发号：

制/修订记录

1 目的

1.1 对我司的产品实现的全过程进行质量监控，以防止不良品流转入下

一工序，确保公司产品满足规定的要求。

2 范围

2.1 适用于公司的采购产品、自制零部件、成品的检验规范。 3 定义

3.1 采购产品:我司向其它生产厂商购买的零部件。 3.2 自制零部件：我公司自行制造的零部件。 3.3 成品：通过生产过程达到预定要求的完成品。 4 职责

4.1 库房负责对采购产品的数量、标识、外观的检验，采购负责采购产

品的品质报检工作。

4.2 生产负责产品实现过程中的自检、互检，以及自制零部件和成品的

报检、入库。

4.3 品质部负责采购产品、自制零部件、成品及生产过程的检验，并对

产品实现的过程进行品质控制。 4.4 技术部负责相关检验文件和依据的提供。 5 程序

5.1 IQC检验：

5.1.1 IQC检验范围：

采购产品（标准件/辅料、结构件、电器件）、自制零部件。

5.1.2 检验数量的确认及允收标准：

根据我司实际情况，标准件/辅料类依照GB/T2828-2003，执行正常检验一次抽样方案，抽样比例一般检

过程和产品的监视和测量控制程序

l 目的

对体系过程和产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保体系的有效性

和产品满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。 2 范围

适用于对体系过程和产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。 3 定义（无） 4 职责

4.1 质量部负责对产品的测量和监控。

4.2 管理部负责对质量管理体系过程运行进行检查包括测量和监控。 4.3 制造部负责过程产品的首检。 5 内容及要求

5.1 过程的测量和监控

5.1.1 制造部门负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现

过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。

5.1.2 体系过程的监控通过内审、日常检查、质量分目标完成、顾客满意度

调查等方法，以证实体系符合策划的要求，对不符合的落实纠正措施，以满足顾客要求。

5.1.3 与质量相关的各过程应根据公司总质量目标进行分解，转化为本过程

具体的质量目标，如生产工序产品合格率、采购部采购产品的合格率、营销部的销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：

1.0 目的 用于检验和测量的计量仪器进行校准和管理，

以确保计量仪器检验和试

验的的准确性和可靠性，

同时确保产品在生产过程中的各阶段得到控制，从而达到产品符合规定质量要求的目的，特制定

本程序。2.0适用范

围

适用于公司对进行监视和测量的所有计量仪器以及产品检验过程的控制。

3.0定义

计量仪器：指公司用于产品检测和监控的设备，如游标卡尺、万用表、标准块等。

4.0职责

4.1品质部：

4.1.1负责仪器的管理和外校申请，以及本部门计量仪器的维护、清洁和保养。

4.1.2负责各类检验标准的制订及进料、在制品、成品的检验与试验。

4.3相关部门：负责计量仪器的维护、清洁和保养。

4.4生产部：负责产品生产过程中的自检及互检。

4.5仓储部：负责进料、点收、搬运、储存、成品入库及成品出货。

5.0程序

5.1计量仪器的选择

5.1.1公司应根据产品特点，选择合适的计量仪器（监视和测量设备）用于产品的监视和测量，

以使测量能力与测量要求一致。

5.1.2当发现公司现有的计量仪器不能满足产品的监视和测量要求，则应及时购买或自己制作。

5.1.3无论是购买的还是自己制作的计量仪器，在使用之前都必须经过校准，否则不得投入使用。

5.2计量仪器的校验

5.2.1公司所有计量仪器，由品质部负责追溯

1目的

对监视和测量设备进行控制，确保设备的精确度、测量能力及有

效性，满足测量要求。

2 适用范围

本程序适用于公司对监视和测量设备的控制。

3 职责

3.1设备部

负责监视和测量设备的送检。

3.2供应部

负责监视和测量设备的采购。

3.3电仪车间

负责监视和测量设备的申购、验收、维护和管理。

负责建立监视和测量设备台账,编制周检、校准计划。

负责编制监视和测量设备校准规程。

3.4各车间

负责本单位监视和测量设备的日常维护和保养。

负责编制仪器仪表操作规程。

4工作程序

4.1监视和测量设备采购及验收

4.1.1根据监视和测量的需求，由电仪车间填写“设备购置申请单”，

注明设备名称、型号规格、精度等级、主要技术指标及数量等，报总

经理审批后，由供应部实施采购。

4.1.2新购置的监视和测量设备，由供应部会同电仪车间共同进行验

收，验收内容包括：设备名称、型号规格、精度等级、主要技术指标、合格证书、使用或操作说明书及随机附件等。

4.1.3监视和测量设备的技术资料由办公室保存。

4.2 监视和测量设备初次检定

4.2.1需检定的设备，由电仪车间填写“计量检定计划”，报设备部送

计量检测机构进行首检，合格后方可入库。

4.2.2供应部库房管理员应对设备的检定状态标识予以保护。

4.2.3经检定不合

Xxxxxxxxx有限公司

风险和机遇的应对控制程序

批准:审核:编制:

地址：邮编：362304 电话： 传真：

网址:

文件编号:SSMZ—CX—0xx—2015 实施日期: 2015年8月10日 版本:第A版第0次修改 受控状态: 分发号:

邮箱:

修订页 文件编号 修订日期 修订章节 文件名称 风险和机遇的应对控制程序 修订后内容 版次 第A版 第0次修改 备注 修订前内容

xxxxxxx发展有限公司 文件编号 文件名称 1.目的 SSMZ-CX-0xx-2015 风险和机遇的应对控制程序 为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。2.范围 程序文件 第A版 页码 第0次修改 第1页，共7页 本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括： a. 业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管

风险和机遇的应对措施控制程序 Q/WEJ-CX-01-2016

1. 目的:

通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。 2. 范围:

本程序适用于本公司质量管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。 3. 权责：

3.1. 总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的 各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。

3.2. 各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职 责的实施 3.3. 技术部负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监 督实施。 4. 定义：

4.1. 环境因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果 的正面和负面要素或条件。

4.2. 机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴 关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。 5. 工作流程：

5.1. 内外部环境因素信息的获取应考虑： 5.1.1. 可能对企业的目标造成影响的变

版次/修改状态：A/0 监视和测量装置控制程序 生效日期：2010-12-18

1. 目的

为了对施工中使用的全部监视和测量装置进行控制、校准和维护,保证其证实产品质量的能力满足要求, 公司制定《监视和测量装置的控制程序》。

2. 适用范围

本程序适用于公司自有及外协的全部监视和测量装置； 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。

3. 相关文件 公司《管理手册》 《试验控制程序》 《施工技术控制程序》

4. 术语和定义

监视、测量装置: 指公司范围内用于施工监视、检验、测量和试验的全部计量器具。

计量器具分为A、B、C三类管理，检定周期执行国家有关规定。

A类计量器具：即强制检定的计量器具。由县以上人民政府计量行政部门指定或者授权的计量检定机构，对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测并列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》实行定点定期检定的计量器具。

B类计量器具：即除强制检定范围以外的计量器具。指由使用单位自己依法送到有权对社会开展量值传递工作的计量检定机构进行周期检定的计量器具。

C类计量器具：指国家明令允许首次