质量安全环境三体系

管理评审计划

编号：JL-B-10 计划评审日期 评审地点 会议室 评审目的： 对公司质量、环境、职业健康安全方针和目标和公司质量、环境、职业健康安全管理体系的现状进行评审，确定质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。 评审组织： 主 持：总经理 出席人员：管理者代表、各部门负责人 评审内容： 1）审核结果。 2）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 3）质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。 4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。 5）对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。 9）以往管理评审的跟踪措施； 7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。 8）改进的建议。 9）可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素； 10）客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；b) 和外部相关方的交流信息，包括抱怨； c) 组织的环境、职业健康安全绩效； 11）公司应对风险和机遇的措施实施控制情况；

xx建总集团有限公司企业标准

Q/TZ Q.E.O-B-2018

质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系

程序文件

2018年3 月28日发布 2018年 3月28日实施

xx建总集团有限公司发布

1

发

布 令

集团公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准、GB/T50430-2007标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准、《质量手册》(Q/TZ Q-A-2018)、《环境管理手册》(Q/TZ E-A-2018)、《职业健康安全管理手册》(Q/TZ O-A-2018)编制《程序文件》(Q/TZ Q.E.O-B-2018)。它是集团公司“三体系”文件的重要组成部分，是集团公司管理活动的准则。为了实现集团公司的方针和目标，全体员工必须认真学习“三体系”程序文件，并遵照执行。

《程序文件》（Q/TZ Q.E.O-B-2018）于2018年3月28日发布、实施，原《程序文件》【Q/TZ Q.E-B-2017】同时废止。

本《程序文件》由工程技术部负

质量、环境、职业健康安全体系

程 序 文 件

依据：GB/T19001—2008标准 GB/T24001—2004 标准 GB/T28001—2001 标准

版本号：2009版

北京**工程咨询监理有限公司

发布日期：2009年7月31日 实施日期：2009年8月01日

目录

编号 SYQB-CXWJ-01 SYQB-CXWJ-02 SYQB-CXWJ-03 SYQB-CXWJ-04 SYQB-CXWJ-05 SYQB-CXWJ-06 SYQB-CXWJ-07 SYQB-CXWJ-08 SYQB-CXWJ-09 SYQB-CXWJ-10 SYQB-CXWJ-11

程序文件名

文件、记录、资料控制程序 危险源辨识、风险评价和控制程序 环境因素的识别、评价和控制程序

应急准备与响应程序 管理评审程序 培训工作程序

设备、软件管理及计量控制程序 顾客满意、环境及安全绩效监测程序

内部审核与合规性评价程序 事故、事件、不合格服务及不符合项的控

制程序

纠正、预防及改进程序

页数 4 4 4 2 2 2 2 1 2 2 3

备注

文件、记录、资料控制程序

(SYQB—CXWJ—01)

1.总则

对文件、记录

XX公司

质量、环境、职业健康安全

管 理 手 册

（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和

GB/T28001-2001建立）

管理手册编号： 版 本 号： 修 改 状 态： 受 控 状 态：

发布日期： 实施日期：

质量、环境、职业健康安全管理手册

编制说明

国际标准化组织(ISO)于2008年11月15日正式发布了ISO9001:2008《质量管理体系 要求》，国家标准GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》于2008年12月30日发布，2009年3月1日实施，此标准代替GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》标准。公司根据标准转换以及公司总部组织机构精简的实际情况为契机，对质量、环境、职业健康安全管理体系文件进行了换版（2版变更为3版），保持了管理体系文件的完整性、有效性，于2010年1月8日重新发布2010 年1月18 日实施。在换版编制过程中，得到公司各有关职能部门、有关单位和相关人员的鼎力支持，终于在规定的转换期内顺利地完成标准转换，在此深表谢意！

本管理体系是公司持续发展的纲领性文件，是各职能

质量、环境、职业健康安全体系

程 序 文 件

依据：GB/T19001—2008标准 GB/T24001—2004 标准 GB/T28001—2001 标准

版本号：2009版

北京**工程咨询监理有限公司

发布日期：2009年7月31日 实施日期：2009年8月01日

目录

编号 SYQB-CXWJ-01 SYQB-CXWJ-02 SYQB-CXWJ-03 SYQB-CXWJ-04 SYQB-CXWJ-05 SYQB-CXWJ-06 SYQB-CXWJ-07 SYQB-CXWJ-08 SYQB-CXWJ-09 SYQB-CXWJ-10 SYQB-CXWJ-11

程序文件名

文件、记录、资料控制程序 危险源辨识、风险评价和控制程序 环境因素的识别、评价和控制程序

应急准备与响应程序 管理评审程序 培训工作程序

设备、软件管理及计量控制程序 顾客满意、环境及安全绩效监测程序

内部审核与合规性评价程序 事故、事件、不合格服务及不符合项的控

制程序

纠正、预防及改进程序

页数 4 4 4 2 2 2 2 1 2 2 3

备注

文件、记录、资料控制程序

(SYQB—CXWJ—01)

1.总则

对文件、记录

质量、环境、职业健康安全体系

程 序 文 件

依据：GB/T19001—2008标准 GB/T24001—2004 标准 GB/T28001—2001 标准

版本号：2009版

北京**工程咨询监理有限公司

发布日期：2009年7月31日 实施日期：2009年8月01日

目录

编号 SYQB-CXWJ-01 SYQB-CXWJ-02 SYQB-CXWJ-03 SYQB-CXWJ-04 SYQB-CXWJ-05 SYQB-CXWJ-06 SYQB-CXWJ-07 SYQB-CXWJ-08 SYQB-CXWJ-09 SYQB-CXWJ-10 SYQB-CXWJ-11

程序文件名

文件、记录、资料控制程序 危险源辨识、风险评价和控制程序 环境因素的识别、评价和控制程序

应急准备与响应程序 管理评审程序 培训工作程序

设备、软件管理及计量控制程序 顾客满意、环境及安全绩效监测程序

内部审核与合规性评价程序 事故、事件、不合格服务及不符合项的控

制程序

纠正、预防及改进程序

页数 4 4 4 2 2 2 2 1 2 2 3

备注

文件、记录、资料控制程序

(SYQB—CXWJ—01)

1.总则

对文件、记录

*******公司 质量环境管理体系文件

发文编号 文件编号：ZS- 01-2011 受控状态 版 本 号： 3/1

管 理 手 册

2011-04-1发布 2011-04-1实施

*******公司

1

目 录

0 目录 ································································································································ （1） 01 颁布令·····················································································································

质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部门： 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 一体化管理体系要求 是否 参考 一体化 ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容 适用 文件 条款 条款 条款 条款 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 4.4.4文件 环境管理 体系文件 ◆组织是否有文件 的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆管理体系文件是 否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆查询相关文件的 途径 ◆管理手册的覆盖 面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理? 批准人/日期： 审核员： 检查方法 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?

长湘高速公路三十二合同段质量保证体系

项 目 经 理 技术负责人 合约部工程部财务部 材设部综合办质安部1.对合同及图纸进行评审核对，准确建立工程台账，对图纸存在的问题作出记录并提出解决方案 2.每月及时对所完成工程量进行统计，及时申报计量计划，保证下期工程如约开展 1.对生产和安全计划进行实施 2.对各项工程及时向各施工队进行技术和安全交底并实施 3.负责施工过程产品的标识，填写施工日记及产品追溯性记录 4.及时申报隐蔽工程验收，组织分项工程质量检验评定 1.编制财务收支计划，拟定资金使用计划，保证各项施工材料、机械、机具资金到位 2.定期分析项目收支和使用成本，挖掘增收减支潜力 3.财务的账做的数字准确，账目清楚 1.依据材料台账和施工进度计划，保证各项施工材料， 施工机械 2.按批次对所有材料报检，保证材料质量 3.对施工机械、机具申报鉴定，保证其技术状态良好，运转正常，并定期检查 1.做好各项后勤保障工作 2.及时收发上级各部门的文件 3.组织项目部的各级人员培训工作 4.制定各项管理制度并落实 1.制定和实施项目质量管理办法 2.按图纸和规范要求对施工质

质 量 保 证 体 系 标准保证 制度保证 技术保证 方法保证 质量管理领导小设计文件 开工报告审批制 施工规划 质量手册 设计文件复核制 机械动材料供科、工地试验室 力科、工程试验检测制 队技术室、QC小项目总工程师 质质量体系程序文件 量控制标作业指导书 准质量管理制度测量双检制 质量责任制及保证金 技术培训 组 质量检验科 技术交底 不合格品控制 施工过程抽样检查 施工过资料控制 质量自检制 程控隐蔽工程检查签证制 制质量监理 日常定期质量教育制 工艺流程规范操作制 工程质量报告制 专(兼)职质检员 施工规范验收标准 质量事故报告制 实现质量目标 操作控制 定期(月、旬)检查 工艺控制 各施工队队长 质量记录 质检工程师 关键工序 工程预检

思想保证

质量意创优 识措施 教育

质量目标 创优 规划

组织保证

原材料进货检验

附件1 自检互检交接检 张承高速承德段TJ25合同项目经理部 二道窝铺大桥盖梁施工方案

质 量 保 证 体 系 框 图

健全机构专人负责 贯标 宣传 质量 法规 张承高速承德段TJ25合同项目经