内部审核目标是确定质量管理体系是否

年 度 内 审 计 划

编号：LD/JL－8.2.2－01

审核目的 确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。 XXXXX产品的生产和服务全过程。 审核范围 a) ISO9001:2000； b) 公司质量管理体系文件； 审核依据 c)公司适用的法律、法规； d) 合同。 时 间 实施项目及要点 1、成立内审组 2.开展质量管理体系内部审核 3、不合格项纠正 4、跟踪审核 5、完善各部门内审检查表 6、开展管理评审 7、接受第三方正式审核 备 注 编 制人 批 准人 日 期 批 准 (2003年) 负责人 管理者代 协助人

审核实施计划

编号：LD/JL－8.2.2－02 1、

审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系

运行的符合性、有效性。 2、 3、 4、

审核性质：内部审核

审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。 审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关

法律、法规及产品标准。 5、

审核组长： (第一组) 组员：

(第二组) 6、

审核时间：2003.5

质量管理体系内部审核报告

（2013年度）

永春县医药公司

二○一三年一月二十一日

- 1 -

2013年度内部审核报告

第1页 共2页

- 2 -

第2页 共3页

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第3页 共3页

- 4 -

附录

内部审核不合格项分布统计表

说明：本表中只列出了出现不合格项的过程条款。

- 1 -

08版内部质量管理体系审核员试题（A）

公司________________________________部门__________姓名________分数_________ 身份证号码 _________________________考试日期________________评卷人__________

一、简答题：（共30分）

1、质量管理体系审核分为哪几类？（3分）

2、请简述六个08版ISO9001主要变更条款。（3分）

3、请说出内审检查表的作用。（4分）

4、简述不合格项的分类。（6分）

5、请简述08版ISO9001改版的原则（4分）

6、请举例哪些可作客观证据。（4分）

7、根据4.2.1的规定，组织的质量管理体系文件应包括“质量手册”和“本标准所要求的形成文件的程序”。如果组织没有形成两份文件，而将“本标准所要求的形成文件的程序”包括在质量手册中，是否符合标准规定？（2分）

8、请写出八项质量管理原则。（6分）

二、对标题每题10分（共70分）：请写出下列事实中不符合的ISO9001：2008之条款。

1、某厂成品仓因大雨水浸，导致成品受水浸，包装破损。

2、某厂内审记录只有不符合项报告。

。

3、审核员在某家用电器厂一号生产流水线上，看到每个操作工的工位

年 度 内 审 计 划

编号：LD/JL－8.2.2－01

审核目的 确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。 XXXXX产品的生产和服务全过程。 审核范围 a) ISO9001:2000； b) 公司质量管理体系文件； 审核依据 c)公司适用的法律、法规； d) 合同。 时 间 实施项目及要点 1、成立内审组 2.开展质量管理体系内部审核 3、不合格项纠正 4、跟踪审核 5、完善各部门内审检查表 6、开展管理评审 7、接受第三方正式审核 (2003年) 负责人 管理者代 协助人 备 注 编 制人 批 准人 批 准

审核实施计划

编号：LD/JL－8.2.2－02 1、

日 期 审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系

运行的符合性、有效性。 2、 3、 4、

审核性质：内部审核

审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。 审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关

法律、法规及产品标准。 5、

审核组长： (第一组) 组员：

(第二组) 6、

审核时间：2003.

篇一：TS16949质量管理体系审核总结报告

2015年ISO9001/TS16949质量管理体系审核总结报告

(内部审核)

分发: 制造中心/人力资源中心/技术中心/

品管部/PMC/业务部/采购/维修部/仓库

抄送: 总经办/CEO办公室/执行董事

制作:章样成 审核: 核准:

2015年内部审核总结报告(实际情况)

依照ISO9001/TS16949体系标准,公司质量手册,程序文件,各作业指导书及产品和客户要求,进行各部门及各阶段审核,有较多不良或不符发现,但也有个别部门或组别运行良好,具体发现如下（本次审核进行全公司所有部门审核）:

一. 公司各部门还普遍存在着违反标准4.2.3文件控制和4.2.4记录控制要求,较之5月份第一次审核有所改善,其影响后果将会产品生产错误,物料无法追溯,也会存在产生重大品质隐患..

1. 生产部门还存在使用未受控文件，部分表单还存在无受控编号使用。

2. 包装部门烘烤设备WI还存在二个内容不同但编号相同WI文件，此会严重影响生产作业品质。

3. 各部门对文件记录表单没有进行审核确认。

二.人员教育培训：

在本次审核中，各部门上岗培训教育实施情况非常差。

1．各生产部门对员工作业培训和产品认识培训只是口头说一遍，无复核员工是否真正懂得

内部质量管理体系审核报告(正式版)

中山市海湾国际有限公司

ME—ED--09内审报告共3页第页一、目的

对本公司质量管理体系运行情况，进行一次全面审查，检查本公司是否符合ISO9001：2000标准的需求，以及公司所确定的质量管理体系的要求，确保质量管理体系是有效的，充分的和适宜的。

二、范围

产品：烧烤炉

部门：《质量手册》覆盖的所有部门

三、审核报告

a)ISO9001：2000标准

b)质量手册、程序文件、管理文件及相关作业文件。

c)相关的法律法规和产品标准。

四、审核基本情况

1、审核准备

为了解公司质量管理体系的现状，按文件要求于5月28日召开了内审准备会议，李总主持了此次会议，会议决定于6

月3—4日进行一次覆盖公司各部门及标准所有过程的内部质

理审核活动。

成立了以品管部副总覃业伟为组长，生产部总经理吴应轩、企管部副总叶华锋为副组长，采购部经理洪建华、生产部

内部质量管理体系审核报告(正式版)

中山市海湾国际有限公司

ME—ED--09内审报告共3页第页经理吴景文、黄雄、张乃蓉、胡天期、谢明春、陈翠为组员的内审小组，进行相关的部训和内审准备工作。

2、审核实施

根据内审计划，内审小组分为三个小组，对体系所覆盖的一个产品七个部门和管理层，按核查表、体系文件以及ISO9

质量管理体系内部审核员培训思考题

练习一 选择题

从以下每题的几个答案中选择一个你认为最合适的，并将代号填入（ ）中： （ B ）1.ISO9000族标准是： B

A）产品要求的国际标准 B）由ISO/TC176制定的所有国际标准

C）是质量管理体系审核的依据 D）用于检验产品质量的国际标准

（ B ）2.针对特定产品、合同或项目的质量管理体系的过程和资源作出规定的文件是 B

A）质量目标 B）质量计划 C）质量手册 D）程序文件 （ D ）3.ISO19001标准规定的质量管理体系要求 D

A）是为了统一质量管理体系的结构和文件 B）是为了统一组织的质量管理体系过程

C）是为了规定与产品有关的法律法规要求 D）以上都不是

（ D ）4. D 为采购、生产和服务提供适当的信息。

A）设计评审 B）设计验证 C）设计确认 D）设计输出 （ A ）5.对顾客指定的供方提供的原材料，组织应 A 。

A）按”7.4采购”进行控制 B） 按”7.5.4顾客财产进行控制

C）顾客对原材料的质量负责 D）B+C

（ D

2018年内部质量管理体系审核检查表

编号：ZY03-15-04

受审核部门：贸易部 年 月 日 负责人： 标准 4.2.4质量记录控制 体系 质量记录控制程序 是否每月21日填写”质量记录登记表”并装订保存? 归档汇总时移交手续是否符合? 归档的记录保存是否适宜?是否按要求处置和销毁? 5.管理职 质量手册对公司的质量方针目标是否清楚?是否已按公司的质量目标对本部门进行了目标分解?是否进行了考核? “以顾客为中心”的经营理念是否在本部门得到树立? 询问 询问查看 记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？ 检查项目 是否建立了“质量记录目录清单” ？ 各质量记录的标识是否符合要求？ 查看清单 查看编号 抽2-3份查看 查登记表看手续记录 查看 方法 检查记录 条款 文件 责 5.1-5.6 是否清楚本部门本岗位的职责、权限？如何进行内部沟通?沟通效果如何? 是否已经为管理评审的输入积累资料?是否确保管理评审输入信息的及时准确? 询问看记录 询问查相关记录 查培训计划的实施记录 6.2.2能力意识培训 6.

质量管理体系内部审核员培训思考题

练习一 选择题

从以下每题的几个答案中选择一个你认为最合适的，并将代号填入（ ）中： （ B ）1.ISO9000族标准是： B

A）产品要求的国际标准 B）由ISO/TC176制定的所有国际标准

C）是质量管理体系审核的依据 D）用于检验产品质量的国际标准

（ B ）2.针对特定产品、合同或项目的质量管理体系的过程和资源作出规定的文件是 B

A）质量目标 B）质量计划 C）质量手册 D）程序文件 （ D ）3.ISO19001标准规定的质量管理体系要求 D

A）是为了统一质量管理体系的结构和文件 B）是为了统一组织的质量管理体系过程

C）是为了规定与产品有关的法律法规要求 D）以上都不是

（ D ）4. D 为采购、生产和服务提供适当的信息。

A）设计评审 B）设计验证 C）设计确认 D）设计输出 （ A ）5.对顾客指定的供方提供的原材料，组织应 A 。

A）按”7.4采购”进行控制 B） 按”7.5.4顾客财产进行控制

C）顾客对原材料的质量负责 D）B+C

（ D

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质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表

受审核过程： 人力资源管理 受审单位: 人力资源部 涉及的部门： 各部门、生产分厂 序号 1 2 审核子过程 人力资源管理的策划 人员招聘管理的实施 涉及审核依据 标准条款要求（并附条款号） 人员招聘、培训的职责和权限是否在程序中作出规定？（6.1） 人员招聘管理是否进行了控制？（6.2.1） 审核方法和凭证 请人力资源部部长提供人员招聘管理