施工过程管理程序

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过程过程方法管理程序

（IATF16949-2016）

1 目的

为确保IATF16949标准关于识别过程的要求，得到落实，使各部门能配合营销公司完成顾客导向过程和支持过程及管理过程的识别及过程清单的建立，乌龟图的绘制。 2 适用范围

适用于COP过程清单及乌龟图的绘制，为QMS审核提供过程模式。 3 术语定义

3．1顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。

3．2 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。

3．3乌龟图：是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 4职责

4．1营销公司负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。

4．2各部门依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。 4．3质管部负责搜集整理乌龟图，为QMS审核提供过程模式。 5 提示内容

5．1各部门绘制乌龟图的准备

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5．1．1要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的

文件名称：与顾客有关过程管理程序 版次：01 文件编号：QPCOP-01 本程序共 6页

1.程序目的 确定顾客要求，协调合同评审活动。确保公司能够满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；规范顾客满意调查工作，利用调查信息采取相应改进措施，促成增强顾客满意的机会；做好顾客的日常沟通、信息反馈及投诉处理。 2.适用范围 适用于公司汽车钣金件生产与销售合同的评审，及产品交付过程顾客满意程度的调查活动。 3.过程识别 过程：顾客沟通过程 过程活动：合同评审

顾客导向过程 过程：交付过程 过程活动：交付管理

过程活动：顾客抱怨与投诉处理 过程：顾客满意过程

1.目的

对与顾客有关的过程实施系统管理，赢得顾客的满意。确保产品质量要求与顾客的需求和期望相一致，确保有能力满足顾客的各项要求。

2.适用范围

本程序适用于明确顾客要求、合同与顾客交流等活动的管理。

3.职责

3.1销售部负责本程序的归口管理，组织相关部门参与产品要求的评审，确保本部

门相关任务能按照合同要求完成。

3.2销售部负责顾客要求的识别。

3.3总经理负责对各种合同的审批。

4.工作程序

4.1顾客要求的识别

4.1.1对产品的要求识别的完整性

a.在市场调研和合同评审活动中，销售部对产品应充分识别顾客的明确要求和隐

含要求。

①应明确以下要求：产品功能、价格、使用的适应性等。

②产品应满足的适应性（无论顾客是否提出），特定用途所必须的产品要求。

③顾客的特殊要求。

b.销售部应明确顾客的以下要求

①与产品有关的义务，包括法律、法规和行政规章要求。

②在服务、交货、维修和维护保障方面的要求。

4.2产品要求的评审：

4.2.1总则：

在接受顾客要求做出承诺之前，应对顾客的要求及要求的更改进行评审，以确保：

a.顾客对产品的要求已明确规定。

b.对于信誉良好、与公司有长期合作关系的客户，其口头要求要有书面记录；对

新客户的口头订单，要进行书面确认，确认顾客的要求。

c.公司有满足顾客

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【精品word文档、可以自由编辑！】 施工现场安全管理程序AQCX446.2 1 目的 保障现场施工人员的人身安全和健康，使所有影响现场安全文明施工的各类因素处于受控状态。

2 范围

适用于公司/项目部施工现场安全管理。 3 术语和定义

本程序引用《职业健康安全管理手册》中有关术语和定义。 另

人员管理程序

1 目的

为了确保人员的录用、培训管理等规范进行，检验检测机构应确保人员理解其工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。 2 职责

2.1 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。检验检测机构及其人员应独立于其出具的检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不收任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果真实、客观、准确。

2.2检验检测机构及人员应该诚信守法的从事检验检测活动。应做到：“三不得”+保证，五公开。“三不得”具体为：

a不得以检验检测活动、数据和结果牟区不当利益；

b不得参与任何对检验检测的结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动；

c不得从事于检验检测利益相竞争的产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护的活动，保证其诚实守信开展检验检测活动； 2.3保证:工作的独立性和数据、结果的正确可靠；

2.4五公开:声明资质、认定能力、办事程序、收费标准、公证检验行为规范。 3 人员 3.1人员组成：

3.1.1按职能角度分为管理、执行验证/核查人员：

a管理人员：所有对质量、技术负有管理职责的人员，包括最高管理者、质量负责人、技术负责人、部门主管及各管理岗位人员；

b执行人

1 主题内容与适用范围

本程序规定了公司偏差的管理要求。

本程序适用于公司采购、储运、生产、包装和贴签、物料管理、设备设施、试验、检验、安装维修等在内的所有与生产及质量有关的活动中出现的偏差。 2 引用标准

ICH Q7A 2000年11月 《药品生产质量管理规范》 2010年修订 《质量管理体系 要求》 GB/T 19001-2008 《兽药生产质量管理规范》 2002年6月 《欧洲饲料添加剂与预混合饲料生产商操作规范（5.0）》 2009年4月 3 术语

偏差（Deviation）：对批准的指令或规定的标准的任何偏离。具体事例见附录。 重大偏差：指对产品质量或生产及分析有严重影响或较大影响的偏差。例如物料平衡超出规定的范围，生产过程中操作方法错误，生产过程中设备突然异常，可能影响产品质量。 次要偏差：指对产品质量或生产及分析有轻微影响或没有

1 目的

为分析和了解客户的需求和期望，迅速快捷地判断合同的技术和质量要求，交货期，产品价格是否达到公司要求，确保产品能够保质保量及时交与客户。 2 适应范围

适应于本公司所有客户样板和准时合同（订单）的评审。 3 定义

3.1 根据订单情况，公司目前的所有订单可分为正式订单和样品订单。 3.1.1 正式订单：有签订生效合同的订单。

3.1.2 样品订单：有签订生效客户样品需求表，或是经过公司总经理特批的样品表。 3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。

3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品缤纷测试老化合格的产品订单。 3.2.2 非常规订单：指为制作过样品或样品测试老化不合格或常规产品更改了光源，透镜，电源等

主要零部件的产品的订单。

3.3 依据产品类别可分为：室外产品，室内产品，景观照明产品等。 4 工作职责

4.1 销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，跟进产品生产和出货。 4.2 市场营销部：负责评审订单价格是否符合公司规定； 4.3 研发部：负责评审公司现有技术是否能够满足客户需求。 4.4 PMC部：负责将评审通过的订单转化为ERP系统客户订单； 4.5

广州博新金属制品有限公司 NICE-CAN MANUFACTURING CO.， LTD 手袋生产过程管理程序 批准 审核 文件编号 NC/QP-HB05 页 码 编制部门 管理部 版 本 第1页共4页 C1 受控 发行日期 2011-02-11 文件状态 拟定

流 程 图

工作内容 生产（备料/加工）明细单 部门/人员 跟单 主管 主管 生产计划 NG 审批 OK 物料跟进、确认 生产排线 首件样生产 NG 首样确认 跟单 组长 组长 品管 开料组 台面组／五金／针车组 包装组 OK 开料 台面／五金／针车 包装 NG 品质检验 品管 仓管 OK 入库 订单总结

收发

广州博新金属制品有限公司 NICE-CAN MANUFACTURING CO.， LTD 手袋生产过程管理程序 文件编号 NC/QP-HB05 页 码 编制部门 管理部 版 本 第2页共4页 C1 受控 发行日期 2011-02-11 文件状态 1 目的： 为了加强生产管理，提升生产效率，提高产品质量；同时为了防止由于过程的波动影响产品质量和产品交货期，

伟能五金电子有限公司-程序文件 公司名称 WEALLAM 伟能五金电子有限公司 PFMEA管制程序 编 号 页 数 生效日期 COP-34 第1页共9页 2010/05/27 程序名称 Weal Lam Metal & Electronic Ltd. 伟 能 五 金 电 子 有 限 公 司 Company Operation Procedure 公 司 运 作 程 序 Issue Rev 发 行 版 次 Copy NO. 副 本 编 号 ： ： G/02 Issue Date ： 发 行 日 期 ： 2010/05/27 ： ：__________ Control Stamp ： 控 制 印 章 ：______________ If this control stamp colour is not red， then it is an unauthorised copy. Please refer only to the controlled copy 若印章不是红色， 则此份文件为不合法副本， 请以控制文件作准 This document is t

文件名称 人事异动管理程序

文件编号 XX-HR-004

版 A

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人事异动管理程序 (试行版)发行部门: 人力资源部 生效日期: 2010-8-5

核准

审核

制定

文件名称 人事异动管理程序版本 A

文件编号 XX-HR-004修订内容 新版发行

版 A修订日期

本

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第 2 页 共8 页

修订人

文件名称 人事异动管理程序1.0 目的

文件编号 XX-HR-004

版 A

本

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第 3 页 共8 页

为规范公司人员升职、降职、调动、离职管理,使公司人员升职、降职、调动、离职管理有所遵循， 特制定本管理制度. 2.0 应用范围 公司所有人员之升职、降职、调动、离职管理。 3.0 定义 3.1 人事异动:是指公司人员之升职、降职、调动、离职； 3.2 升职：公司因职员工离职或新增工作岗位，致使职位空缺，经公司人力资源部和用人部门考察工 作积极，工作表现突出，对公司有一定贡献并具一定的管理水平者，由该部门主管上报上级主 管批准升职，其升职后的待遇与其职位相一致。 3.3 降职：经多方反映其工作表现差，长期以来工作业绩平平，工作责任心差，不符合公司发展需要， 不能胜任其所任职务者，公司将考虑对其降职，由该部门主管上报上级主管批准降职，降职后的 待遇与所