内部控制报告范文

篇一

根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：

一、自查情况

加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段，为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。

1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制

根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制，突出加强对资金结算过程的监督。一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人员对出纳当天收缴的社会保

2016年度行政事业单位内部控制报告

单位公章

单 位 名 称： 单 位 负 责 人： 牵头部门负责人: 填 表 人: 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期： 2017-4-14 星期五

单位性质 财政补助事业单位 2 32 单位编制人数 一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 1

组织机构代码 35 32 本年度支出总额 经费自理人数 412826562 3,073,133.54 0 内设机构数量 年末实有人数

填写说明

1. 此表由各行政事业单位如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。 2. 表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。 3. 电话号码处填写填表人的联系电话号码。

4. “上年度支出总额”应与当年决算数一致，金额单位为元。

5. 在“年末实有人数”中，按

2016年度行政事业单位内部控制报告

单位公章

单 位 名 称： 单 位 负 责 人： 牵头部门负责人: 填 表 人: 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期： 2017-4-14 星期五

单位性质 财政补助事业单位 2 32 单位编制人数 一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 1

组织机构代码 35 32 本年度支出总额 经费自理人数 412826562 3,073,133.54 0 内设机构数量 年末实有人数

填写说明

1. 此表由各行政事业单位如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。 2. 表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。 3. 电话号码处填写填表人的联系电话号码。

4. “上年度支出总额”应与当年决算数一致，金额单位为元。

5. 在“年末实有人数”中，按

经验、问题、计划和建议

1.内部控制工作的经验、做法及取得的成效：填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法，以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务领域中建立与实施内部控制后取得的成效，需逐条填写。

2.内部控制工作中存在的问题与遇到的困难：填写单位在建立与实施内部控制过程中出现的问题、单位在自我评价过程中发现的问题以及工作中遇到的困难。纪检、巡视、审计、财政检查等外部检查发现的与本单位预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域相关的内部控制问题，也应一并反映，需逐条填写。

3.对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议：填写基于本年内部控制建设的经验及问题总结，单位对于推进行政事业单位内部控制建设的意见或建议，可以包括但不局限于内部控制建设的组织形式、基本方向、建设难点等内容，需逐条填写。

范例一：

四、内部控制工作的经验、做法、成效

1、领导重视，全员参与。重视的具体做法一是宣传，因为内部控制环境是内控建设得以有效实施的重要保障，我们能过会议、单位官网、政务宣传栏等多渠道对内控工作进行多方位宣传；二是全员培训，通过培训达到单位负责人意识到

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视 康 项 目 医 院 合 作 方 案

北京远程视界集团爱眼联盟

网络技术有限公司

2017年9月1日

互联网眼健康医联体O2O+HMO平台

新视康项目医院合作方案

一、项目背景-------------------------------------------01

二、项目介绍-------------------------------------------02

三、合作条件------------------------------------------03

四、合作协议-------------------------------------------04

五、运营方案-------------------------------------------05

六、预期效果-------------------------------------------06

一、项目背景

根据国家卫生部2014年6月5日早些报道，目前我国近视发病率达33.3%，小学生近视率超过25%，初中生近视率达到70%，高中生近视率达到85%，近视患者每年以8%的速度增长，居世界第一位，其中青少年是近视发病的

计算机实验实验报告

学院：机电工程学院班级：电气工程与自动化学号：姓名：张浩

1229402029

2014/12/28

实验一 A/D与D/A转换

一、实验目的

1．通过实验了解实验系统的结构与使用方法；

2．通过实验了解模拟量通道中模数转换与数模转换的实现方法。

二、实验设备

THKKL-6型控制理论及计算机控制技术试验箱，PC机一台。

三、实验内容

熟悉并且操作“Easy 51Pro”软件，并且在软件上显示波形。

四、实验步骤

1．启动实验箱的“电源总开关”，打开+5V、±15V电源;

2．将“阶跃信号发生器”的输入电压调节为1V；将“阶跃信号发生器”单元输出端连接到“单片机控制单元”的“AI1”通道，同时将“单片机控制单元”的“AO1”输出端连接到示波器接口单元的“通道1”输入端；

3．连接好下载线，打开“Easy 51Pro”软件，下载实验程序； 4．打开“THKKL-6”软件的虚拟示波器，选择通道1并进行采集；

5．调节阶跃信号的大小，然后继续观察AD转换器的转换结果； 6．将输入信号换成斜坡信号，观察实验结果； 7．实验结束后，退出

内部控制报告

湖南华菱钢铁股份有限公司内部控制研

究报告

B12031130

章超凡

内部控制报告

目录

中文摘要

第一部分 公司背景介绍 ---------------------------------------------------------1 第二部分 华菱集团内部控制五要素分析--------------------------------------------2

2.1内部环境分析 -----------------------------------------------------------2

2.1.1组织架构-----------------------------------------------------------2

2.1.2发展战略------------------------------------------------------------2

2.1.3 人力资源-----------------------------------------------------------3

2.1.4 社会责任--------------------------------------------------------

附件1

2017年度行政事业单位内部控制报告

单位公章

单 位 名 称: 单 位 负 责 人: (签章) 分管内控负责人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期: 年 月 日

组织机构代码：□□□□□□□□□ 单位预算级次：□ 单位基本性质：□□ 隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：□□□□□□□□□ 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：□□□□□□ 预算管理级次：□□ （10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 （10．中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级 ） 23.经费自理事业单位 90.其他单位） 支出功能分类： 内设机构数量: 年末实有人数:

2017年度支出总额: 单位编制人数

附件1

2017年度行政事业单位内部控制报告

单位公章

单 位 名 称: 单 位 负 责 人: (签章) 分管内控负责人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期: 年 月 日

组织机构代码：□□□□□□□□□ 单位预算级次：□ 单位基本性质：□□ 隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：□□□□□□□□□ 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：□□□□□□ 预算管理级次：□□ （10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 （10．中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级 ） 23.经费自理事业单位 90.其他单位） 支出功能分类： 内设机构数量: 年末实有人数:

2017年度支出总额: 单位编制人数

附件1

2017年度行政事业单位内部控制报告

单位公章

单 位 名 称: 单 位 负 责 人: (签章) 分管内控负责人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期: 年 月 日

组织机构代码：□□□□□□□□□ 单位预算级次：□ 单位基本性质：□□ 隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：□□□□□□□□□ 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：□□□□□□ 预算管理级次：□□ （10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 （10．中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级 ） 23.经费自理事业单位 90.其他单位） 支出功能分类： 内设机构数量: 年末实有人数:

2017年度支出总额: 单位编制人数