生产经营单位未建立安全风险分级管控

安全风险分级管控

淄博和美华医药科技有限公司

2016年8月

目录

一、总则 ............................................................................................................................................................................ 1 二、规范性引用文件 ........................................................................................................................................................ 1 三、危险因素辨识 .............................................................................................................................................

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平煤股份十一?2017?79号

关于印发《十一矿安全风险分级管控工作

制度（试行）》的通知

矿属各单位：

《十一矿安全风险分级管控工作制度（试行）》已经研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

平煤股份十一矿 2017年6月17日

平煤股份十一矿综合部 2017年6月20日印发

（校对：王天永）

1

平煤股份十一矿安全风险分级管控工作

制度（试行）

为全面辨识、管控矿井在生产过程中，各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》要求并结合我矿实际，特制定本制度。

一、工作机制

（一）成立十一矿安全风险分级管控工作领导小组： 组 长：孔建伟、车云立

副组长

安全生产风险分级管控资料

单位名称（盖章）：加气砖生产企业 2018年4月1日

1

目录

1. 作业活动清单

2. 工作危害分析（JHA)及评价记录（生产作业）

3. 设备设施清单

4. 安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间）

5. 作业活动风险分级管控清单

6. 设备设施风险分级管控清单

7. 安全风险点分级管控台账（告知牌）

2

第一部分作业活动清单

3

工作危害分析（JHA）及评价记录

4

5

6

7

8

9

10

11

12

第三部分设备设施清单

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18

19

机械制造企业

安全生产风险分级管控资料

2018年1月

1

日

1

目 录

1. 作业活动清单

2. 工作危害分析（JHA)评价记录 3. 设备设施清单

4. 安全检查表分析（SCL)评价记录 5. 安全风险分级管控台账

2

第一部分

作业活动清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 作业活动名称 精工岗位作业 装配岗位作业 喷漆岗位作业 吊装作业 电气焊作业 物料堆放作业 装卸搬运作业 一般检维修作业 临时用电作业 高处作业 作业活动内容 车床、加工中心操作 构件组装 油漆喷涂操作 行车操作 焊接、切割作业 物料的堆放 货物装卸搬运等 设备设施维护、保养 接电、布线等 高处相关作业 岗位/地点 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 3

第二部分

工作危害分析（JHA）及评价记录

现有控制措施 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 可能发生的事故类型及后果 工程技术措施 风险评价 风险值 6 评价级别 风险分级 建议改进管控层级 （新增）措施 管理措施 培训教育措个体防护措应急处置措可能严重施 施 施 性 性 1 未按规

机械制造企业

安全生产风险分级管控资料

2018年1月

1

日

1

目 录

1. 作业活动清单

2. 工作危害分析（JHA)评价记录 3. 设备设施清单

4. 安全检查表分析（SCL)评价记录 5. 安全风险分级管控台账

2

第一部分

作业活动清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 作业活动名称 精工岗位作业 装配岗位作业 喷漆岗位作业 吊装作业 电气焊作业 物料堆放作业 装卸搬运作业 一般检维修作业 临时用电作业 高处作业 作业活动内容 车床、加工中心操作 构件组装 油漆喷涂操作 行车操作 焊接、切割作业 物料的堆放 货物装卸搬运等 设备设施维护、保养 接电、布线等 高处相关作业 岗位/地点 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 3

第二部分

工作危害分析（JHA）及评价记录

现有控制措施 序号 作业步骤 危险源或潜在事件 可能发生的事故类型及后果 工程技术措施 风险评价 风险值 6 评价级别 风险分级 建议改进管控层级 （新增）措施 管理措施 培训教育措个体防护措应急处置措可能严重施 施 施 性 性 1 未按规

ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

地

方

标

准

DB XX/ XXXXX—XXXX

化工企业安全生产风险分级管控体系细则

Detailed rule for the management and control system ofchemical industry work safety

risk classification

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

文稿版次选择

XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施

山东省质量技术监督局 发布 DBXX/ XXXXX—XXXX

目 次

目 次 ............................................................................. I 前 言 ............................................................................. III 引 言 ..................................................................

达州市兴安煤业有限公司

安全风险分级管控

报 告

编制：

审核：

矿长：

2017年6月

1. 编制依据

川安监【2016】92号《四川省安全管理局 四川省煤监局关于建立完善煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 达市安办【2017】43号《达州市安全生产委员会办公室关于印发达州市安全风险分级管控工作指南的通知》

达市安办【2017】60号《达州市安全生产委员会办公室关于报送安全风险分级管控工作进展情况的通知》 《煤矿安全规程》2016版

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局第17号令） 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院第446号令）

《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发【2013】99号）

矿井概况

船儿河坝煤矿为证照齐全的合法矿井，为有限责任公司，投资方为达州市兴安煤业有限公司，原矿井始建于1996年，于1997年建成投产。该矿为独立扩能矿井，现矿区范围地理坐标为:东经108°11′12″～108°13′11″，北纬32°01′55″。

该矿于2012年5月29日由四川省国土资源厅换发的采矿许可证，采矿许可证号：C510000200904112001310

贵州黔越矿业有限公司高家岩煤矿

安全风险分级管控

实施方案

2017年7月3日

贵州黔越矿业有限公司高家岩煤矿文件

高煤矿发〔2017〕27号

关于印发《高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案》

的通知

矿属各部门、各科室：

为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，结合我矿实际制定了《高家岩煤矿安全风险分级管控实施方案》，现予以下发，请认真贯彻执行。

特此通知

2017年7月3日

主题词：安全风险 分级 管控 实施 方案 通知 抄报：贵州黔越矿业有限公司 抄送：矿领导、各部门、科室

贞丰县挽澜高家岩煤矿 2017年7月3日印 共印10份

附件1：

风险分级管控是指按照风险不同级别、 所需管控资源、 管控能力、 管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 风险分级管控的基本原则是： 风险越大， 管控级别越高;上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。

蓝色风险：可包括5 级风险和 4 级风险。 5 级风险：稍有危险， 需要注意或可忽略的、 可接受的。 对于该级别的风险， 员工应引起注意;公司的基层工段、 班组负责控制管理， 可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。 4 级风险： 轻度危险， 可以接受或可容许的。 对于该级别的风险， 公司的车间、 科室应引起关注并负责控制管理， 所属工段、 班组具体落实;不需要另外的控制措施， 应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施， 需要监视来确保控制措施得以维持现状， 保留记录。

黄色风险： 3 级风险， 中度(显著)危险， 需要控制整改。 对于该级别的风险， 公司、 部室(车间上级单位)应引起关注并负责控制管理， 所属车间、 科室具体落实;应制定管理制度、 规定进行控制， 努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本， 在规定期限内实施降低风险措施。 在严重伤害后果相关的场合， 必须进