成文信息控制程序培训

西安****科技有限公司版本状态 NO.04

程序文件

Q/GH -CX08-2017文件控制程序共9页第1页

成文信息控制程序

1目的

对与质量管理体系有关的文件化信息实施控制，确保有关场所使用的文件化信息均为有效版本。为质量管理体系的有效运行提供证据，为有追溯性要求的场合提供可追溯的依据，为采取纠正措施提供证据，特制订本程序。

2 适用范围

本程序适用本公司质量管理体系有关的所需文件化信息的控制。

3 职责

3.1总经理负责批准质量手册。

3.2 质量部部长负责审核质量手册和批准程序文件。

3.3 质量部负责程序文件的审核及质量文件的管理和控制。

3.4技术部负责公司技术标准、产品图纸、工艺文件等技术资料的控制和管理，包括对直接引用和依据的外来技术标准和资料的控制。

3.5 各部门负责本部门收、发文件的管理。

4 定义

4.1 质量手册（一层文件）：描述公司方针、目标、部门职责、体系结构、程序及质量控制的文件，是公司质量管理体系的总纲领。

4.2程序文件（二层文件）：规定各职能部门为实施体系要素需采取的活动的文件。

4.3作业文件（三层文件）：为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件。如：作业指导书、操作规程、图样和技术文件、安全操作规程、管理办法、制度等管理文件。

西安****科技有限公司版本状态 NO.04

程序文件

Q/GH -CX08-2017文件控制程序共9页第1页

成文信息控制程序

1目的

对与质量管理体系有关的文件化信息实施控制，确保有关场所使用的文件化信息均为有效版本。为质量管理体系的有效运行提供证据，为有追溯性要求的场合提供可追溯的依据，为采取纠正措施提供证据，特制订本程序。

2 适用范围

本程序适用本公司质量管理体系有关的所需文件化信息的控制。

3 职责

3.1总经理负责批准质量手册。

3.2 质量部部长负责审核质量手册和批准程序文件。

3.3 质量部负责程序文件的审核及质量文件的管理和控制。

3.4技术部负责公司技术标准、产品图纸、工艺文件等技术资料的控制和管理，包括对直接引用和依据的外来技术标准和资料的控制。

3.5 各部门负责本部门收、发文件的管理。

4 定义

4.1 质量手册（一层文件）：描述公司方针、目标、部门职责、体系结构、程序及质量控制的文件，是公司质量管理体系的总纲领。

4.2程序文件（二层文件）：规定各职能部门为实施体系要素需采取的活动的文件。

4.3作业文件（三层文件）：为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件。如：作业指导书、操作规程、图样和技术文件、安全操作规程、管理办法、制度等管理文件。

员工培训控制程序

编号 版次

QP-hr-01 A/0

1.0 目的

通过员工培训，确保所有岗位员工具备所必须的能力，保证公司的员工培训与开发得以制度化、规范化推行，提高员工素质和技能，加速人才培养，推动企业向学习型组织转化，进而增强企业的凝聚力和向心力。 2.0 适用范围

适用于公司所有培训流程及所有人员。包括公司培训体系建设、培训方式设定、培训组织实施、培训考核与评估、出勤管理、内部讲师培养与教材档案管理。 3.0 职责

3.1 人力资源部：是公司培训的主管部门。

3.1.1 负责建立健全公司的培训体系和培训制度，组织、指导公司的培训工作。 3.1.2 负责制定公司年度培训计划和年度培训经费预算。

3.1.3 负责审核各部门月度、年度培训计划和月度、年度培训总结。 3.1.4 负责公司各级岗位培训大纲的拟订、修改的组织工作。 3.1.5 负责公司培训工作的统筹安排。

3.1.6 负责公司考题库建立和维护，培训评估管理，培训档案管理。 3.1.7 负责公司新员工入职培训。 3.1.8 负责管理公司员工外派培训工作。

3.1.9 检查、考核由各部门组织实施培训的情况。 3.1.10 负责公司培训设施和培训资料的管理。 3

附件12 Q/THJNJ115—2009

员工培训控制程序

1 范围

本标准规定了分公司员工培训的控制要求，使质量和环境管理培训工作规范化，确保分公司员工的能力胜任本岗位工作的要求。

本标准适用于分公司员工培训的控制。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。下列文件如有修改本条款亦作相应修改。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

Q/THJNJ103—2009通化胶粘剂分公司记录控制程序 Q/THJNJ201—2009通化胶粘剂分公司各类人员工作标准、员工胜任准则 3 控制要求 3.1 培训的管理职责

3.1.1 人事考核部负责分公司员工培训的归口管理和组织实施培训以及培训效果评价。

3.1.2 各部门组织员工按规定参加分公司组织的培训。

1

附件12 Q/THJNJ115—2009

3.2 各部门培训职责

慈溪市佳圣电器有限公司 CiXi JiaSheng Electric Appliance Co.,LTD 社 会 责 任 程 序 文 件 第 15 章 培训控制程序 管理类别： □受控 □非受控 文件编号： QP/JS-200915 受控状态： 版本/修改状态： A/0 编 制： 审 核： 批 准： 日期 分 发 号： 使用部门 二00九年5月18日发布 二00九年5月20日实施

慈溪市佳圣电器有限公司 0.1 程 序 文 件 前 言 目次：0.1 页码：1 版本/修改状态：批准日期：A 2009/05/18 本《程序文件》是《社会责任管理手册》的支持性文件，程序文件规定了有关人员的职责、 权限和关系，规定了影响了社会责任在实施过程中的控制，内容

培训教师选择评价控制程序

1. 目的

通过对培训教师选择和评价的控制，确保培训教师具备满足达到培训结果和目标能力的要求。 2.适用范围

适用于所有对培训教师的选择和评价过程。 3.职责

3.1内外部教师资格的认定由各培训主管牵头实施。

3.2外请教师或与顾问公司合作时，由相关单位负责人与外部的培训教师或顾问公司签署《培训合同》。 4.工作程序

4.1海通财富学院作为人力资源部下属专门负责培训的部门，负责对海通财富学院安排授课的教师的资格进行认定，依据其业绩进行等级确定，并对有关标准进行解释，海通财富学院负责建立起全集团的教师人才库，并每年动态考核。 4.2各单位及部门依据内部员工所从事的专业，按附件中规定的教师资格认定办法进行推荐，审核相应的见证性资料，对内部教师资格组织进行认定，同时建立起内部的教师人才库，实施动态考核认定，考核结果报海通财富学院备案。 4.3各级获得资格认定的教师依据大学或所在单位、部门的安排，事先进行备课，制订培训大纲、培训教材，从事授课活动，并接受学员的考核评价，依据考核结果进行改进。

4.4内部教师资格认定要求： 4.4.1内部教师资格：

4.4.1.1内部教师必须是公司相关业务的主要骨干； 4.4.1.2

上海xxx汽车配件有限公司 培训控制程序 版次：A0 页 码：1/4 文件编号：DF/B06—2006 1 目的 基于适当的教育、培训、技能和经验，以确保对产品质量有影响的工作人员都能胜任所从事的工作。 2 适用范围 适用于本公司所有从事对质量有影响的工作人员的培训。 3 职责 3.1 公司办负责制订和组织执行培训计划。 3.2 各部门负责对培训人员提供必要的支持。 4 工作程序 输入 岗位能力要求、员工培训需求 质量方针、质量目标 顾客要求 责任部门 4.1 公司办 流程图 年度培训计划的编制 4.1.1 公司办确定并编制各工作《岗位人员能力要求》，总经理批准。 公司办 识别培训需求 4.1.2 公司办在每年12月向各部门发放《人员培训需求表》，收集人员培训需求信息，结合公司质量方针、质量目标、顾客要求以及对当前和未来人员能力预期需年度培训计划 求，在每年1月份编制《年度培训计划》，报总经理批准后执行。年度计划应包括培训方式、培训内容以及实施的月份等内容。 公司办 临时培训计划 公司办 4.1.3 年度培训计划如因某种原因不能如期进行时，应由公司办及时调整培训计划，报总经理批准后执行。 4.1.4

程 序 文 件 文件编号： FD/QMS/CX08-2007 共 4 页 设备控制程序 第 1 页 编 制： 审 核： 1、 目的 产品质量，特制定本程序。 2、 范围

本程序适用对本公司所有生产设备的控制。 3、 职责和权限

版 次： 修改状态： 修改日期：2007-06-16 批 准： 为加强对设备的维护和保养，使其处于完好状态，以保证过程能力，确保

3.1 采购部负责生产设备购置，生产部负责对设备的管理和控制，设备管理员

负责建立《设备台帐》、制订《设备保养计划》、根据现场和使用情况编写《设 备保养项目表》、负责对新设备的验收工作并填写《丰得科技设备验收单》、做好设备的封存工作并填写好《设备封存记录》；

3.2 机电维修人员负责提供良好的设备状况，实施设备的维修并填写《设备检

修记录表》,实施设备的一、二级保养并填写《设备维护记录表》、，以及巡查设备的运行状况并填写《设备点检表》；

3.3 各生产车间班组长和责任人负责对生产设备的日常维护和保养。 4 程序内容

4.1 流程图 技术质量处 技术质量处、生产部 采购部 采购 产品实现策划 前期

河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01 1. 目的：

对与产品质量安全有关的文件及资料进行控制，确保与质量安全活动有关的场所和人员使用的文件均为有效版本；对提供产品符合要求和质量管理体系有效性记录进行控制，确保必要时提供证据和实施分析追溯，也是持续改进的依据。 2. 范围：

适用于本厂产品质量安全有关的所有文件及记录，也包括适当范围的外来文件及来自供方的适当经证实无误的记录。 3. 职责：

3.1公司综合部是文件控制的主管部门，负责控制质量安全文件的审批、发放、使用和更改。文件的使用部门和持有者协办，负责其使用的文件的维护和保管。

3.2公司生产部是记录控制的主管部门，负责质量体系记录的标识；其它部门负责相关质量体系的记录、保管、归档、和处置。 3.3我厂质量管理部为记录控制部门，负责产品检验、试验机生产过程的记录、保管、归档和处置以及来自供方质量记录的保管和归档。 4.程序： 文件控制程

4.1文件控制程序流程图

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河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01

4.2文件编制： 4.2.1文件的分类： 按具

1 Q&FS程序文件 依据GB/T19001&GB/T22000 文件号：QH/CX-29 标 题:虫鼠害控制程序 版本状态:B/0 第97页 共101页 生效日期: 2014年8月10日 1、目的

为了对公司厂房，车间和仓库的虫害进行有效控制，防止害虫在厂区内孳生。

2、适用范围

适用于公司所有场地、车间、仓库的虫鼠控制。

针虫害控制主要是对苍蝇、蚊虫、老鼠、蟑螂等虫害的预防和消灭。 3、职责与权限

3.1行政部负责厂区虫害控制检查及纠正措施的验证；负责联系具有资质的专业虫害控制公司进行定期灭害工作。

3.2生产部负责车间的虫害控制、防虫害设备设施的检查维护. 3.3仓库管理员负责仓库的防虫害设备、设施的控制、检查； 4、工作程序

4.1 车间和仓库各出入口须装有和灭蚊灯，车间和仓库内采用密封铝合金玻璃窗，车间和仓库所以与外界相连的通风排气口必须有纱网及挡片覆盖，防止害虫进入车间。生产车间物料及人流进出口安装风幕。 4.1.1 装置灭蝇灯的要求：悬挂于距地面1.5~2.5米左右高度，设置在生产车间、仓库进门门口、墙边等。

4.1.2 老鼠控制要求：车间及仓库外围沿着墙壁、墙角或鼠类经常活动的路径设置诱饵站，仓库内沿着墙壁、墙角