文件和记录控制程序

XXX项目 文件和资料控制程序

文件编号 文件状态 当前版本 拟 制 审 核 批 准

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目 录

1目的 ................................................................................................................................................................ 4 2 适用范围 ....................................................................................................................................

河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01 1. 目的：

对与产品质量安全有关的文件及资料进行控制，确保与质量安全活动有关的场所和人员使用的文件均为有效版本；对提供产品符合要求和质量管理体系有效性记录进行控制，确保必要时提供证据和实施分析追溯，也是持续改进的依据。 2. 范围：

适用于本厂产品质量安全有关的所有文件及记录，也包括适当范围的外来文件及来自供方的适当经证实无误的记录。 3. 职责：

3.1公司综合部是文件控制的主管部门，负责控制质量安全文件的审批、发放、使用和更改。文件的使用部门和持有者协办，负责其使用的文件的维护和保管。

3.2公司生产部是记录控制的主管部门，负责质量体系记录的标识；其它部门负责相关质量体系的记录、保管、归档、和处置。 3.3我厂质量管理部为记录控制部门，负责产品检验、试验机生产过程的记录、保管、归档和处置以及来自供方质量记录的保管和归档。 4.程序： 文件控制程

4.1文件控制程序流程图

- 1 - 14

河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01

4.2文件编制： 4.2.1文件的分类： 按具

深圳市中联华成数字技术有限公司

编 版 页

号 本 次

ECT-QP-PZ-001 A/0 1/7

程 序 文 件

文件资料及记录控制程序

制 审 核

订： 批： 准： 品 质 部

制 订 部 门： 生 效 日 期：

2013.9.1

深圳市中联华成数字技术有限公司

编 版 页

号 本 次

ECT-QP-PZ-001 A/0 2/7

文件资料及记录控制程序1﹑目的：

使综合管理体系文件与数据(包括适用的外来文件)正确流通及管制， 以保证各相关部门能够适时获得正 确有效之文件与数据;并对相关记录作适当保存. 2﹑范围: 与 ISO9001:2008 质量体系有关文件及资料。 3﹑职责： 3.1 内部文件与资料之制订﹑修订﹑废止与收发管制权责表： 文件阶层 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 制 订 审 \ 管理代表 部门主管 部门主管 核 核 准 收发管制单位 文管中心 文管中心 文管中心 文管中心

管理代表 部门主管 相关人员 相关人员

总经理 总经理 管理代表 管理代表

3.2 外部文件资料：由相关部门收集，经相关部门主管审查核准后交文管中心签收管制。 4﹑定义﹕ 4.1 内部文件/资料： 文件级别 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 文件名称 品质手册 质量管理程序

深圳市中联华成数字技术有限公司

编 版 页

号 本 次

ECT-QP-PZ-001 A/0 1/7

程 序 文 件

文件资料及记录控制程序

制 审 核

订： 批： 准： 品 质 部

制 订 部 门： 生 效 日 期：

2013.9.1

深圳市中联华成数字技术有限公司

编 版 页

号 本 次

ECT-QP-PZ-001 A/0 2/7

文件资料及记录控制程序1﹑目的：

使综合管理体系文件与数据(包括适用的外来文件)正确流通及管制， 以保证各相关部门能够适时获得正 确有效之文件与数据;并对相关记录作适当保存. 2﹑范围: 与 ISO9001:2008 质量体系有关文件及资料。 3﹑职责： 3.1 内部文件与资料之制订﹑修订﹑废止与收发管制权责表： 文件阶层 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 制 订 审 \ 管理代表 部门主管 部门主管 核 核 准 收发管制单位 文管中心 文管中心 文管中心 文管中心

管理代表 部门主管 相关人员 相关人员

总经理 总经理 管理代表 管理代表

3.2 外部文件资料：由相关部门收集，经相关部门主管审查核准后交文管中心签收管制。 4﹑定义﹕ 4.1 内部文件/资料： 文件级别 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 文件名称 品质手册 质量管理程序

ISO9001质量管理体系质量记录控制程序,最新版本,最全面

杭州华夏电气有限公司

质量记录控制程序1 目的

Q/HX-QP 02-2013 第 A/0 版 第 0 次修订 第1页 共5页

对质量记录进行有效控制和管理，以提供符合要求和质量管理体系有效运 行的证据，同时为可追溯性、预防和纠正措施及持续改进提供依据。 2 范围 本程序对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法做出 了具体规定，适用于与质量管理体系有关的所有质量记录的控制和管理。 3 职责 3.1 办公室和技术质量部是质量记录的归口管理部门， 办公室负责对质量记录归 档的控制，技术质量部负责对有关产品质量的记录进行备案编号，并记录的使 用情况进行检查； 3.2 各部门负责对本部门有关的质量记录进行收集、整理、归档。 4 工作程序 4.1 管理内容 4.1.1 有关质量管理体系的运行记录： (1)管理评审记录； (2)内部审核记录； (3)人力资源教育、培训、技能和经验记录； (4)与产品有关的要求及引起的措施的评审结果记录； (5)供方评价记录； (6)产品可追溯性标识记录； (7)监视和测量的校准、复验记录和校准依据记录； (8)纠正措施实施结果记录；

ISO9001质量管理

GHYQ B 002—A

记录控制程序

受控状态：

发放编号：

持 有 者：

(单位、人员)

受控本 签 名 及 日 期 编 写 审 核 批 准

*************** 2007-2-8 实施

GHYQ B 002—A 记录控制程序

l 目的

对质量管理体系所要求的记录进行控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。在需要时，为进行追溯管理以及采取纠正、预防和改进措施提供信息。 2 范围

本程序规定了记录的控制范围、表格格式控制方法、记录的填写和标识、收集和归档、贮存和保护、检索和查阅以及保存期限和处置等工作内容和方法，明确了相关部门和人员的职责。 本程序适用于产品质量形成和质量管理体系运行全过程中对记录的控制。 3 职责

3.1 记录管理部门的职责

3.1.1 记录表格的设计由主管单位负责，确保表格栏目适用和规范。

3.1.2 质量管理体系直接涉及到的记录（质量手册、质量程序文件、第三层次文件及其他规定涉

北京中科国信科技股份有限公司 文件编号 编制部门 ZLCX-02.02-2010 质量管理部 版 次 页 数 C0 共 03 页 受控状态 实施日期 2010-06-03 质量记录控制程序 编 制/日期： 校 对/日期： 审 核/日期： 标准化/日期： 批 准/日期： 分发范围 分发 部门 数量

总经办 商务部 00 1 01 1 行政 质量 财务部 销售部 研发部 工程部 生产部 人资部 管理部 02 1 03 1 04 1 05 1 06 1 07 1 08 1 文件编号：ZLCX-02.02-2010 版次：C0

质量记录控制程序

1

目的

对记录进行控制和管理，为产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。

2 范围

适用于质量管理体系和与产品质量有关

XX汽车配件有限公司 程序文件 技术文件控制程序 文件编号：QP- 版 本： A/0 页 码： 1/6 目 录 1、目的 2、适用范围 3、职责 4、定义 5、工作程序 6、相关文件 7、质量记录 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人

XX汽车配件有限公司 程序文件 技术文件控制程序 文件编号：QP- 版 本： A/0 页 码： 2/6 1 目的 保证质量体系运行起重要作用的各个场所，使用正确、完整、适用、有效的技术文件和作业标准。 2 适用范围 适用于本公司质量体系运行中所有技术文件(含外来文件)、电子图档的控制。 3 职责 3.1 技术开发部负责所有技术文件的归口管理。 3.2 APQP项目小组负责新产品生产定型前的技术文件管理，并负责成套文件的整理及归档。 3.3 技术开发部档案员负责技术文件的档案管理，负责技术文件的复制、分发、回收、作废、销毁失效文件的管理，确保现场使用有效、正确的技术文件。 3.4 各部门资料管理员负责本部门所使用技术文件的管

技术公司文件控制程序

技术公司文件控制程序

1.0 目的：

为使文件管制作业具有一致性，因而统一文件制作之结构、格式、纲目及文件编号原则，并说明文件管制作业之细节活动，以达成品质手册中所记叙之文件管制政策及目标，从而保证本公司品质管理系统之有效运作。 2.0 范围：

2.1 本程序适用于本公司各部编订二、三、四阶体系文件时，必须遵照编写之依据。 2.2 凡本公司有关品质系统的二、三、四阶文件编号均适用之。

2.3 本程序适用于本公司)所有与品质相关文件之发行、变更、修订、登录、作废等有

关作业。

3.0 定义： 3.1 文件制作:

3.1.1 目的：编写文件之目的陈述。 3.1.2 范围：界定文件之适用单位及人员。 3.1.3 定义：说明不常使用或易混淆之字义。 3.1.4 权责：叙述涉及文件之人员或单位之职责。

3.1.5 管理/ 程序/ 作业内容：叙述那些人员在何种时机或状况，以何种方式或流

程执行某件工作，并产生何种表单/ 记录。

3.1.6 附件：将文件内容提及之流程图/ 表单/ 记录，于6.0 附件列出所有附件名

称及表单名称。

3.1.7 相关文件：详细登录与此项作业相关之文件名称及其文件编号。 3.2 品质管理系统文件： 3.2.1 品质(一阶文件)

文件控制程序

（ISO9001/14001：2015）

1 目的

1.1 为有效控制公司各类文件的发行和控制，确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本。 2 范围

2.1 适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。 3 职责

3.1文控中心（DCC）：负责各类文件的受控、发放、回收、监督管理及各部门文件使用情况的稽核；

3.2各部门：负责各类相关文件的编制、审核、批准和申请发放，负责受控

文件的接收、使用和保管，并对现场使用的各类文件进行保护和防护。 4 定义

4.1体系文件：含质量/环境管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、注塑/丝印/喷涂参数记录表等；

4.2技术类文件：含产品图、模具图、产品规格书、BOM、ECN、等； 4.3外来文件：客户图纸、CQA、客户检验标准、客户要求、承认书、客户检验报告 等客户资料；质量/环境方面标准、法律法规；设备说明书等。 5程序

5.1 公司代码/部门代码/文件性质代码/文件系列号 ◆ 公司代码：

公司代码表

◆ 文件性质代码：

文件性质代码表

◆ 部门代码：

部门代码表

◆ 文件系列号：

文件系列号

5.2 文件编号规则

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文件编号规则