岗位风险自查表岗位职责

个人岗位风险点自查表

单 位： 填表日期： 年 月 日

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人：

1

单位内设机构岗位风险点自查表

单 位： 填表日期： 年 月 日

注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况；

2、本表一式二份，一份上报，一份留存；

3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 内设机构负责人： 填表人：

2

县直文化单位风险点专项清查表

单 位： 填表日期： 年 月 日

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人：

3

融资部资信评审岗位职责

一、风险控制部岗位职能：

负责公司业务品种的风险控制工作，从完整性和安全性两方面对担保项目进行机构深刻并负责组织评审，修订和完善公司的业务管理制度并贯彻执行，组织公司保后跟踪管理和追偿，建立法务处理机制，承担公司业务品种的开发等。具体为：

1. 对申请担保企业和项目的报审资料重点从法律角度加以审核；

2. 对申请担保企业和项目从整体风险进行评定； 3. 对申请担保企业和项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见；办理反担保抵押手续，审核确定相关合同及法律文本；

4. 熟悉商业银行内控制度，信贷决策体系及投资担保体系，精通投资、担保、财务、金融及企业管理相关的法律法规政策；

5. 熟悉国内企业现状、投资担保政策体系，具有较强的风险防范控制管理意识和能力；

6. 完善风险评审办法及合理化风险评审相关各项操作规程，业务规程；

7. 跟踪公司各项业务进展，汇总各类业务的风险情况及发出风险预警；协调部门相关人员和公司相关部门保持业务流程的高速运转；

8. 完成公司领导交办的其他事务。

9. 根据公司发展状况，设部门经理，审核专员，法务专员等岗位。

二、风险控制部岗位工作职

风险控制部岗位职责

风险控制部岗位职责 公司风险控制部部门职责

风险控制部的核心职能是控制公司业务风险，具体职责：

1．负责起草公司业务风险控制的相关工作流程、制度，并对相关的制度提出改进意见。

2．与业务部共同对每项业务按工作流程的规定进行完全的风险调查与评估。 3．协同法律资产保全部共同对每项业务的实际操作过程及法律文件进行风险分析与评估。

4．完成业务风险分析评估报告，向审贷委员会汇报业务风险调查与分析评估结果。

5．协助各部门已放贷业务进行跟踪监督。

部门总监岗位职责

在总经理领导下，对风险控制部工作负全面的管理责任。 负责部门工作流程与工作制度制定、修改的起草工作。 负责部门工作人员的工作安排与检查。

负责业务的风险调查与分析，向审贷委员会提交业务风险调查分析报告。对风险分析评估报告负职务责任。

负责与其他部门之间的业务衔接与协调。 负责部门内部业务培训组织与安排。

部门业务经理岗位职责

在部门总监领导下，具体操作各项业务。 负责具体业务的风险调查工作。

负责具体业务资料审核、查证、现场调查。

负责具体业务的风险分析与报告的填写。对报告内容负职务责任。 负责具体业务中与业务部、法律资产保全部、财务部之间的沟通与协调。 负责协助其他部门对已放贷业务进行跟踪监督。

风险控制部岗位职责

风险控制部岗位职责 公司风险控制部部门职责

风险控制部的核心职能是控制公司业务风险，具体职责：

1．负责起草公司业务风险控制的相关工作流程、制度，并对相关的制度提出改进意见。

2．与业务部共同对每项业务按工作流程的规定进行完全的风险调查与评估。 3．协同法律资产保全部共同对每项业务的实际操作过程及法律文件进行风险分析与评估。

4．完成业务风险分析评估报告，向审贷委员会汇报业务风险调查与分析评估结果。

5．协助各部门已放贷业务进行跟踪监督。

部门总监岗位职责

在总经理领导下，对风险控制部工作负全面的管理责任。 负责部门工作流程与工作制度制定、修改的起草工作。 负责部门工作人员的工作安排与检查。

负责业务的风险调查与分析，向审贷委员会提交业务风险调查分析报告。对风险分析评估报告负职务责任。

负责与其他部门之间的业务衔接与协调。 负责部门内部业务培训组织与安排。

部门业务经理岗位职责

在部门总监领导下，具体操作各项业务。 负责具体业务的风险调查工作。

负责具体业务资料审核、查证、现场调查。

负责具体业务的风险分析与报告的填写。对报告内容负职务责任。 负责具体业务中与业务部、法律资产保全部、财务部之间的沟通与协调。 负责协助其他部门对已放贷业务进行跟踪监督。

岗位职责说明书范文

总经理岗位说明书

岗位名称：总经理 直接上级：董事会

直接下属：付总经理、财务总监、总工程师

职 级：总经理级岗位定员: 1人

职位概要: 负责公司总体战略与经营计划的制定、执行和监督工作，实现公司经营管理和发展目标建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的日常经营管理工作；处理公司重大突发事件。

职 责;根据董事会提出的要求制定战略目标，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经董事会确定后组织实施；主持公司的基本团队建设、规范内部管理；拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；审定公司规章、奖罚条例、工资奖金分配方案并组织实施；审核签发以公司名义发出的文件；召集、主持办公、行政例会，检查、督促和协调各部门的工作进展； 主持公司的全面经营管理工作，组织实施董事会决议；向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划；推进公司企业文化的建设工作；处理公司重大突发事件。

任职资格:　 　

教育背景: 企业管理、工商管理、行政管理等相关专业大学本以上学历。　　

培训经历: 接受过领导能力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、财务管理等方面的培训。　 　经 验: 10 年以上企业管理工作经验，至少5 年以上企业全面管

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文员岗位职责-行政文员岗位职责

?? 1、领导勤务。承担公司行政的服务工作，包括公司内外公务活动的联络、布置、行程、用车、票务、食宿、费用等安排，受委托时管理领导及公司印章、签名章，承担公司行政领导接待、晤谈的预约、安排、记录等和文书档案的定期整理、分类、归档，提供公司行政领导公务活动信息;

?? 2、内部事务。承担公司领导和办公室设备、家具、办公用品的采购、保管、分发、领用、登记、维护维修、处置和消耗性材料领用、固定资产管理等工作，以及名片印制、报刊杂志订阅、收发和公务信函、传真收发工作;

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文员岗位职责-行政文员岗位职责

?? 1、领导勤务。承担公司行政的服务工作，包括公司内外公务活动的联络、布置、行程、用车、票务、食宿、费用等安排，受委托时管理领导及公司印章、签名章，承担公司行政领导接待、晤谈的预约、安排、记录等和文书档案的定期整理、分类、归档，提供公司行政领导公务活动信息;

?? 2、内部事务。承担公司领导和办公室设备、家具、办公用品的采购、保管、分发、领用、登记、维护维修、处置和消耗性材料领用、固定资产管理等工作，以及名片印制、报刊杂志订阅、收发和公务信函、传真收发工作;

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经理岗位职责

一、主持分公司全面工作，认真执行公司、党组织的各项决议。

二、贯彻落实公司制定的经营方针及目标、计划，主持制定分公司的发展计划、工作措施并组织实施。

三、加强领导班子的思想建设、组织建设、廉政建设，严于律已，以身作则，当好分公司的代表和员工的带头人，积极妥善处理公司上下、内外各种复杂关系。 四、努力提高综合素质和管理水平，科学决策，及时、高效处理来自各方面要解决的问题或请示。

五、对分公司生产经营、业务拓展、企业管理、质量技术、安全生产、人事、财税负总责。

六、充分行使上级赋予的职权，认真履行职责，加强分公司内部管理，带头执行公司制定的各项管理制度，制订具体管理细则并组织实施。

七、知法、守法、按章办事，努力建设廉洁企业，严格执行财经纪律，廉洁奉公。 八、积极开拓市场，承接工程业务，努力完成分公司经营目标，确保经济效益，促进企业发展壮大，维护、提升企业形象。 九、认真做好年度总结，负责向公司报告。 十、完成好公司交办的其他任务。

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副经理岗位职责

分管分公司的工程施工生产、沥青混凝土摊铺施工、汽车运输队管理工作，协助经理抓好生产经营、企业管理、质量技术、安全生产、员工管理工作，分管工程科、沥青摊铺队、汽车运输队，岗位职责为：

安检站岗位职责

第一节 到岗时间

1、维序、验证、前传、人身、旅检操机、旅检开包、行检操机、行检开包、打包岗位需在航班办理前15分钟到岗，航班结束后15分钟离岗；

2、道口、一楼监管岗位须在0700前到岗，直至当日航班全部结束后离岗； 3、货运岗位须在0710前到岗，根据货运人员进出情况保证货运人员进场时的安检；

4、廊桥岗位须在航班到达前30分钟到岗，无航班靠桥期间兼职行检开箱包；

第二节 各岗位职责及工作内容

一、 维序检查员岗位 （一）主要职责

1、对待检区的旅客进行安全监管，维持待检区的公共秩序；

2、对待检区内的旅客进行调研，发现异常情况及时向站值班领导汇报； 3、提醒旅客提前准备好身份证件、机票、登记牌。 （二）主要工作内容

1、认真观察，密切注视待检区旅客动态，防止旅客的违规行为，一旦发现应立即制止；

2、严密监视进入待检区的旅客，一旦发现可疑人员和上级通缉的查控对象，及时报告站值班领导；

3、协助VIP、老、弱、病、残、孕、幼及晚到旅客优先过安检； 4、提醒旅客将酒水、水果刀等限制随身携带物品办理托运手续；

5、旅客随身携带的行李物品超过规定的体积、重量或件数的，应劝其到值机柜台办理托运手续，防止三超（超大、超重、超件）

附件1

岗位廉：风政点险查自表-2-16年上0年半姓 名 部室 信贷 填部日期报

岗名位称贷经信理⑴根相据要关对求客初步户选筛； ⑵与户接客触探，融讨方资案与险风制措施控 ⑶负；责信贷查调编、《信写贷行可性析分报》告 岗位；职责⑷ 按照议评议决理基金办信增贷款续手落实，险风制措控施 ；贷后⑸理与到期管款催贷收 ⑹;贷档后的案理。整

⑴严禁客户之与有间人借贷关私； 系严⑵索禁、收取客受户财； 廉政物风险 ⑶禁严随接受意客户喝吃玩，损乐我坏公司象形； 严⑷违反信禁贷原则私徇亲向属朋友、人、情户关系和业推企荐和放贷发。款点

⑴真执行认《政廉准》则； 加强学习，自觉⑵抵制正不之风 ⑶严；格行各项执规章度制，实责任落制 ；防控措施 严格按工作程⑷、要求序和工作律办事纪。2016年上半 年廉 自律 情洁况⑴加强学，不断提高习想思识，认强增了觉自行党执风廉规政的定觉自。性认真学习 小平邓论理“和三代表”个要重思想学，习有廉关建政设方面的规定政。策⑵正 对待权确，力真认行好职履责按。照风党廉政设落建情实，做况到制度之内 “缺不位”制，之度“外越不位”切。履实好行己工自职作责，能严格执行洁自廉 规律，没定违反廉政有定规制度的和行。为

室部责 人确认负签 字

分副总 管