三体系内部审核计划

××单位HSE体系审核计划

1.被审核单位信息

单位名称：××××

联系人：××

联系电话：××××××××

电子邮箱：××@××××

2.审核目的

检查是否符合Q/SY 1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004标准要求。

检查企业2015年度HSE体系推进工作的落实情况，指导并推动第六采油厂认真贯彻落实集团公司、油田公司相关制度标准和工作要求。

总结企业好的做法，帮助企业查找HSE管理短板和薄弱环节，提出对策措施和改进建议。

3.审核范围：

机关部门：质量安全环保护部、油田管理部、生产运行部、财务资产部、人事部。

矿大队：第三油矿、作业大队。

作业现场：第三油矿采油301队、采油309队、食堂，作业大队作业六队、作业十队、食堂。

4.审核依据

国家有关HSE管理方面的法律法规、标准；

集团公司HSE管理体系标准Q/SY 1002.1-2013；

集团公司HSE相关规范、标准；

油田公司HSE管理相关制度；

第六采油厂HSE管理手册、程序文件、规章制度及HSE 作业文件。

5.审核重点内容

1)新安全生产法、新环境保护法宣贯情况：

是否开展了新安全生产法、新环境保护法的宣贯培训。

2)安全环保责任

北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心 BJTC-AB114-V2.1

能力验证/测量审核计划报名表

编号：

计划名称 计划编号 参加的测试/ 全部参加 □ 测量项目为 部分参加 □（列出参加的具体项目） 实验室认可证书号： 实验室名称（中、英文）： 地址、邮编（中、英文）： 联系人（中、英文）： 电话/传真/E-Mail： 测试/测量项目为 说明： 1. 实验室应独立地完成能力验证/测量审核计划项目的试验； 2. 对出现了可疑值和不满意结果的实验室，本能力验证提供者/测量审核指定机构将要求或建议其开展纠正措施； 3. 对于结果符合要求的验证项目，其结果可用于CNAS的实验室认可现场评审中，或作为获认可实验室对相应项目的能力维持状况的依据； 4. 在能力验证结果报告中，出于为实验室保密原因，均以实验室的参加代码表述； 实验室填好报名表并返回本能力验证提供者/测量审核指定机构后，不得无故退出本次计划。 实验室负责人签名： 年 月 日 □ 全部获认可 □ 全部非认可 □ 部分获认可（列出项目名称

成建六司发[2008] 号

关于印发《公司二○○八年第一次

管理体系内部审核报告》的通知

各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：

现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。

成都市第六建筑工程公司 二○○八年八月一日

主题词：管理体系 审核 报告 通知

存档三份 共印五十五份

2008年度第一次管理体系内部审核报告

编号：2008-01

审核组长：刘永琴

审批人：

1

一、审核目的：

确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。

二、审核覆盖的业务范围：

Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、

消防设施安装、起重设备安装工程施工 E/O：同上

管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划） 三、审核准则： 1）GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001

2）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版

3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。 四、审核日期：

2008年7月28日至2008年7月31日 五、审核组成员： 审核组组长：刘永琴

分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成

成建六司发[2008] 号

关于印发《公司二○○八年第一次

管理体系内部审核报告》的通知

各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：

现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。

成都市第六建筑工程公司 二○○八年八月一日

主题词：管理体系 审核 报告 通知

存档三份 共印五十五份

2008年度第一次管理体系内部审核报告

编号：2008-01

审核组长：刘永琴

审批人：

1

一、审核目的：

确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。

二、审核覆盖的业务范围：

Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、

消防设施安装、起重设备安装工程施工 E/O：同上

管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划） 三、审核准则： 1）GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001

2）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版

3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。 四、审核日期：

2008年7月28日至2008年7月31日 五、审核组成员： 审核组组长：刘永琴

分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成

精品文档

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试用期工作表现评估 姓 名 职 务 部 门 说明： 评估期间：此评估是对于员工从 年 月 日至 年 月 日的工作表现进行评定。 评估目标：工作表现评估是对员工在试用期期间的工作绩效、个人能力以及工作态度的整体表现进行评定。 评估结果将被作为是否留用员工的首要基础。 评估人： 评估人为员工的所在部门的经理或以上级别人员。

工作绩效回顾 1、简要概述主要工作职责和目标。 A、频道包装主题及内容等相关策划工作 B、频道包装中所需的文案撰写工作 C、收集﹑分析和研究业内与频道包装相关的最新动态和资讯 D、完成领导交予的其他任务 2、概述在评估期内的目标完成情况，主要工作成绩及与达成此成绩直接相关的个人行为与技能。 A、已完成工作： ⅰ、完成品牌宣传语撰写工作 ⅱ、完成“X”公益宣传活动商业策划方案 ⅲ、完成“X”频道包装所需宣传片的主题语撰写工作 ⅳ、完成X卫视八月频道包装专题主题短片前期策划工作 入职时间 评估人 职 位 1

ⅴ、完成X卫视改版后频道包装宣传片所需的相关文案工作 ⅵ、完成X卫视公益广告《X》的创意策划

体系内部审核检查表

HACCP 体系内部审核检查表编号： 审核员 受审核部门 审核时间 审核内容及方法 原辅材料检验记录、水质检验记录、食品 感官检验记录、理化检验记录、商业无菌 检验记录、工艺卫生状况检查记录、封口 结构检验记录、杀菌记录(杀菌自动记录 及跟踪记录) 、杀菌冷却水含氯量测量记 录、出厂包装查验记录、保温记录、杀菌 锅热分布记录、废次品处理及分析记录、 质量事故分析报告等。再查杀菌记录表式 是否包括 GB8590-98 中之下列规定内容： 生产日期、产品名称、罐头规格、杀菌锅 编号、杀菌篮数、罐数、杀菌间蒸汽总压、 罐头初温、进蒸汽时间、锅温到达杀菌温 度时间、 停止进蒸汽时间、 排气结束时间、 排气结束时到达的温度、杀菌期间玻璃水 银温度计与温充记录仪的校对读数及其它 必要的数据。温度记录仪图表纸上是否标 明日期、杀菌锅编号和其它必备数据，是 否与手工记录符合一致等。 记 录 组 页码： 长 评价

HACCP 体系内部审核检查表编号： 审核员 受审核部门 审核时间 审核内容及方法 记 录 组 页码

: 长 评价

1 、 行 政 部 1、检查 GMP 方案中“5.1 厂区环境” ( 对 应 各条 方法：对照—5.1 中各条提问，现场查

达生金属制品厂 文件类型 质量管理程序文件 文件标题:内部审核控制程序 文号:COP8.2 版次: 1.0 页数: 第1页，共 6页 分发栏 ■ 1. 品管部 ■2. 生产工程部 ■3. 人事行政部 ■4.业务部 ■ 5.PMC部 修正栏 版次 1.0 修正内容 新发行 生效日期 2015-4-15 编辑 批准栏 编 写： 审 批： 批 准: 印章控制栏 ? 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件。 ? IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOT RED.THEN IT IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THE CONTROLLED COPY.

达生金属制品厂 文件类型 质量管理程序文件 文件标题:内部审核控制程序 文号:COP8.2 版次: 1.0 页数: 第2页，共 6页 1.0 目的 对本公司ISO/TS16949管理体系之符合性,有效性进行系统审核,以确保各

HACCP体系内部审核员试卷1

姓名： 工作单位： 考试日期: 部 分 得 分 最高分 10 1 10 2 20 3 20 4 10 5 100 总分 阅卷人签名：A B 复核人签名：

? 试卷分为五部分，共 5 页，考试时间为2个小时，总分为100分，及格分为70分；

? 第一至第三部分答案必须写在试卷上，第四、五部分可答在附加纸上； ? 考试时，可以携带教材及课堂笔记；答题者应独立完成考试，不准讨论。

第一部分 选择题（每题1分，共10分）

要求判断出最佳答案，并将其前面的字母（A、B、C、D）用圆圈圈上。

1.01 监控计划是指：

√A 对CCP点监控什么、怎样监控、监控频率及谁来监控的计划 B 制定一份监控的范围 C HACCP计划 D 以上都不是

1.02 建立和实施HACCP过程中，下列人员应该经过培训： A 验证人员

B HACCP小组的负责人员 C 记录审核人员 √D 以上都是

1.03 在建立

shiyong!

被审核部门 最高管理者 内审员： 审核日期： 年 月 日

shiyong!

被审核部门： 最高管理者 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 质量负责人 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 质量负责人 内审员： 审核日期： 年 月 日

shiyong!

被审核部门： 质量负责人 内审员： 审核日期： 年 月 日

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被审核部门： 技术负责人 内审员：