成文信息控制程序GJB

西安****科技有限公司版本状态 NO.04

程序文件

Q/GH -CX08-2017文件控制程序共9页第1页

成文信息控制程序

1目的

对与质量管理体系有关的文件化信息实施控制，确保有关场所使用的文件化信息均为有效版本。为质量管理体系的有效运行提供证据，为有追溯性要求的场合提供可追溯的依据，为采取纠正措施提供证据，特制订本程序。

2 适用范围

本程序适用本公司质量管理体系有关的所需文件化信息的控制。

3 职责

3.1总经理负责批准质量手册。

3.2 质量部部长负责审核质量手册和批准程序文件。

3.3 质量部负责程序文件的审核及质量文件的管理和控制。

3.4技术部负责公司技术标准、产品图纸、工艺文件等技术资料的控制和管理，包括对直接引用和依据的外来技术标准和资料的控制。

3.5 各部门负责本部门收、发文件的管理。

4 定义

4.1 质量手册（一层文件）：描述公司方针、目标、部门职责、体系结构、程序及质量控制的文件，是公司质量管理体系的总纲领。

4.2程序文件（二层文件）：规定各职能部门为实施体系要素需采取的活动的文件。

4.3作业文件（三层文件）：为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件。如：作业指导书、操作规程、图样和技术文件、安全操作规程、管理办法、制度等管理文件。

西安****科技有限公司版本状态 NO.04

程序文件

Q/GH -CX08-2017文件控制程序共9页第1页

成文信息控制程序

1目的

对与质量管理体系有关的文件化信息实施控制，确保有关场所使用的文件化信息均为有效版本。为质量管理体系的有效运行提供证据，为有追溯性要求的场合提供可追溯的依据，为采取纠正措施提供证据，特制订本程序。

2 适用范围

本程序适用本公司质量管理体系有关的所需文件化信息的控制。

3 职责

3.1总经理负责批准质量手册。

3.2 质量部部长负责审核质量手册和批准程序文件。

3.3 质量部负责程序文件的审核及质量文件的管理和控制。

3.4技术部负责公司技术标准、产品图纸、工艺文件等技术资料的控制和管理，包括对直接引用和依据的外来技术标准和资料的控制。

3.5 各部门负责本部门收、发文件的管理。

4 定义

4.1 质量手册（一层文件）：描述公司方针、目标、部门职责、体系结构、程序及质量控制的文件，是公司质量管理体系的总纲领。

4.2程序文件（二层文件）：规定各职能部门为实施体系要素需采取的活动的文件。

4.3作业文件（三层文件）：为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件。如：作业指导书、操作规程、图样和技术文件、安全操作规程、管理办法、制度等管理文件。

Q/J B X X X X X管理标准

Q/JB 209-002—2017

SG/SM-ST-013、SG/SM-ST-023

交付管理控制程序

2017-10-20发布2017-10- 31实施

XXXXXXXX发布

XXXXXXXXX Q/JB 209-002-2017

交付管理控制程序

1 范围

本程序规定了本公司对成品（含零部部件）交付给客户过程中产品的包装、搬运、交付进行有效控制的方法和要求，确保按期交付给客户并满足其要求。

本程序适用于本公司的军品和复杂、大型民品的交付进行控制。

2 规范性引用文件

Q/JB 205-001-2017 生产和服务控制程序

Q/JB 209-001-2017 产品防护控制程序

3 术语和定义

无

4 职责与权限

本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：

a)技术部负责编制军工产品成品（含零部部件）的包装工艺文件，对军工产品的装箱数量、包装

箱材质及尺寸、包装方式和搬运、运输注意事项形成包装作业指导书文件；

b)生产计划部生产车间按照包装作业指导书进行成品包装作业，并办理缴库；

c)物控科负责按照交付时限要求办理成品出库；

d)储运科

Q/J B X X X X X管理标准

Q/JB 209-002—2017

SG/SM-ST-013、SG/SM-ST-023

交付管理控制程序

2017-10-20发布2017-10- 31实施

XXXXXXXX发布

XXXXXXXXX Q/JB 209-002-2017

交付管理控制程序

1 范围

本程序规定了本公司对成品（含零部部件）交付给客户过程中产品的包装、搬运、交付进行有效控制的方法和要求，确保按期交付给客户并满足其要求。

本程序适用于本公司的军品和复杂、大型民品的交付进行控制。

2 规范性引用文件

Q/JB 205-001-2017 生产和服务控制程序

Q/JB 209-001-2017 产品防护控制程序

3 术语和定义

无

4 职责与权限

本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：

a)技术部负责编制军工产品成品（含零部部件）的包装工艺文件，对军工产品的装箱数量、包装

箱材质及尺寸、包装方式和搬运、运输注意事项形成包装作业指导书文件；

b)生产计划部生产车间按照包装作业指导书进行成品包装作业，并办理缴库；

c)物控科负责按照交付时限要求办理成品出库；

d)储运科

编号： 版次： A/0 设计和开发控制程序 编制 审核 批准 分发号 受控状态 可 控 发布日期：2017年12月25日

实施日期：2018年1月1日 设计和开发控制程序

1.目的

本标准旨在对满足产品要求所需的过程进行策划，确保产品能满足顾客和国家有关标准及法律、法规要求。 2.范围

适用于本公司满足产品要求所需的策划。 3.职责

3.1总经理负责批准项目建议书，技术分管领导组织协调设计和开发全过程的工作。 3.2项目负责人设计和开发计划书、设计开发输入清单、设计输出文件、设计开发输出清单、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告的编制，及整个设计工作的实施。

3.3技术分管领导负责批准设计和开发计划书、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告、设计更改通知单等。 3.4物供部负责样品试制以及所需零部件的采购。 3.5生产部负责样品的试制。

3.6质量部负责产品设计和开发的检验和试验；负责检验/试验数据的整理、分析和处理；负责编制产品试验报告，并向相关部门报送产品试验报告。

3.7营销部根据市场调研或者分析、提出市场信息及新产品的动向，负责提交项目建议书以及客户使用新产品的

编号： 版次： A/0 设计和开发控制程序 编制 审核 批准 分发号 受控状态 可 控 发布日期：2017年12月25日

实施日期：2018年1月1日 设计和开发控制程序

1.目的

本标准旨在对满足产品要求所需的过程进行策划，确保产品能满足顾客和国家有关标准及法律、法规要求。 2.范围

适用于本公司满足产品要求所需的策划。 3.职责

3.1总经理负责批准项目建议书，技术分管领导组织协调设计和开发全过程的工作。 3.2项目负责人设计和开发计划书、设计开发输入清单、设计输出文件、设计开发输出清单、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告的编制，及整个设计工作的实施。

3.3技术分管领导负责批准设计和开发计划书、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告、设计更改通知单等。 3.4物供部负责样品试制以及所需零部件的采购。 3.5生产部负责样品的试制。

3.6质量部负责产品设计和开发的检验和试验；负责检验/试验数据的整理、分析和处理；负责编制产品试验报告，并向相关部门报送产品试验报告。

3.7营销部根据市场调研或者分析、提出市场信息及新产品的动向，负责提交项目建议书以及客户使用新产品的

编号： 版次： A/0 设计和开发控制程序 编制 审核 批准 分发号 受控状态 可 控 发布日期：2017年12月25日

实施日期：2018年1月1日 设计和开发控制程序

1.目的

本标准旨在对满足产品要求所需的过程进行策划，确保产品能满足顾客和国家有关标准及法律、法规要求。 2.范围

适用于本公司满足产品要求所需的策划。 3.职责

3.1总经理负责批准项目建议书，技术分管领导组织协调设计和开发全过程的工作。 3.2项目负责人设计和开发计划书、设计开发输入清单、设计输出文件、设计开发输出清单、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告的编制，及整个设计工作的实施。

3.3技术分管领导负责批准设计和开发计划书、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告、设计更改通知单等。 3.4物供部负责样品试制以及所需零部件的采购。 3.5生产部负责样品的试制。

3.6质量部负责产品设计和开发的检验和试验；负责检验/试验数据的整理、分析和处理；负责编制产品试验报告，并向相关部门报送产品试验报告。

3.7营销部根据市场调研或者分析、提出市场信息及新产品的动向，负责提交项目建议书以及客户使用新产品的

编号: 版次：A/0 设计和开发控制程序

编制

审核_________________________

批准_________________________

分发号_______________________

受控状态可控

发布日期：2017年12月25日实施日期：2018年1月1日

1.目的

本标准旨在对满足产品要求所需的过程进行策划，确保产品能满足顾客和国家有关标准及法律、法规要求。

2.范围适用于本公司满足产品要求所需的策划。

3.职责

3.1总经理负责批准项目建议书，技术分管领导组织协调设计和开发全过程的工作。

3.2项目负责人设计和开发计划书、设计开发输入清单、设计输出文件、设计开发输出清单、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告的编制，及整个设计工作的实施。

3.3技术分管领导负责批准设计和开发计划书、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告、设计和开发确认报告、设计更改通知单等。

3.4物供部负责样品试制以及所需零部件的采购。

3.5生产部负责样品的试制。

3.6质量部负责产品设计和开发的检验和试验；负责检验/ 试验数据的整理、分析和处理；负责编制产品试验报告，并向相关部门报送产品试验报告。

3.7营销部根据市场调研或者分析、提出市场信息及

程 序 文 件 文件编号： FD/QMS/CX08-2007 共 4 页 设备控制程序 第 1 页 编 制： 审 核： 1、 目的 产品质量，特制定本程序。 2、 范围

本程序适用对本公司所有生产设备的控制。 3、 职责和权限

版 次： 修改状态： 修改日期：2007-06-16 批 准： 为加强对设备的维护和保养，使其处于完好状态，以保证过程能力，确保

3.1 采购部负责生产设备购置，生产部负责对设备的管理和控制，设备管理员

负责建立《设备台帐》、制订《设备保养计划》、根据现场和使用情况编写《设 备保养项目表》、负责对新设备的验收工作并填写《丰得科技设备验收单》、做好设备的封存工作并填写好《设备封存记录》；

3.2 机电维修人员负责提供良好的设备状况，实施设备的维修并填写《设备检

修记录表》,实施设备的一、二级保养并填写《设备维护记录表》、，以及巡查设备的运行状况并填写《设备点检表》；

3.3 各生产车间班组长和责任人负责对生产设备的日常维护和保养。 4 程序内容

4.1 流程图 技术质量处 技术质量处、生产部 采购部 采购 产品实现策划 前期

河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01 1. 目的：

对与产品质量安全有关的文件及资料进行控制，确保与质量安全活动有关的场所和人员使用的文件均为有效版本；对提供产品符合要求和质量管理体系有效性记录进行控制，确保必要时提供证据和实施分析追溯，也是持续改进的依据。 2. 范围：

适用于本厂产品质量安全有关的所有文件及记录，也包括适当范围的外来文件及来自供方的适当经证实无误的记录。 3. 职责：

3.1公司综合部是文件控制的主管部门，负责控制质量安全文件的审批、发放、使用和更改。文件的使用部门和持有者协办，负责其使用的文件的维护和保管。

3.2公司生产部是记录控制的主管部门，负责质量体系记录的标识；其它部门负责相关质量体系的记录、保管、归档、和处置。 3.3我厂质量管理部为记录控制部门，负责产品检验、试验机生产过程的记录、保管、归档和处置以及来自供方质量记录的保管和归档。 4.程序： 文件控制程

4.1文件控制程序流程图

- 1 - 14

河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01

4.2文件编制： 4.2.1文件的分类： 按具