药品出库复核管理制度

药品出库复核操作规程

1 目的

规范公司出库复核工作，确保出库药品质量合格，避免质量风险。 2 适用范围

药品出库复核的过程管理。 3 职责

3.1 保管员负责依照销售发货单拣货。

3.2 复核员负责药品出库复核、扫码及零货装箱工作，并与物流专员交接。 3.3 质管员负责对复核中所发现的质量可疑药品进行质量确认。 4 操作规程

4.1 整件药品出库拣货： 4.1.1 凭销售清单拣货：

4.1.1.1 保管员接到销售部开出的销售清单后，须先检查单据各联上是否加盖公司“出库专用章”，经核对确认后方能拣货。

4.1.1.2 保管员按照销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息在仓库合格品整件区找到对应的药品。 4.1.2 使用RF手持终端进行拣货：

4.1.2.1 保管员使用自己的专有用户ID和密码登入电脑端ERP，进入“波次管理”界面，选择需要拣选的销售发货单，然后点击“波次释放”。

4.1.2.2 保管员进入“拣货单管理”功能，选择所需销售发货单据，点击“打印”，选择“拣货单”，使用条码打印机打出拣货单。

4.1.2.3 保管员进入RF端ERP，使用RF手持终端扫描打印出来“拣货单”，依照屏幕上显示的货位、品名、规格、剂

药品出库复核操作规程

1 目的

规范公司出库复核工作，确保出库药品质量合格，避免质量风险。 2 适用范围

药品出库复核的过程管理。 3 职责

3.1 保管员负责依照销售发货单拣货。

3.2 复核员负责药品出库复核、扫码及零货装箱工作，并与物流专员交接。 3.3 质管员负责对复核中所发现的质量可疑药品进行质量确认。 4 操作规程

4.1 整件药品出库拣货： 4.1.1 凭销售清单拣货：

4.1.1.1 保管员接到销售部开出的销售清单后，须先检查单据各联上是否加盖公司“出库专用章”，经核对确认后方能拣货。

4.1.1.2 保管员按照销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息在仓库合格品整件区找到对应的药品。 4.1.2 使用RF手持终端进行拣货：

4.1.2.1 保管员使用自己的专有用户ID和密码登入电脑端ERP，进入“波次管理”界面，选择需要拣选的销售发货单，然后点击“波次释放”。

4.1.2.2 保管员进入“拣货单管理”功能，选择所需销售发货单据，点击“打印”，选择“拣货单”，使用条码打印机打出拣货单。

4.1.2.3 保管员进入RF端ERP，使用RF手持终端扫描打印出来“拣货单”，依照屏幕上显示的货位、品名、规格、剂

药品出库复核操作规程

1 目的

规范公司出库复核工作，确保出库药品质量合格，避免质量风险。 2 适用范围

药品出库复核的过程管理。 3 职责

3.1 保管员负责依照销售发货单拣货。

3.2 复核员负责药品出库复核、扫码及零货装箱工作，并与物流专员交接。 3.3 质管员负责对复核中所发现的质量可疑药品进行质量确认。 4 操作规程

4.1 整件药品出库拣货： 4.1.1 凭销售清单拣货：

4.1.1.1 保管员接到销售部开出的销售清单后，须先检查单据各联上是否加盖公司“出库专用章”，经核对确认后方能拣货。

4.1.1.2 保管员按照销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息在仓库合格品整件区找到对应的药品。 4.1.2 使用RF手持终端进行拣货：

4.1.2.1 保管员使用自己的专有用户ID和密码登入电脑端ERP，进入“波次管理”界面，选择需要拣选的销售发货单，然后点击“波次释放”。

4.1.2.2 保管员进入“拣货单管理”功能，选择所需销售发货单据，点击“打印”，选择“拣货单”，使用条码打印机打出拣货单。

4.1.2.3 保管员进入RF端ERP，使用RF手持终端扫描打印出来“拣货单”，依照屏幕上显示的货位、品名、规格、剂

一、目的：保证公司药品在出库过程中的质量以及出库时的准确性 二、职责：保管员负责药品出库操作、出库复核员负责复核的操作，

质量管理员负责对药品出库复核的技术指导和工作监督 三、范围：适用于药品出库及复核的操作 四、主要内容：

1、已经审核的《销售订单》（随货通行单）在系统中传递到仓库自动生成未审核的《销售出库单》，先不进行审核，保管员凭《销售出库单》将应发实物移到“药品待发区”，如是零货应放置在拆零区并打包到拼箱工作台上

2、保管员要逐一核对收货单位、收货地址、开票日期，核对批号、品名、规格、数量及发货日期等，无误后方可保存《销售出库单》，并将货物移交给复核员进行复核，出现以下问题不得进行出库操作： 2.1药品包装出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏等问题；

2.2包装内有异常响动或者液体渗漏；

2.3标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容与实物不符； 2.4药品已超过有效期；

第 1 页 共 3 页

2.5怀疑质量变化、未经质管部门确认质量状况的药品。 2.6其他异常情况的药品。

3、复核员要按批号进行核实，确认质量状况完好后移交给运输员，运输员方可发货，复核员在计算机系统中填写《销售出库质量复核记录单》并审核，之后保管员才能审核《销售出库单》。

4、如

哈尔滨市轨道交通1号线三期工程

测量复核管理制度

编制：

审核：

审定：

中铁四局集团第一工程有限公司

哈尔滨市轨道交通1号线三期工程3标项目经理部

二零一四年十月

哈尔滨市轨道交通1号线三期土建工程第三标段

测 量 复 核 管 理 制 度

1、总则

1.1为确保工程施工质量，严格执行分工负责制与测量复核制，依据中铁四局施工技术管理办法，结合哈地铁三标实际情况及业主下发相关测量（包括监控量测）管理办法，特制定本制度。

1.2 本制度包括总则、测量职责划分、人员和仪器配备、工程测量工作内容、质量控制、仪器管理、责任追究等。

1.3工程测量是铁路施工中不可缺少的生产环节并直接影响着工程质量，是施工技术管理的重要组成部分。测量技术人员必须按照质量控制要求运作，必须严格遵守测量复核制度的基本要求。 2、测量职责划分

2.1工程测量工作实行总工程师负责制, 各项测量工作应在总工程师唐超的领导下开展工作。测量工作由工程部归

中油有限公司制度

成品油出库管理制度

1.目的

为确保公司成品油出库后的质量安全，明确相关部门在履行合同，实现合同目的中的管理责任，并且能够落实责任的追溯，特制定本制度。 2.范围

本制度适用于中油有限公司成品油出库、运输至完成销售目的管理的全过程。 3.权责 3.1 验罐/船：

3.1.1油库科负责食用油罐车、火车集装箱油罐的首次装油前的罐内检查。 3.1.2品管部负责码头转存储油罐或其他临时转存油罐的验罐。 3.1.3油销售部负责油船装运前的验船、火车油罐车装运前的验罐。 3.2 取样、封样、签封：

3.2.1油库科负责食用油罐车首次装油时的成品油取样、封样、签封。

3.2.2油销售部负责油船装油和其他临时转存油罐发油时的成品油取样、封样、罐车签封验 定。

3.2.2.1凡属公司船板（或火车板）交货的成品油脂转运，油销售部必须对每一个转运环节 进行取样、封样及签封，以确保成品油发放全过程的质量可追溯性。

3.3 二次验罐、取样、封样：油库科负责对每批次油脂发放过程中运输车辆中断运输后，二

次再运输的车辆进行二次验罐、取样、封样。

3.4 油脂质量：品管部按照“成品油脂质量监测的要求”对罐存成品油进行质量

中油有限公司制度

成品油出库管理制度

1.目的

为确保公司成品油出库后的质量安全，明确相关部门在履行合同，实现合同目的中的管理责任，并且能够落实责任的追溯，特制定本制度。 2.范围

本制度适用于中油有限公司成品油出库、运输至完成销售目的管理的全过程。 3.权责 3.1 验罐/船：

3.1.1油库科负责食用油罐车、火车集装箱油罐的首次装油前的罐内检查。 3.1.2品管部负责码头转存储油罐或其他临时转存油罐的验罐。 3.1.3油销售部负责油船装运前的验船、火车油罐车装运前的验罐。 3.2 取样、封样、签封：

3.2.1油库科负责食用油罐车首次装油时的成品油取样、封样、签封。

3.2.2油销售部负责油船装油和其他临时转存油罐发油时的成品油取样、封样、罐车签封验 定。

3.2.2.1凡属公司船板（或火车板）交货的成品油脂转运，油销售部必须对每一个转运环节 进行取样、封样及签封，以确保成品油发放全过程的质量可追溯性。

3.3 二次验罐、取样、封样：油库科负责对每批次油脂发放过程中运输车辆中断运输后，二

次再运输的车辆进行二次验罐、取样、封样。

3.4 油脂质量：品管部按照“成品油脂质量监测的要求”对罐存成品油进行质量

中药饮片采购制度

1、采购中药饮片严格按《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《医院中药饮片管理规范》的规定执行。

2、库管人员根据库存与临床用药情况提出采购计划，报药剂科负责人审核后交主管院长审批后，采购员从合法的供应单位购进中药饮片。

3、购进中药饮片坚持公开、公平、公正的原则，考察、选择合法、合格的中药饮片供应单位。严禁擅自提高饮片等级、以次充好，为个人或单位谋取不正当利益。

4、采购中药饮片，应当验证供货公司提供的《营业执照》、《药品经营许可证》、《GSP证书》、销售人员的授权委托书、资格证明、身份证复印件（首 次还必须与原件对照）等相关资料，及产品所属生产企业的《营业执照》、《药品生产许可证》、《GMP证书》，所提供的所有资料均需加盖公司原印章，审查合 格后归档保存以备查。

5、每年与中药饮片供应单位签订明确质量条款的“药品采购合同”和“廉政协议”，供应单位保证所供药品是合法，质量合格的药品。

6、所购中药饮片应有包装，中药饮片包装上应有生产企业、品名、产地、产品批号、生产日期、药品生产许可证号，实施批准文号管理的中药饮片。还应当验证注册证书并将复印件存档备查。每批中药饮片还需提供质量检验报告。

7、中药饮片的购进坚持“按需进货,

病区药品安全管理制度

一、常规药品管理

常规药品要按需确定种类,建立账目,专柜、分类放置,标识清楚,专人管理,清理、补充及时,无积压、过期、变质，并有交接登记。

（一） 口服药、外用药品区分放置，瓶签清晰。

1.病区口服药基数按需求设置，存放于干燥清洁玻璃瓶内， 瓶外蓝框白底标签应清楚标识药名、剂量、数量。

2．病房根据病情需要设置外用药品基数，如石蜡油、漱口液、 硫酸镁溶液等。外用药应专柜存放，使用红框白底标签标识，标签清晰，勿与消毒剂混放。

（二）静脉用抗生素：用黄色正三角形警示标识贴于液体袋醒目位置，提示护理人员加强用药观察，防止发生药物延迟反应等意外情况。

（三）各病区按病情种类和救治患者的需要设置普通针剂的基数。

1.针剂应整齐存放于治疗室抽屉内，护士每日领回针剂后按从下到上，从右到左的顺序放入抽屉中。若有药品过期、字迹模糊、破损应及时更换。

2.护士每月检查一次针剂的质量、数量及有效期等，并签名登记。

二、急救药品管理

（一）严格执行医院《病区特殊药品管理暂行规定》。 （二）急救药品做到“四定”：定量、定位、定专人保管、定期检查,完好率100%。

（三）建立急救药品一览卡、药品放置示意图、急救药品交接本。班班交接,交接人员签名。

药品采购管理制度

1、药剂科在药物管理与药物治疗学委员会的领导下，在严格遵守河南省医药集中采购各项规定的情况下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。

2、药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。 3、采购药品必须严格遵守河南省医药集中采购各项规定情况下、采购证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件、盖红章的销售人员单位委托书及身份证复印件存档备查。

4、采购人员根据临床需要，依据医院基本用药目录科学地在河南省医药集中采购各项规定的情况下制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。

5、采购人员不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。 6、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。

7、要强化药品采购中的制约机