sop04采购管理审核

采 购 手 册

第一章 采购手册的编订目的

采购手册的编订目的

为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务，特制订本手册。

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采 购 手 册

第二章 采购的定义

采购的定义

企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。

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采 购 手 册

第三章 适用范围

适用范围

1．原料：是指直接使用于生产之原材料，是构成产品最主要的成分。通常，原料是在产品的制造成本中，所占比例最高的项目。

（1）

（2）、 （3） （4）

2．辅料：在产品的制造过程中，除了原材料之外所耗用的材料均属之。 （1）油漆：

（2）胶粘剂

（3）包装：纸箱、热收缩膜、PE缠绕膜、PE珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘

3．燃料：煤 4．其它：

（1）砂带 （2）刀具

3

采 购 手

有限公司 文件编号 版次 XX-QEP-04 A/0 发布日期 2015-03-01 内部审核控制程序 编制 批准 1/4页 1、目的

为确保质量、环境、社会责任和职业安全体系文件符合相应要求,确保质量活动符

合质量体系规定,确保质量体系有效运行。 2、范围

适用于对组织内部开展的质量、环境、社会责任、职业安全管理体系审核过程及后续跟踪验证进行控制。 3.职责

3.1管理者代表负责任命内审小组组长、成员、并负责内部质量审核计划批准。 3.2内审小组负责内部审核计划的制定和实施。

3.3审核组长组织内部审核，编写审核报告、组织跟踪验证。 4、工作程序 4.1年度审核计划

4.1。1根据拟审核的过程和部门的状况和重要性，及以往审核的结果，由内审组长负责策划各部门年度审核方案，确定审核的准则、范围、频次和方法，经管理者代表批准。

4.1。2内部审核的频率每年不少于1次。另外出现以下情况时可由管理者代表及时组织进行内部审核。

a）组织机构、管理体系发生重大变化；

b）出现重大质量、召回或投诉、环境、职业和社会等事故； c）法律、法规及其他外部要求的变更； d）在接受第二、第三方审核之前； e）在认证证书到期换证前。 4.2审核

药物的接收、保存、分发、回收、退还的SOP

版本号 起草人 审核人 批准人 颁布日期

页

数

起草日期 审核日期 批准日期 起效日期

Ⅰ 目 的：保障临床试验用药物的安全使用、流通畅顺和正确使用。 Ⅱ 适用范围：我院新药临床试验的药物管理 。 Ⅲ 规程：

1. 试验用药物的接收

1.1设立临床试验药房，由专人保管(李1111，电话1111111111111111)。

1.2 签订临床试验协议后，申办方或CRO才可按储存要求运送试验用药物至临床试验药房，由药物管理员接收。如果申办方对药物管理有特殊要求，请在运送试验用药物至临床试验药房前对药物管理员进行培训。

1.3 接收时核对项目如下（附件1）： 1.3.1 试验用药物的质量检验报告；

1.3.2 试验用药物：名称、数量（以片、粒、瓶、支等为药物最小计数单位，下同）、剂型、规格、生产日期、批号、有效期、生产厂家、运输过程中的条件是否与贮存条件相符；

1.3.3 阳性对照药必须为国内已批准上市的药品，并附药品说明书；

1.3.4 药物编号：双盲药物每盒均有药物编号，接收时要检查药物药包号与送货单上的号码是否一致，如果出现不一致时与该项目的临床监察员联系；凡双盲试验用药物，试验用药

仓储部标准作业程序

目录

1.0 工作职责 (3)

2.0 仓储配送业务操作流程 (5)

3.0 入库及出库配送流程 (7)

4.0 仓库装卸作业流程 (8)

5.0 货物在途跟踪及异常情况处理流程 (10)

6.0 单据流转及保管流程 (10)

7.0 存货管理 (12)

8.0 仓库标志流程 (13)

9.0 仓库5S管理及巡检流程 (15)

10. 仓库建筑\设备\设施的维护流程 (19)

11．附件清单 (21)

1.0工作职责

一、目的

明确各岗位人员工作职责，明确工作责任,规范公司仓储配送管理

二、责任

各级人员的本职工作及负责下级人员的工作

三、范围

适用于***物流有限公司所有在职人员

四、职责描述

1、配送中心主管：

●配送中心日常业务管理，办公费用控制；

●配送计划的审核，业务流程、业务质量监督和执行；

●营运风险的控制，承运商绩效考核管理；

●持续改进和优化库存及运输程序,控制运输成本；

●配送中心5S管理执行和监督；

●自有配送车辆及公务车辆的管理；

●对下属员工的业务培训、绩效考核；

●配送中心营运数据的统计分析，月末报表的制作。

2、发运管理员：

●出入货运输的调配及配送计划的制订；

●车辆调度及监督仓管员现场作业的执行；

●条形码的打印黏贴,货物改标签的执行；

●库存卡的管理；

第四章 施工管理

目 录

1. 施工管理制度………………………………………………4-3

1.1. 施工组织设计编审制度……………………………………………4-3 1.2. 施工图纸会审制度…………………………………………………4-6 1.3. 施工技术交底制度…………………………………………………4-7 1.4. 设计变更管理制度………………………………………………4-10 1.5. 技术培训管理制度………………………………………………4-12 1.6. 文明施工管理制度………………………………………………4-14

2. 施工计划管理………………………………………………4-25

2.1. 施工计划的制定…………………………………………………4-25 2.2. 施工计划的更新…………………………………………………4-26 2.3. P3软件项目管理…………………………………………………4-27 2.4. 建立MIS系统………………………………………………………4-31 2.5. 信息管理…………………………………………………………4-33

3. 施工技术管理………………………………………………4-34

3.1. 技术管理组织机构………………

第四章 施工管理

目 录

1. 施工管理制度………………………………………………4-3

1.1. 施工组织设计编审制度……………………………………………4-3 1.2. 施工图纸会审制度…………………………………………………4-6 1.3. 施工技术交底制度…………………………………………………4-7 1.4. 设计变更管理制度………………………………………………4-10 1.5. 技术培训管理制度………………………………………………4-12 1.6. 文明施工管理制度………………………………………………4-14

2. 施工计划管理………………………………………………4-25

2.1. 施工计划的制定…………………………………………………4-25 2.2. 施工计划的更新…………………………………………………4-26 2.3. P3软件项目管理…………………………………………………4-27 2.4. 建立MIS系统………………………………………………………4-31 2.5. 信息管理…………………………………………………………4-33

3. 施工技术管理………………………………………………4-34

3.1. 技术管理组织机构………………

《采购与供应关系管理》MINI CASE 2 考试案例与应试技巧分析

以下案例基于CIPS往届真实试卷摘录，只用于课堂学习目的

请勿拷贝，在公众渠道发布

The following case is based on real history exam papers from CIPS. It is for the purpose of CIPS course lecture only.

Do not copy, publish or release in public media.

签约之后

以下内容节选自采购与供应课程中有关“采购和供应关系管理”方面的课堂讨论，学员根据自己的观点和经验阐述了与供应商关系的重要性。

福德的看法：

“关系当然非常重要”，福德说：“但在零售行业里，合同才是最主要的。我的工作就是尽最大努力制定恰当的合同条款，确保我们在条款之战中获胜，并促使供应商遵循合同的条款和实质内容，这样就可以获得我们真正所需要的。我可以举两个例子：第一个是当市场形势由于某些原因发生变化时，老板就会告诉我去与供应商进行谈判，修改签订好的合同。第二个例子是，当我们同意供应商的请求，在我们的零售店面促销他们的产品时，我们会要求供应商支付额外的费

采购管理及战略采购（笔

记）

Revised by Liu Jing on January 12, 2021

采购管理及战略采购(笔记) 本课程的主要内容

1 战略采购、采购管理的概念

2 采购部门的地位与作用

3 采购物资分析

4 供应市场分析

5 供应商分析

6 供应商的选择与评价

案例一、二讨论

7 供应商的认证管理

8 供应商的管理

供应商的绩效管理

供应商合同管理

供应商数据库管理

供应商关系管理

9 采购流程的合理化设计

10 采购成本的控制

案例三讨论

11 采购技术与招竞标实务

12 采购谈判原则技巧

13 采购合同管理

14 采购人员的管理与培训

15 采购风险控制

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采购审计

案例四、五讨论

一战略采购与采购管理的发展

世界企业向两个方向发展：一是集团化一是专业化

采购战略

·采购组织的中心化和全球化

·全球性采购组织

·BUY/MAKE decision

·战略外包和分包

·SUPPLIER EARLY?INVOLVEMENT

·电子商务和电子采购

采购组织的中心化和全球化：

·采购如此重要，既要面对生产，同时要满足市场和客户的要求，

一，下单：

1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

二，跟催：

采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

四，退货：

采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等

超市管理

---采购管理

采购概论

商品采购全过程管理

采购流程

超市商品采购的模式 商品采购合同的管理

开 店 后 的 采 购 工 作 连锁企业的采购组织与流程

定点采购的思考

全球采购

国际招标采购方式和招标采购要求

招标投标的涵义 选择性招标采购 政府采购知识

解析政府会议采购

政府采购呼唤建立供应商信用体系

政府采购与中心的工作 投标致胜五项注意

中国承包公司对外投标策略和步骤 超市采购：与供货商一起赚钱

询价采购

采购的正确观念和判断尺度

如何组织新品上架 零售巨头调整采购方式 如何寻找优质商品

如何从供应商处获得更好的价格

批判“进场费”

如何遏 制 采 购 腐 败？

商品采购经验之谈

采购概论

一、采购原则：减少流通环节、互惠互利、长期合作、共同发展。

二、采购方式：经销、代销、联营。

三、决定采购因素：

1、商品知名度、质量优劣、价格优势、包装大小、失窃性； 2、供应商供货能力；

3、缩短流通环节，能否提供最低的进价，最佳的服务； 4、能多提供双方互利的促销方案；

5、多提多毛利或让利（含各种赞助广告费及折扣）的商品； 6、能提供增加营业额或毛利的替代性产品； 7、种类”比品牌更重要。

四、