环境管理体系审核检查表

编号： 受审核方： 第 1 页 共22 页

环境管理体系审核通用检查表(适合各部门 环境管理体系审核通用检查表(适合各部门) 管理体系审核通用检查表编号： 受审核部门： 审核准则：IS014001、体系文件、适用法律 法规 IS014001 条款 检查内容 是否 参考 适用 文件 4.3.1 环境因素 ◆是否建立了环境 因素识别和评价的 程序 ◆是否对组织的活 动、 产品和服务中的 环境因素进行了识 别 ◆用什么方法和怎 样进行环境因素的 识别 ◆识别环境因素应 把握的要点 受审核方： 编制人/日期： 审核日期： 检查方法 提问 ◆有无环境因素识别和评价的程序? ◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求? 文件 现场 查阅 检查 √ √ 第 2 页 批准人/日期： 审核员： 检查 结果记录 共 22 页

◆是否按程序要求识别环境因素? ◆是否规定了识别的范围和对象? ◆是否有环境因素的清单? ◆受审部门的环境因素有哪些? ◆是否规定了识别环境因素的方法? ◆方法是否适宜? ◆识别环境因素时，收集了哪

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质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表

受审核过程： 人力资源管理 受审单位: 人力资源部 涉及的部门： 各部门、生产分厂 序号 1 2 审核子过程 人力资源管理的策划 人员招聘管理的实施 涉及审核依据 标准条款要求（并附条款号） 人员招聘、培训的职责和权限是否在程序中作出规定？（6.1） 人员招聘管理是否进行了控制？（6.2.1） 审核方法和凭证 请人力资源部部长提供人员招聘管理

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内部审核检查表

（ISO9001-2015/ISO14001-2015）

ISO9001-2015条款及要求 ISO14001-2015条款及要求 结果判定 检查内容 是 否 4.1 理解组织及4.1理解组织及其其环境 所处的环境 Q：1、询问高管层，公司确定的对经营和战略方向有影响的内、在策划和建立质量、环境管理体系时考虑了以下内外部因素主要有哪些？ 容：影响的外部因素有：目前造成影响的外部因素有：行业环境：供应厂家、竞争对手、替代品；外对这些内、外部因素的相关信息如何进行监视和评审的？ 部环境：外部有：法律法规、经济、社会人口、技术和自然生态；内部有：价值、文件、资源因素和 E：有无制定相关的公司经营环境有关文件？行业地方的新的法能力因素。有形成《内外部环境识别控制表》列出了有影响的内外部因素，并制定了方案和措施。 规要求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 在管理评审会议和季度总结会上有进行了讨论，对措施的有效性进行评价和分析。 已基本识别理解所处环境，能运用到管理体系中。 Y 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

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内部审核检查表

（ISO9001-2015/ISO14001-2015）

ISO9001-2015条款及要求 ISO14001-2015条款及要求 结果判定 检查内容 是 否 4.1 理解组织及4.1理解组织及其其环境 所处的环境 Q：1、询问高管层，公司确定的对经营和战略方向有影响的内、在策划和建立质量、环境管理体系时考虑了以下内外部因素主要有哪些？ 容：影响的外部因素有：目前造成影响的外部因素有：行业环境：供应厂家、竞争对手、替代品；外对这些内、外部因素的相关信息如何进行监视和评审的？ 部环境：外部有：法律法规、经济、社会人口、技术和自然生态；内部有：价值、文件、资源因素和 E：有无制定相关的公司经营环境有关文件？行业地方的新的法能力因素。有形成《内外部环境识别控制表》列出了有影响的内外部因素，并制定了方案和措施。 规要求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 在管理评审会议和季度总结会上有进行了讨论，对措施的有效性进行评价和分析。 已基本识别理解所处环境，能运用到管理体系中。 Y 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

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内部审核检查表

（ISO9001-2015/ISO14001-2015）

ISO9001-2015条款及要求 ISO14001-2015条款及要求 结果判定 检查内容 是 否 4.1 理解组织及4.1理解组织及其其环境 所处的环境 Q：1、询问高管层，公司确定的对经营和战略方向有影响的内、在策划和建立质量、环境管理体系时考虑了以下内外部因素主要有哪些？ 容：影响的外部因素有：目前造成影响的外部因素有：行业环境：供应厂家、竞争对手、替代品；外对这些内、外部因素的相关信息如何进行监视和评审的？ 部环境：外部有：法律法规、经济、社会人口、技术和自然生态；内部有：价值、文件、资源因素和 E：有无制定相关的公司经营环境有关文件？行业地方的新的法能力因素。有形成《内外部环境识别控制表》列出了有影响的内外部因素，并制定了方案和措施。 规要求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 在管理评审会议和季度总结会上有进行了讨论，对措施的有效性进行评价和分析。 已基本识别理解所处环境，能运用到管理体系中。 Y 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

能源管理体系内部审核检查表、现场表

内部审核检查表

编号：

能源管理体系内部审核检查表、现场表

处置所需控制。

最高管理者对建立和改进能源管理体系的 4 管理承诺 承诺能够提供哪些证据？ 能源方针与能源目标的关系是否明确 ? 采 5 能源方针 用什么措施传达能源方针? 能源目标的设定是否在相关过程中得到分解 ? 6 能源目标 分解是否适宜? 能源目标是否与质量方针给定 的框架一致? 能源目标是否具有测量性? 最高管理者如何认识管理评审的重要性？是否 保存了管理评审的记录？管理评审的执行人时 7 管理评审 间间隔、输入及输出是否符 合标准的规定？上 次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性 如何？对本次管理评审输出的改进措施是否进

解最高管理者是否知道满足顾客要求 和法律、法规要求的重要性。 1、是否为制定能源目标提供了框架； 2、是否在持续适宜性方面得到评审。 1、考察其测量方法的合理性； 2、测量方法是否明确。

1、了解最高管理者是否亲自主持了管 理评审活动； 2、管理者代表和其他部门的相关人员 是否参加了管理评审活动， 作了哪些管 理评审的准备工作；

能源管理体系内部审核检查表、现场表

行了跟 踪验证？

3、管理评审的输入是否完备，输出是 否明确。

培训需求是

能源管理体系内部审核检查表、现场表

内部审核检查表

编号：

能源管理体系内部审核检查表、现场表

处置所需控制。

最高管理者对建立和改进能源管理体系的 4 管理承诺 承诺能够提供哪些证据？ 能源方针与能源目标的关系是否明确 ? 采 5 能源方针 用什么措施传达能源方针? 能源目标的设定是否在相关过程中得到分解 ? 6 能源目标 分解是否适宜? 能源目标是否与质量方针给定 的框架一致? 能源目标是否具有测量性? 最高管理者如何认识管理评审的重要性？是否 保存了管理评审的记录？管理评审的执行人时 7 管理评审 间间隔、输入及输出是否符 合标准的规定？上 次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性 如何？对本次管理评审输出的改进措施是否进

解最高管理者是否知道满足顾客要求 和法律、法规要求的重要性。 1、是否为制定能源目标提供了框架； 2、是否在持续适宜性方面得到评审。 1、考察其测量方法的合理性； 2、测量方法是否明确。

1、了解最高管理者是否亲自主持了管 理评审活动； 2、管理者代表和其他部门的相关人员 是否参加了管理评审活动， 作了哪些管 理评审的准备工作；

能源管理体系内部审核检查表、现场表

行了跟 踪验证？

3、管理评审的输入是否完备，输出是 否明确。

培训需求是

GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表） 被审核部门 审核日期 相关文件 管理层 2018/5/24 审 核 员 被审核部门确认 审核过程 符合情况 标准条款 OK NG 查文件 M1 经营策划 《环境手册》《目标、指标和管理方案程序》 《职能部门人员岗位职责》 审核内容、证据及方法 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 审核方法 审核发现和不符合事项的描述 1.内/外部环境因素有哪些？ 2.是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？ 1.是否识别与公司提供合格产品和服务有影响的相关方？ 关方期望和需求清单？ 1.是否对公司环境管理体系的范围进行定义？ 1.是否根据标准的要求建立、实施、4.1 理解组织及其所处的环境 1.已建立内外部因素清单，并采用了FMEA分析2.内外部因素的监视和评审主要通过管理评审进行讨论 OK 与领导 沟通 4.2 理解相关方的2.是否识别相关方的需求，并形成相 需求和期望 OK 查看相关文件。 已识别,并已形成相关方需求清单 4.3 确定环境管理体系的范围 OK 查看相关文件。 查文件 环境管理手册中有对其进行定义 保持并持续改进环境管理体系，包括4

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内部审核检查表

（ISO9001-2015/ISO14001-2015）

ISO9001-2015条款及要求 ISO14001-2015条款及要求 结果判定 检查内容 是 否 4.1 理解组织及4.1理解组织及其其环境 所处的环境 Q：1、询问高管层，公司确定的对经营和战略方向有影响的内、在策划和建立质量、环境管理体系时考虑了以下内外部因素主要有哪些？ 容：影响的外部因素有：目前造成影响的外部因素有：行业环境：供应厂家、竞争对手、替代品；外对这些内、外部因素的相关信息如何进行监视和评审的？ 部环境：外部有：法律法规、经济、社会人口、技术和自然生态；内部有：价值、文件、资源因素和 E：有无制定相关的公司经营环境有关文件？行业地方的新的法能力因素。有形成《内外部环境识别控制表》列出了有影响的内外部因素，并制定了方案和措施。 规要求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 在管理评审会议和季度总结会上有进行了讨论，对措施的有效性进行评价和分析。 已基本识别理解所处环境，能运用到管理体系中。 Y 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

西气东输管道工程第二十四标段

页脚内容

1

XXXXXXXXXXXXXX 有限公司

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系

编号：XXXXXXXXXX

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质量、环境、职业健康安全一体化管理体系

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质量、环境、职业健康安全一体化管理体系

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