经济活动分析会的目的

中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料

2010年上半年经济活动分析会汇报材料

经营策划部

今年以来，经营策划部按照分公司“一二三”工作思路，始终把扭亏增盈、防控风险作为一切工作的出发点，特别是以集团公司调研为契机，认真组织实施“双增双节、盈利攻坚”行动计划，以统筹策划电量为抓手，全面推进部门各项工作。在各单位、各部门的大力支持下，探索“四经营”指标管理，追加基础电量计划13.6亿千瓦时，发电量实现“时间过半、任务过半”，利用小时超过全省统调火电平均水平，峰谷比系数位居省内八大主体第一名，为分公司深入开展“双增双节、盈利攻坚”和“决战六七八”奠定了坚实的基础。

一、主要指标完成情况

（一）分公司整体发电量实现“时间过半、任务过半”。 上半年，分公司发电量完成235.98亿千瓦时，同比增长65.08%，比省网平均（29.85%）高35.23个百分点，分别完成盈利攻坚活动标杆线（444亿千瓦时）和创造线（449.4亿千瓦时）目标的53.15%和52.51%。但三门峡发电、信阳发电、许昌禹龙、风电一期完成进度低于时间进度，未完成月度分解计划。

上半年各单位发电量计划完成情况表 单位名称 安阳发电 安阳热电 洛阳热

中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料

2010年上半年经济活动分析会汇报材料

经营策划部

今年以来，经营策划部按照分公司“一二三”工作思路，始终把扭亏增盈、防控风险作为一切工作的出发点，特别是以集团公司调研为契机，认真组织实施“双增双节、盈利攻坚”行动计划，以统筹策划电量为抓手，全面推进部门各项工作。在各单位、各部门的大力支持下，探索“四经营”指标管理，追加基础电量计划13.6亿千瓦时，发电量实现“时间过半、任务过半”，利用小时超过全省统调火电平均水平，峰谷比系数位居省内八大主体第一名，为分公司深入开展“双增双节、盈利攻坚”和“决战六七八”奠定了坚实的基础。

一、主要指标完成情况

（一）分公司整体发电量实现“时间过半、任务过半”。 上半年，分公司发电量完成235.98亿千瓦时，同比增长65.08%，比省网平均（29.85%）高35.23个百分点，分别完成盈利攻坚活动标杆线（444亿千瓦时）和创造线（449.4亿千瓦时）目标的53.15%和52.51%。但三门峡发电、信阳发电、许昌禹龙、风电一期完成进度低于时间进度，未完成月度分解计划。

上半年各单位发电量计划完成情况表 单位名称 安阳发电 安阳热电 洛阳热

本标准规定了电厂月度计划任务书的编制依据、编制的内容、编制的程序以及实施、检查与考核。

1 范围

本标准规定了宁夏马莲台发电厂经济活动分析工作管理的职责、作业程序、主要任务内容、检查与考核；

本标准适用于宁夏马莲台发电厂经济活动分析管理工作。

2 规范性引用文件

无

3 定义、符号和缩略语

无

4 职责

4.1 总会计师：领导厂的年、季经济分析工作；

4.2 运行副总工程师：负责主持机组运行小指标完成情况分析；

4.3 计划经营部：是厂经济活动分析的归口管理部门，负责组织厂年、季、月度经济活 动分析；各部门主要领导负责本部门的月度经济活动分析工作。

4.4 工程部：负责组织厂生产部门生产计划、产量、质量、节能管理及设备健康状况的分析；

4.5 财务经营部：负责组织厂财务指标分析；

4.6相关部门：做好月度运行节能和检修材料分析。

5 管理内容

5.1经济活动分析的主要任务

a) 分析比较生产计划完成情况，分析研究影响计划升降因素，改进工作，不断提高管理水平和经济效益。

b) 努力开展双增双节活动，寻找差距，挖掘潜力，堵塞漏洞，完善措施，促进厂经济效益进一步提高。

c) 检查国家和上级有关政策规定、法律、法规、规章、制度的贯彻执行情况。

5.2 经济活动分析的内容

5.2.1厂级

篇一：经济活动分析报告例文

【经济活动分析报告】案例：

××市电力局2005年上半年经济活动分析

半年来，在××的正确领导下，经济态势运行良好。各种营销经济指标

较之去年均有较大幅度的增长，经济效益明显增强，然而由于受各种条件的

限制，尤其是受经济环境和买方市场的约束，使我局部分经济指标离系统的

要求仍有差距，未能达到预期目标。为了更好地总结经验，找出差距，现将

我局 1～6月份营销活动综合分析如下:

一、上半年各项指标完成情况及分析

（一）购电量

1. 购电量完成情况

2005年1～6月份购网电量完成7512384千瓦时，较2004年1～6月份

完成电量7515552千瓦时，少购电量3168千瓦时，基本与去年持平。

购网电量与去年同期持平的主要原因是：由于林区木材产量下降，多种

经营、林产工业等替代产业滞后，导致用电量明显下降，影响了我局购电目

标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场，建立了增供扩销激励机制，制

定了增供扩销奖励办法，分解指标层层考核，调动了营销人员的积极性。

（1）根据市场的实际情况，经过多方比较，反复测算，制定了线路台区

经济指标承包责任制，激发了广大职工的劳动积极性，取得了明显的经济效

果。

（2）“两改”工程的实施，使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高，

瓜州电力公司县城所

二〇一二年十二月份经济活动分析报告

2012年12月20日县城所召开由营销服务班班长、配电生产班班长、线损专责、业扩专责、安全员、计量专责、供电可靠性专责等相关人员参加的经济活动分析会，对2011年12月份经济活动情况进行了分析，并完成了分析报告。 一.电力营销情况

本月售电量完成503.062万千瓦时，同比增长22.56%，自年初至本月末，累计售电量完成4216.332万千瓦时，同比增长13.51%，占年任务的100.04%。

本月和年初至本月末累计售电量情况见下表：

单位：万千瓦时 电量分类 合计 1、居民生活 2、非居民生活 3、农业生产 4、贫困县排灌 5、大工业 6、非、普工业 7、商业 8、其他 本月 电量同所占比售电量 比（%） 重（%） 502.844 142.780 56.410 0.845 12.049 49.478 147.040 94.242 25.44 28.08 25.62 16.82 -43.76 4.05 40.10 18.58 100.00 28.39 11.22 0.17 2.40 9.84 29.24 18.74 占比 同比

油田企业经济活动分析模板

二〇〇八年五月

第一部分 企业生产经营概况

1.资源状况

累计探明石油地质储量 亿吨，动用石油地质储量 亿吨，动用程度 ％，已动用油田剩余可采储量 亿吨。

累计探明天然气地质储量 亿立方米，动用天然气地质储量 亿立方米，动用程度 ％，已动用气田剩余可采储量 亿立方米。

2.生产状况

截止到 月，油田共有油气水井 口，开井 口，其中：油井 口，开井 口；气井 口，开井 口；水井 口，开井 口。

平均日产液量 吨，平均日产油 吨，平均日产气 立方米，平均日注水 立方米。

本期累计完成原油产量 吨（含凝析油 吨），完成年度计划的 ％；完成原油商品量吨（含凝析油 吨），完成年度计划的 ％，原油商品率 %。

本期累计完成天然气产量 立方米，完成年度计划的 ％，天然气商品量 立方米，完成年度计划的 ％，天然气商品率 %。

本期累计完成油气综合商品量 吨，完成年度预算的 %。 自投产以来累计生产原油 吨，采出程度 ％；累计生产天然气 立方米，采出程度 ％；目前综合含水 ％，自然递减 ％，综合递减 ％，油气水井利用率 ％。

3、财务资产状况

截至到 月份，资产总额 元，其中固定资

项目经济活动分析报告

（ 年第 季度 月）

目 录

第一章、项目概况（工程部负责)

第二章、资产、负债、资金分析（财务部） 一、项目现金流情况分析 二、债权债务分析 三、存货分析

四、项目（开累）盈亏分析 五、项目实际盈亏分析 六、项目管理费用 七、安全生产费用 八、科技费用

第三章、验工计价情况分析（工经部负责） 一、验工计价情况

二、验工计价与实际完成产值主要偏差及主要原因分析 第四章、二次经营情况分析（工经部负责） 一、二次经营管理工作开展情况 二、二次经营工作效果。 三、二次经考核兑现情况

第五章、责任成本分析（工经部负责）

第 1 页 共 61 页

一、项目责任成本管理体系建立 二、责任成本预算管理 三、责任成本分解情况 四、责任成本验工计价 五、责任成本分析

六 、下一步控制成本，采取的措施和对策 第六章、 作业队伍情况分析（工经部负责 ） 一、进场作业队伍及合同签订 二、验工计及款项支付情况 三、民工工资发放情况分析 四、分包队伍履约

项目部经济活动分析报告模板

一、项目基本情况

1、工程基本情况（工程部提供）

青岛市地铁一号线工程线路起于黄岛区峨眉山路站，止于城阳区东郭庄，途经黄岛区、市南区、市北区、李沧区、城阳区，沿黄岛长江路、滨海大道向北过海至主城区团岛，沿费县路、胶州路、延安路、和兴路、人民路、四流路、重庆路、凤岗路、中城路、S209至城阳东郭庄，线路全长59.941km，共设车站40座，其中换乘站12座，平均站间距1564m。

由中铁青岛地铁钢筋集中加工一厂（下称“加工一厂”）承担青岛地铁1号线8个车站的钢筋加工及配送任务，即沧安路站、永年路站、兴国路站、南岭路站、遵义路站、瑞金路站、沟岔村站、东郭庄站。

青岛地铁一号线青岛段钢筋加工数量表

施工单位 中铁二局 中铁四局 中铁九局 配送地点 设计钢筋设计钢筋笼（吨） 网（吨） 设计结构筋（吨） 1749.943 4482.1 233.08 4693.305 85.39 1810.65 9465.53 1961.6 4307.06 0 4009.95 设计钢格栅设计钢格栅（钢（型钢） 63 924.44 0 筋）（吨） 1401.963 1583.27 134.38 816.717 4

在一季度经济活动分析会上的讲话

同志们：

刚才，有关部门通报了一季度集团公司经济运行情况，翟总对下步重点工作做出了安排。翟总的讲话我完全同意，各单位要认真领会，抓好落实。下面，我再强调几点：

一、认清形势，统一思想，切实增强做好当前工作的紧迫感和使命感

从一季度各项数据来看，当前企业经济运行情况不容乐观。煤炭产销量、利润额与去年一季度相比均有下降，特别是利润降幅达56%，整体情况可以说是近年来最差的一个季度。造成这种状况的原因有很多方面，一是受压产政策影响，一季度煤炭产量较上年同期减少59万吨；二是受煤质下滑和市场需求放缓的影响，集团公司煤价没有完成年初设定的上涨目标，与去年一季度基本持平，较去年底有所下降；三是受各种因素影响，生产成本上升幅度较大，吨煤完全成本增加将近38块钱。这“一降一平一增”之间，使集团公司整体利润减少近3个亿。

尽管没有完成计划指标，但一季度整体经济运行情况还是比元月份的情况要好得多，呈现出了逐月向好的发展态

1

势。特别是元月份成本分析会召开后，各单位迅速行动，加强成本管理、煤质管理和销售组织，取到了显著效果，二、三月份公司煤炭产销量逐月提升，吨煤成本比元月份下降36元以上。在企业发展遇到困难的时候，广大干部职工发扬“

　　春节前夕，受传统节日影响，xx、xx两家xxx企业相继停产，所有xxx计划全部临时调整xxxx，加之突发新冠肺炎疫情，下游企业停产时间延长至两个月，xx作业区xx成为焦点，人员紧缺、疫情防控任务艰巨等问题交织在一起，给分公司生产运行带来了严峻挑战。面对诸多不利因素，分公司高度重视疫情防控工作，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、省委、集团公司及公司决策部署，把疫情防控和稳定生产作为党员干部守初心、担使命的重要考验。广大干部职工齐心协力，团结奋战，全力以赴破解疫情对生产经营带来的不利影响，同时，坚决贯彻落实公司利润中心管控模式，千方百计降低成本，主动担责xxxx任务，通过人员内部调剂，在保证安全生产和职工身体健康的前提下，严防死守抗击疫情，顺利完成生产任务，确保全系列平稳顺行。

　　一、未雨绸缪 及早筹划

　　分公司提前谋划各种情况，抵御各类突发情况对生产的冲击，尤其是xx生产的异常变化，提前解决新调配职工安全培训、岗位熟练操作等问题。随时应对每月下游企业因检修或资金不到位等原因出现停送xxx的情况，分公司提前组建xx生产应急队伍，扎实开展职工培训。先后抽调xx组装作业区、xx作业区运输工区