采购控制程序文件

XXX有限公司 控制状态： 采购控制程序 文件编号： SJ/QP-025 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制 采购部 审核 XXX 批准 XXX

采购控制流程图

责任单位 流程描述 采购信息 价格确认 \\评审 供应商选择 审 批 Y 签订采购合同 采购计划 组织到货 入库检验 Y 开入库单 6 备注 1 《BOM表》 《图纸、规范》 2 《供应商评定记录》 《可接受供应商名单》 3 《技术协议》 《采购合同》 《质量协议》 4 《采购计划》 《订货单》 《供应商定期评价表》 5 《报检单》 《进货检验记录》 6 《入库单》、发票 技术部 采购部 质量部 采购部 技术部 总经理 1 2 N 采购部 生产部 3 4 生产部 采购部 质量部 生产部 5 N 不合格品控制程序 生产部 库房 供应商 生产部 财务部 采购部 开发票 装 机 审核、校对 生产过程控制

程序文件 标题：安全生产控制程序 编写： 审核： 批准： 版次 编号： 版本/次 : 日期 : 总页数：5页 修改內容 编写人 日期 发放对象 份数 如控制图章非红色，此程序为非正式文件。所有程序文件的进行，只可参考控制文件。 控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。 正本图章： 控制图章： 此份拷贝持有部门: 第 1 页，共 6 页

程序文件 安全生产控制程序 编号： 版次 : 1 目的 贯彻“安全第一，预防为主”安全工作方针，切实加强本厂生产安全管理工作，预防和减少安全事故，规范本厂的安全管理，提高本厂的社会效益和经济效益。 2 范围 本程序适用于本公司生产及安全管理全过程的安全控制。 3 定义 无 4. 工作程序： 第 2 页，共 6 页

负责部门 使用表单 程序文件 安全生产控制程序 编号： 版次 : 各部门

绿色采购控制程序

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绿色采购控制程序

绿色采购控制程序

1目的.

规范环保物料的采购流程,配合生产需要,使采购之环保物料及辅料符合客户对环境管理物质方面的要求.有效地控制环保物料进入,使工厂之生产得以顺利进行,环保产品得以按期出货. 2适用范围.

此程序适用于公司所有环保物料的采购. 3定义. 无 4权责.

4.1 资材部采购.

联络环保供货商恰谈有关釆购事宜及下采购单 ,协助环境测定小组完成环保供货商改

善及评估动作,确保环保产品符合我司对环境管理物质方面的要求. 4.2 工程研发部.

4.2.1提供相应环保产品的工程数据以配合釆购确认样品材料.

4.2.2对客人订单进行评审,以确保环保物料供应能力可以满足要求. 4.3 生管.

4.3.2根据订单制定排期及环保物料需求计划表, 并协助处理与环保物料有关的事件. 4.4环境测定小组.

对进料是否满足环境要求进行确认 . 4.5品质部

对进料的品质进行检验. 5作业内容.

5.1绿色采购作业流程见附件1.

5.2生管收到订单,根据BOM和核算库存后开出物料需求表.

5.3釆购按照物料需求表及《环保合格供货商一览表》完整地填写《采购单》.

5.4采购单填写完整后,交董

公司名称：广州市盘洋船舶机械有限公司 文件名称：采购管理控制程序 文件编号：COP-PY-009 生效日期：2009-10-15 版 本：A/1 页 码：1 / 3

1.目的

对原材料、外购件等采购活动进行控制，确保符合规定要求。 2.范围

适用于公司对原材料、外协件、外购件的采购。 3.定义

外购件：直接从供应商购买，能直接出现在产品上主要的部件。 原材料：直接从供应商购买，用于产品加工的主要材料。 4.职责

4.1商务部负责调查了解供应商，并组织对供应商的选择与评定及采购计划编制及实施。 4.2生产部门负责提供原材料、外购件技术资料。 4.3 质检部负责对外购件进行验证，并保存相关记录。 4.4管理者代表负责批准采购计划，并确定合格供方。 5.工作程序 5.1供应商开发

5.1.1对于常用物料，商务部必须保证每种物料有一家或以上合格供应商存在。其中条件优越者作为优先，其余作为后备，确保发生异常时可以及时调整。

5.1.2在确保物料供应正常的同时，商务部根据降低物料成本及提高质量水平的要求，必须不断地开发新供应

深圳市高乐晨科技有限公司

采购作业控制程序

文件编号：GLC-CG-02-02 版 本：A.0

生效日期：2013年06月20日 受控印章：

编 制

受控文件，禁止翻印！

- 1 -

审 核 批 准

深圳市高乐晨科技有限公司

采购作业控制程序

文件编号：GLC-CG-02-02 版本：A.0 页次：1/3

一、目的用途

规定对采购作业过程进行控制，确保证所采购的产品符合规定的需求。 二、适用范围

适用于本公司对生产所须材料的采购作业的控制。 三、定义注释

1.主要物资：指构成最终产品的主要组成部分或关键部分，直接影响最终产品

的使用和安全性能，可能导致客户严重投诉的物资；

2.辅助性物资：对最终产品起辅助作用的物资和非直接用于产品本身的包装材

料等。

四、职责权限

1.各部门: 负责提出采购申请.

2.采购部:负责“采购单”的批准并执行采购作业。 3.品质部：负责对进购物料的质量鉴定。 五、运作程序

(一)、采购作业控制流程图

通知需求部门 - 2 - 采购需求与申请 审批 采购计划 选择合格供方 询、比、议、定 价 实施采购作业 采购物资

安全标准化管理程序文件

1 目的

为了使文件、资料的发放和管理能有效地控制，能保证在环境管理体系运行中的各个场所，使用相应文件的有效版本，并且能够及时地从所有发放场所撤消作废的文件，建立文件控制程序。

2 适用范围

本程序适用于公司环境管理体系文件的控制。 3 职责

3.1总经理负责批准环境管理手册、程序文件、作业指导书与方针、目标指标等； 3.2环境管理者代表负责审核环境手册、程序文件、作业指导书和目标指标等；

3.3综合办公室负责公司环境管理体系文件的编制，负责环境管理体系文件的发放、更改、回收的管理和控制；

3.4各科室负责本科室内部环境管理体系文件的管理。 4 程序

4.1文件的编制、批准和发布 4.1.1文件的分类

a、 b、

环境管理手册 环境管理程序

●ISO14001：1996标准所要求的形成文件的程序；

●公司为确保环境管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件，详见《程序文件目录》

c 、第三层次文件 ●管理制度 ●外来文件或者资料 d、第四层次文件

记录：体系运行产生的各种记录。 4.1.2文件的编写与审批

4.1.2.1各类文件的编制与起草部门，对其所起草的文件都必须经过规定的责任人员审核和批准后方能发布。

安全标准化管理程序文件

4.1.2.2环境

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采购控制程序

修订 日期 2011/03/30 修订 单号 / 修订内容摘要 系统文件新制定 页次 版次 4 A/0

修订 / 审核 / 好好学习社区

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批准：

审核： 编制：

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采购控制程序

1目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围

适用于企业生产所需的原材料及相关设备的采购供应的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3职责 3.1市场部

a)负责按企业的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；

b)负责制定采购计划，执行采购作业。

c)负责确定或编制原材料及与生产有关的采购物资的质量技术标准。 d)负责对采购物资的进货验证，确认合格供方评定准则

HSE管理体系文档

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XX汽车配件有限公司 程序文件 技术文件控制程序 文件编号：QP- 版 本： A/0 页 码： 1/6 目 录 1、目的 2、适用范围 3、职责 4、定义 5、工作程序 6、相关文件 7、质量记录 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人

XX汽车配件有限公司 程序文件 技术文件控制程序 文件编号：QP- 版 本： A/0 页 码： 2/6 1 目的 保证质量体系运行起重要作用的各个场所，使用正确、完整、适用、有效的技术文件和作业标准。 2 适用范围 适用于本公司质量体系运行中所有技术文件(含外来文件)、电子图档的控制。 3 职责 3.1 技术开发部负责所有技术文件的归口管理。 3.2 APQP项目小组负责新产品生产定型前的技术文件管理，并负责成套文件的整理及归档。 3.3 技术开发部档案员负责技术文件的档案管理，负责技术文件的复制、分发、回收、作废、销毁失效文件的管理，确保现场使用有效、正确的技术文件。 3.4 各部门资料管理员负责本部门所使用技术文件的管

技术公司文件控制程序

技术公司文件控制程序

1.0 目的：

为使文件管制作业具有一致性，因而统一文件制作之结构、格式、纲目及文件编号原则，并说明文件管制作业之细节活动，以达成品质手册中所记叙之文件管制政策及目标，从而保证本公司品质管理系统之有效运作。 2.0 范围：

2.1 本程序适用于本公司各部编订二、三、四阶体系文件时，必须遵照编写之依据。 2.2 凡本公司有关品质系统的二、三、四阶文件编号均适用之。

2.3 本程序适用于本公司)所有与品质相关文件之发行、变更、修订、登录、作废等有

关作业。

3.0 定义： 3.1 文件制作:

3.1.1 目的：编写文件之目的陈述。 3.1.2 范围：界定文件之适用单位及人员。 3.1.3 定义：说明不常使用或易混淆之字义。 3.1.4 权责：叙述涉及文件之人员或单位之职责。

3.1.5 管理/ 程序/ 作业内容：叙述那些人员在何种时机或状况，以何种方式或流

程执行某件工作，并产生何种表单/ 记录。

3.1.6 附件：将文件内容提及之流程图/ 表单/ 记录，于6.0 附件列出所有附件名

称及表单名称。

3.1.7 相关文件：详细登录与此项作业相关之文件名称及其文件编号。 3.2 品质管理系统文件： 3.2.1 品质(一阶文件)